主任、副主任、秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，我向市十五届人大常委会第三次会议报告安庆市市本级2008年财政决算（草案），请予审议。

2008年，全市财政走过了极不平凡的一年，受国内外经济形势急剧变化和大量增支减收因素影响，财政工作经受了严峻考验。在市委、市政府的正确领导下，在市人大的依法监督和大力支持下，各级财政部门按照市委、市政府的统一部署，重点围绕民生工作和维护社会稳定，积极组织财政收入，努力消化增支减收因素，严格预算管理，优化支出结构，进一步提高财政绩效，为全市改革、发展和稳定提供了财力保障。

一、全市预算执行情况

2008年，全市一般预算收入完成664272万元，为执行预算的100.2%（其中枞阳县、太湖县因受宏观经济下行影响，2008年下半年组织税源乏力，两县人大先后在12月份通过了预算收入调减计划），比上年增长14.2%，其中，地方一般预算收入完成384613万元，为执行预算的106.1％，比上年增长19.5%。

2008年，全市一般预算支出完成1119717万元，为执行预算的96.8%，比上年增长35.7%。

2008年，全市预算执行结果，收支相抵，略有结余。

2008年，全市政府性基金收入211630万元（不含社保基金，财政部财政总决算报表不反映社保基金，下同），为执行预算的102.6 %，比上年增长122.1%；政府性基金支出224179万元，为执行预算的78.6 %，比上年增长54.9%。政府性基金收支规模扩大，主要是各地执行安徽省财政厅、国土资源厅、中国人民银行合肥中心支行《转发财政部、国土资源部、中国人民银行关于印发<国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》，将土地有偿使用收支纳入基金预算管理。

2008年,全市社保基金收入239476万元，比上年增长    45.1%；社保基金支出161843万元，比上年增长30.4 %。

二、市本级预算执行情况

2008年，市本级一般预算收入完成255482万元，为执行预算的100.5%，比上年增长13.2 %，其中地方一般预算收入完成115277万元，为执行预算的113.4%，比上年增长26.7 %。

地方一般预算收入主要项目执行情况是：

地方工商税收64651万元，为预算的96.5％，比上年增长11.9％，其中，增值税（地方25%部分）入库18475万元，为预算的79.5 %，比上年下降10.6%，主要是国际原油价格上涨，安庆石化股份公司增值税政策性减收；营业税入库22411万元，为预算的96.3%，增收5002万元，比上年增长28.7%。

农业两税入库14648万元，为预算的139.4 %，比上年增长55.4%，主要是碧桂园建设项目一次性入库土地契税。

其他收入（含专项收入、行政性收费收入及罚没收入等）入库21824万元，为预算的113.9％，比上年增长13.3%。其中：专项收入入库7123万元，比上年增长0.6 % ；行政性收费收入入库7869万元，比上年增长19.4%，主要是人防办加大易地建设费清缴力度，增收1061万元；罚没收入入库4612万元，比上年下降0.7%，其中检察院减收802万元、审计局减收115万元。

市本级财政支出完成210698万元，为执行预算的95.3%，比上年增长32.8%，支出执行率比上年提高0.6个百分点。

主要支出项目执行情况是：

一般公共服务支出21368万元，为执行预算的91.4%，比上年增长16.9％；

公共安全支出17720万元，为执行预算的97.8 %，比上年增长39.4%，主要是增安公安“三基”达标建设资金和特警支队扩编增支；

教育支出17052万元，为执行预算的90.7%，比上年下降5.5%，主要是当年12月份根据市政府常务会议纪要，年内要完成安庆市第十四中学等六所学校下划区级管理工作并解决历史遗留问题，教育系统预算外调控资金2070万元因而未能于当年及时安排支出，在2009年年初安排支出；

科学技术支出1644万元，为执行预算的95.9%，比上年增长60.5%，主要是2008年度加大了对企业科技创新的投入；

文化体育与传媒支出4722万元，为执行预算的89.3%，比上年增长7.9%；

医疗卫生支出12687万元，为执行预算的97.7%，比上年增长30.7%，主要是城区居民医保覆盖率提高以及国家对试点地区增加医保补助;

社会保障和就业支出72909万元，为执行预算的99.4%，比上年增长34.9%，主要原因：一是国家再次提高退休人员养老金标准，二是城区居民最低生活保障标准继续提标；

农林水事务支出14078 万元，为执行预算的98.8%，比上年增长41.1%，主要是国家和省拨付了大中型病险水库加固资金和大型灌区续建配套补助资金2544万元；

市本级预算执行结果，收支相抵，略有结余。

2008年，市本级政府性基金收入 96003万元，为执行预算的100 %，比上年增长345.8 %；政府性基金支出71981万元，为执行预算的60.2％，比上年增长217.8％，主要是土地有偿使用收支纳入基金预算管理，收支规模扩大。

2008年,市本级社保基金收入122175万元，比上年增长    25.2%；社保基金支出103803万元，比上年增长33.1%。

以上收支决算数字，与年初向市十五届人大第一次会议报告的执行数相比略有变化，主要原因：一是今年市人代会召开得早，财政报告送交大会时，尚在2008年度预算执行当中；二是2008年省与市结算在2009年元月份办理，其间省专项补助收入有变动，因此收支数字发生了变化。

三、2008年财政工作主要情况

1、强化征管，完成全年收入任务。2008年各种政策性减收因素较为集中，市财政组织收入工作面临较大困难：石化股份公司增值税政策性倒挂、新的企业所得税法实施、储蓄存款利息个人所得税税率下调及暂免征收、个人所得税工资薪金所得减除费用标准提高等等，加之财政部为促进经济平稳较快发展在下半年出台的一系列相关政策形成的减收效应，以及年初雪灾等都给组织收入带来了巨大压力。从全年财政收入走势看， 2008年市本级财政收入累计增幅呈前高后低，安庆石化股份公司、华茂股份公司等一批市重点企业税收严重减收。在市委、市政府坚强领导下，面对经济运行中不确定、不可控因素增多的形势，市财政及时召开多层次、多形式的财税工作座谈会，加强调查研究，分析收入形势，明确工作目标，采取有力措施确保收入任务完成。一是加强领导，健全机制，将收入任务分解落实到各个征收单位，增强收入组织工作合力；二是针对经济财政形势发生的急剧变化，强化对收入进度的分析监控；三是严格征管，依法治税，通过精细化管理，抓“大”不放“小”，充分发挥税收对财政收入增长的稳定支撑作用；四是广开财源，挖掘潜力，大力推动公共资源市场化运作，国有资源有偿使用等项目成为非税收入新的增长点，为增强政府财力提供了有力的补充。通过采取一系列有效措施，克服众多不利因素，确保完成了年度收入目标任务。

2、调整结构，提高公共保障能力。2008年，市财政支出完成21.07亿元，比上年增加5.27亿元，增长32.8%，较好地保障了农业、科技、教育等法定支出和社会保障、民生工程等各项重点支出的需要，为全市经济社会又好又快发展奠定了坚实的基础。深入推进二十六项民生工程实施，多渠道筹集安排配套资金8027.9万元，保障了各项民生工程目标任务的顺利完成，给人民群众带来直接实惠。推进城市低保工作，建立价格动态补贴机制，共拨付城区低保资金5500万元。积极扶持就业再就业，拨付再就业技能培训、职介补贴等专项资金5832万元。拨付优抚经费870万元，拨付困难企业军转干部补助资金859万元，发放退役士兵自谋职业补偿金及生活补助费1000万元，拨付离休干部医疗费1200万元。启动应急预案，拨付补助食用三聚氰胺奶粉婴幼儿免费筛查及救治经费429万元。安排教育费附加及地方教育费附加4528万元，加大教育基础设施投入。安排拨付资金1008万元，支持职业教育的发展。加大科技投入力度，安排技术应用研究与开发经费578万元。安排200万元文化专项资金，争取上级财政390万元专项资金支持黄梅戏等文化事业的发展。加大政法保障力度，安排公安系统“三基”达标经费1550万元、追加公安无房所建设经费195万元。

3、筹措资金，支持经济较快发展。争取国家和省基本建设项目资金19278万元，用于城镇供水和污水处理设施灾后重建，以及农村饮水、大中型水库除险加固、城乡卫生服务体系等项目建设。争取生态示范基地引导资金、环境保护补助和矿产资源保护等资金1540万元，促进生态环境的改善和人民群众生活质量的提高。争取中小企业发展等专项资金1490万元，促进企业技术改造和技术创新，增强企业竞争力。争取省厅支持，落实林纸一体化、黄梅戏艺术中心、安徽黄梅戏校建设等十四个项目国家开发银行政府信用贷款额度8.85亿元。贯彻落实国家成品油价格改革补贴政策，及时拨付和兑现成品油价格补贴资金6315.9万元。开展政策性农业保险试点工作，棉花保险签单42.6万亩，能繁母猪承保16.88万头。市信用担保（集团）公司为中小企业提供融资贷款担保3.8亿元，为工业园区融资贷款担保5000万元，有效缓解了中小企业融资难的问题，支持了工业园区建设。积极应对宏观环境带来的变化和影响，落实市政府《关于促进我市经济平稳较快增长的若干意见》，市财政筹集资金5600万元用于充实市级担保机构担保基金，市担保集团资本金达到8500万元，筹集2400万元用于中小企业贷款风险补偿，支持企业发展；对市区首次购买一套建筑面积90平方米以下的普通商品住房，市财政一次性给予购房人所缴纳交易契税全额补助，促进住房消费。

4、加强管理，财政机制逐步完善。围绕加快完善公共财政体系，着力健全有利于政府职能全面履行的财政保障制度，提高财税运作的公共性、均衡性、规范性和公开透明度。土地出让金收支纳入政府基金预算管理，实行“收支两条线”。改革行政性收费及罚没收入预算支出指标管理方式，规范办事程序，提高办事效率。稳步推进“公务卡”结算试点工作，确定10家单位进行试点。巩固完善“一卡通”财政补贴农民资金发放管理，完善支农资金监管机制，严格落实支农资金报帐制，对农业产业化、品牌整合、省市龙头企业等财政扶持资金实行以奖代补，调动了地方和单位的积极性，有效节约了资金。完善预算编制、决策程序，增强了预算编制的完整性和科学性；细化预算编制，市直所有部门、单位按“两上两下”程序编制部门预算，大力推进县(市)区部门预算编制改革进程。2008年财政投资评审中心业务增面扩量方面实现新的突破，共完成43个项目的财政评审（估），涉及总投资9.1亿元，审减9584.38万元，综合审减率17.54 %。继续 加强行政事业单位经营服务性收入管理，2008年纳入管理的经营服务性收入达754万元。加强契税和耕地占用税征管，规范契税计税价格认定制度，与房产部门建立信息沟通机制，有效防止税源流失。加强和改进国库集中支付工作，完善特设专户收入核算管理，建立资金拨付“绿色通道”，确保突发性和应急保障资金能在最短时间内拨付到位。深入贯彻《政府信息公开条例》，建立健全政府财政信息公开制度，扩大涉及民生的财政专项资金公开范围，强化财政执法监督，推进依法行政依法理财工作。

5、主动理财，加强财政监督管理。组织开展2007年度会计信息质量检查，共检查24个单位，查出违规问题金额9896万元，其中会计核算不实金额1108万元，信息披露不实金额3592万元,其他违规问题金额4870万元。开展重大安全事故隐患整治技改贴息补助资金、雪灾救灾资金、水库移民资金等专项资金的监督检查，及时发现资金分配、拨付及使用过程中存在的问题并提出具体整改意见。对市直及县区2005-2007年中央和省专项转移支付数额超过50万元以上的245个经济建设专项资金项目进行检查，实行跟踪问效，强化资金监管。开展契税和耕地占用税执法检查，对市国土资源局、房地产局2007年度的“两税”协征、把关情况进行了全面检查。继续开展非税收入重点检查，催缴入库339万元，查出违纪金额40万元。继续完善财政投资评审、政府投资项目招投标管理工作，相继完成集贤北路B段道路改建工程、龙眠山路电缆下地工程等项目的财政投资评审，将政府投资项目招标低价风险金和履约保证金纳入财政专户管理，为节约财政资金和规范政府投资行为起到了积极作用。强化财政内部管理，清理、完善和制定财政管理权制约、财政行政审批和内外部监督等方面的规章制度32项，初步建立起科学合理、切实可行、严密有效的财政管理制度体系。

6、强化自身，提升理财治税能力。2008年市财政局先后组织开展了“规范管理年”、“解放思想，科学发展”主题实践和反腐倡廉制度建设推进年等一系列活动，着力提高干部队伍素质，改进工作作风，优化服务质量。在全局开展了国家计算机等级考试培训，通过国家计算机一级等级考试的达77人，提高了财政干部信息化工作能力。按照政务公开的要求，编印了《非税服务指南》、《安庆市市级财政国库集中支付业务手册》。继续举办干部能力建设培训班，开拓干部职工的视野，提高干部职工的综合素质。围绕26项民生工程的实施，制作了民生工程宣传光碟，在安庆电视台开辟民生专栏，在《安庆日报》、《安庆广播电视报》等媒介上刊登民生专版，大力营造全社会关注民生、支持民生的良好氛围。围绕纪念改革开放30周年，在《安庆日报》开辟专栏，先后刊登农村税费改革、财政支持经济发展宣传稿件10余篇，扩大了财政工作的社会影响。围绕群众关心的公共财政改革、农村综合改革等热点、难点问题，主动加强与新闻媒体的沟通和联系，加大宣传力度，努力争取广大人民群众对财政工作的理解和支持。

2008年市本级财政收入保持增长，支出结构不断优化，财政改革推向深入，财政运行不断规范，财政预算执行情况总体趋好，但我们清醒地认识到，财政运行还存在着一些亟待解决的突出问题：

一是收支矛盾仍很突出。2008年完成的财政收入中有一次性、政策性和超常规因素所带来的增收，在当今世界经济波动加剧，我国经济发展不确定性明显增多的情况下，今后财政增收形势不容乐观，而不断提高民生保障水平、加大政府投资力度、加快社会主义新农村建设任务相当艰巨，支出压力很大。因此必须尽快深入研究建立财政收入长效增长机制，确保促进可持续发展的公共财政持续保障能力。

二是财政体制机制还需进一步完善。当前市级公共财政的框架体系虽已建立，但各项改革之间的衔接还不够紧密，需要进一步协调，提高整体效能。

三是财政资金使用效益亟待提高，财政支出绩效考核需要进一步加大力度。部分预算单位“重投入、轻效益”、“重增量分配、轻存量调整”，财政资金的引导作用尚没有充分发挥，控制行政成本还需要进一步加大力度，增收节支任重道远。

上述问题，我们将通过支持经济发展、深化财政改革、提高财政管理和服务水平逐步解决。

主任、副主任、秘书长、各位委员，2009年是新一届市政府的开局之年，是全面贯彻落实党的十七大精神的关键之年。同时也是经济发展环境十分复杂的一年。从国际看，美国次贷危机引发的国际金融危机还在蔓延，从国内看，经济发展面临来自国际国内的严重困难和严峻挑战。但我们坚信，国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，必将推动我国经济保持平稳较快增长。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大依法监督和大力支持下，全面贯彻落实科学发展观，牢固树立过紧日子的思想，坚定信心，迎难而上，紧紧围绕贯彻落实科学发展观和支持民生及各项社会事业建设，按照“保增长、调结构、重民生、促和谐”的要求，实施好积极的财政政策，为全面完成财政工作目标任务，为促进全市经济社会又好又快发展做出积极贡献！