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索 引 号 003110846/202009-00223 信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会 发布日期 2020-09-25 19:33:34
信息来源 关 键 词
主题分类 政府派出机构 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 有  效  性 有 效
信息名称 安庆经济技术开发区社会事业发展局2019年度部门决算
内容概述
索 引 号 003110846/202009-00223
信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会
发布日期 2020-09-25 19:33:34
信息来源
关 键 词
主题分类 政府派出机构
服务对象分类
体裁分类 其他
生命周期分类
文 号
有  效  性 有 效
信息名称 安庆经济技术开发区社会事业发展局2019年度部门决算
内容概述
安庆经济技术开发区社会事业发展局2019年度部门决算
发布日期:2020-09-25 19:33:34    发布机构:安庆经济技术开发区管委会    信息来源:安庆经济技术开发区管委会     



附件:


 


安庆经济技术开发区社会事业发展局2019年度部门决算


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


20209


 


 


第一部分 安庆经济技术开发区社会事业发展局概况


一、部门职责


二、机构设置


第二部分 安庆经济技术开发区社会事业发展局2019年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 安庆经济技术开发区社会事业发展局2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明


二、收入决算情况说明


三、支出决算情况说明


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明


八、其他重要事项的情况说明


第四部分  名词解释


 


安庆经济技术开发区社会事业发展局2019年度部门决算情况


 


第一部分 安庆经济技术开发区社会事业发展局概况


一、部门职责


主要负责经开区民政、卫健、文化、残联、退役军人服务五项社会事务统筹协调、业务管理和服务保障工作。


一、贯彻落实中央、省、市关于民政、卫健、文化、残联、退役军人服务方面的路线、方针、政策和法律法规。


1、民政:统筹社会救助体系建设,落实各项民政救助政策。负责全区社会组织、社会福利事务的监督管理工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。


2、卫健:负责医疗机构、医疗服务行业管理办法监督实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务。负责卫生应急工作。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。落实职业卫生等公共卫生的监督管理。负责计划生育管理和服务工作。


3、文化:加强推进公共文化服务,指导开展群众性文化体育活动;负责组织经开区重大文化活动的开展。


4、残联:开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。


5、退役军人服务:负责退役军人的移交安置、自主择业、就业的服务工作。组织协调落实退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励。组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。组织指导拥军优属活动,承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。


二、 负责制定经开区社会事业的发展计划。


三、 负责推进经开区社会事业民生工程项目。


四、 负责经开区社会事业的管理、调查、研究。


五、 完成党工委、管委会交办的其他工作。


二、机构设置


从决算单位构成看,安庆经济技术开发区社会事业发展局2019年度部门决算包括局本级决算,无下属单位,与预算比较增加(减少)0户。


纳入安庆经济技术开发区社会事业发展局2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

安庆经济技术开发区社会事业发展局本级


 


第二部分 安庆经济技术开发区社会事业发展局2019年度部门决算表


 


 


 


 


 


 


收入支出决算总表


 

 

 

公开01

部门:安庆经济技术开发区社会事业发展局

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

4,443.45

一、一般公共服务支出

287.63

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3,035.95

 

 

九、卫生健康支出

1,056.80

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

4,443.45

本年支出合计

4,380.38

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

102.16

年末结转和结余

165.23

 

 

 

 

总计

4,545.61

总计

4,545.61


 


收入决算表


                                            


 

 

 

 

 

 

公开02

部门:安庆经济技术开发区社会事业发展局

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

4,443.45

4,443.45

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

350.70

350.70

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

350.70

350.70

 

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

350.70

350.70

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,035.95

3,035.95

 

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

601.91

601.91

 

 

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

601.91

601.91

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.33

13.33

 

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.67

3.67

 

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

852.98

852.98

 

 

 

 

 

 

 

2080901

  退役士兵安置

852.98

852.98

 

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

230.42

230.42

 

 

 

 

 

 

 

2081107

  残疾人生活和护理补贴

105.27

105.27

 

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

125.14

125.14

 

 

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

1,004.34

1,004.34

 

 

 

 

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

1,004.34

1,004.34

 

 

 

 

 

 

 

20820

临时救助

28.00

28.00

 

 

 

 

 

 

 

2082001

  临时救助支出

28.00

28.00

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

301.30

301.30

 

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

301.30

301.30

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1,056.80

1,056.80

 

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

929.40

929.40

 

 

 

 

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

929.40

929.40

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

121.68

121.68

 

 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

121.68

121.68

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.72

5.72

 

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.72

5.72

 

 

 

 

 

 

 

 


 


支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:安庆经济技术开发区社会事业发展局

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

4,380.38

310.35

4,070.03

 

 

 

201

一般公共服务支出

287.63

287.63

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

287.63

287.63

 

 

 

 

2010301

  行政运行

287.63

287.63

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,035.95

17.00

3,018.95

 

 

 

20802

民政管理事务

601.91

 

601.91

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

601.91

 

601.91

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

17.00

17.00

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.33

13.33

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.67

3.67

 

 

 

 

20809

退役安置

852.98

 

852.98

 

 

 

2080901

  退役士兵安置

852.98

 

852.98

 

 

 

20811

残疾人事业

230.42

 

230.42

 

 

 

2081107

  残疾人生活和护理补贴

105.27

 

105.27

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

125.14

 

125.14

 

 

 

20819

最低生活保障

1,004.34

 

1,004.34

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

1,004.34

 

1,004.34

 

 

 

20820

临时救助

28.00

 

28.00

 

 

 

2082001

  临时救助支出

28.00

 

28.00

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

301.30

 

301.30

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

301.30

 

301.30

 

 

 

210

卫生健康支出

1,056.80

5.72

1,051.08

 

 

 

21004

公共卫生

929.40

 

929.40

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

929.40

 

929.40

 

 

 

21007

计划生育事务

121.68

 

121.68

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

121.68

 

121.68

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.72

5.72

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.72

5.72

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表


 

 

 

公开04

部门:安庆经济技术开发区社会事业发展局

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,443.45

一、一般公共服务支出

287.63

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3,035.95

 

 

 

九、卫生健康支出

1,056.80

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

4,443.45

本年支出合计

4,380.38

 

年初财政拨款结转和结余

102.16

年末财政拨款结转和结余

165.23

 

一般公共预算财政拨款

102.16

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

4,545.61

总计

4,545.61

 


 


一般公共预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:安庆经济技术开发区社会事业发展局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

102.16

102.16

 

4,443.45

373.42

4,070.03

4,380.38

310.35

4,070.03

165.23

165.23

 

 

201

一般公共服务支出

101.66

101.66

 

350.70

350.70

 

287.63

287.63

 

164.72

164.72

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

101.66

101.66

 

350.70

350.70

 

287.63

287.63

 

164.72

164.72

 

 

2010301

  行政运行

101.66

101.66

 

350.70

350.70

 

287.63

287.63

 

164.72

164.72

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

3,035.95

17.00

3,018.95

3,035.95

17.00

3,018.95

 

 

 

 

20802

民政管理事务

 

 

 

601.91

 

601.91

601.91

 

601.91

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

 

 

 

601.91

 

601.91

601.91

 

601.91

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

17.00

17.00

 

17.00

17.00

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

13.33

13.33

 

13.33

13.33

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

3.67

3.67

 

3.67

3.67

 

 

 

 

 

20809

退役安置

 

 

 

852.98

 

852.98

852.98

 

852.98

 

 

 

 

2080901

  退役士兵安置

 

 

 

852.98

 

852.98

852.98

 

852.98

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

230.42

 

230.42

230.42

 

230.42

 

 

 

 

2081107

  残疾人生活和护理补贴

 

 

 

105.27

 

105.27

105.27

 

105.27

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

125.14

 

125.14

125.14

 

125.14

 

 

 

 

20819

最低生活保障

 

 

 

1,004.34

 

1,004.34

1,004.34

 

1,004.34

 

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

 

 

 

1,004.34

 

1,004.34

1,004.34

 

1,004.34

 

 

 

 

20820

临时救助

 

 

 

28.00

 

28.00

28.00

 

28.00

 

 

 

 

2082001

  临时救助支出

 

 

 

28.00

 

28.00

28.00

 

28.00

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

301.30

 

301.30

301.30

 

301.30

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 

 

 

301.30

 

301.30

301.30

 

301.30

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

1,056.80

5.72

1,051.08

1,056.80

5.72

1,051.08

 

 

 

 

21004

公共卫生

 

 

 

929.40

 

929.40

929.40

 

929.40

 

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

 

 

 

929.40

 

929.40

929.40

 

929.40

 

 

 

 

21007

计划生育事务

 

 

 

121.68

 

121.68

121.68

 

121.68

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

 

 

 

121.68

 

121.68

121.68

 

121.68

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

5.72

5.72

 

5.72

5.72

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

5.72

5.72

 

5.72

5.72

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

0.50

0.50

 

 

22102

住房改革支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

0.50

0.50

 

 

2210201

  住房公积金

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

0.50

0.50

 

 


 


 


 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:安庆经济技术开发区社会事业发展局

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

248.16

302

商品和服务支出

41.60

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

126.42

30201

  办公费

6.86

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

35.86

30202

  印刷费

1.45

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

59.88

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

2.66

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

13.33

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30109

  职业年金缴费

3.67

30207

  邮电费

0.15

31002

  办公设备购置

2.66

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.72

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

2.55

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.72

30211

  差旅费

1.19

31006

  大型修缮

 

 

30113

  住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.78

31008

  物资储备

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

0.32

31009

  土地补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

17.93

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.61

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

0.20

31012

  拆迁补偿

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30305

  生活补助

17.93

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

27.30

31022

  无形资产购置

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

312

对企业补助

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.56

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.19

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

 

266.09

公用经费合计

 

44.27

 


 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


                                                                                公开07


部门:安庆经济技术开发区社会事业发展局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 


 


 


第三部分 安庆经济技术开发区社会事业发展局2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明


2019年度收入总计4545.61万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4545.61万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加1250.78万元,增长37.96%主要原因:专项拨款增多


二、收入决算情况说明


2019年度收入合计4443.45万元,其中:财政拨款收入4443.45万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


三、支出决算情况说明


2019年度支出合计4380.38万元,其中:基本支出310.35万元,占7.09%;项目支出4070.03万元,占92.91%;经营支出0万元,占0%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


2019年度财政拨款收入总计4545.61万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4545.61万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1250.78万元,增长37.96%,主要原因:专项拨款增多。


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。


2019年度一般公共预算财政拨款收入4443.45万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1288.46万元,增长40.84%。主要原因是专项拨款增多


(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。


2019年度一般公共预算财政拨款支出4380.38万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1225.39万元,增长38.84%。主要原因是专项拨款增多


(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。


2019年度一般公共预算财政拨款支出4380.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出287.63万元,占6.57%;社会保障和就业(类)支出3035.95万元,占69.31%卫生健康(类)支出1056.80万元,占24.12%


(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。


2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4380.38万元,支出决算为4380.38万元,完成年初预算的100%其中:基本支出310.35万元,占7.09%;项目支出4070.03万元,占92.91%具体情况如下:


1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为287.63万元,支出决算为287.63万元,完成年初预算的100%


2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为601.91万元,支出决算为601.91万元,完成年初预算的100%


3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为13.33万元,支出决算为13.33万元,完成年初预算的100%


4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项),年初预算为3.67万元,支出决算为3.67万元,完成年初预算的100%


5社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),年初预算为852.98万元,支出决算为852.98万元,完成年初预算的100%


6社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项),年初预算为105.27万元,支出决算为105.27万元,完成年初预算的100%


7社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年初预算为125.14万元,支出决算为125.14万元,完成年初预算的100%


8社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项),年初预算为1004.34万元,支出决算为1004.34万元,完成年初预算的100%


9社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项),年初预算为28.00万元,支出决算为28.00万元,完成年初预算的100%


10社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为301.30万元,支出决算为301.30万元,完成年初预算的100%


11卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),年初预算为929.40万元,支出决算为929.40万元,完成年初预算的100%


12卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项),年初预算为121.68万元,支出决算为121.68万元,完成年初预算的100%


13卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为5.72万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的100%


 


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2019年度财政拨款基本支出310.35万元,其中人员经费266.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助;公用经费41.60万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品服务支出等;资本性支出2.67万元,主要包括:办公设备购置2.67万元


七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明


本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


八、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况。


2019年度,安庆经济技术开发区社会事业发展局机关运行经费支出41.60万元。


(二)政府采购支出情况。


2019年度,安庆经济技术开发区社会事业发展局政府采购支出总额2.67万元,其中:政府采购货物支出2.67万元。


(三)国有资产占有使用情况。



   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明


根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。从评价情况看,基本到了预期绩效目标。


 


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。


五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入


七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。


九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。


十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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