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索 引 号 003110846/202009-00203 信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会 发布日期 2020-09-25 15:34:40
信息来源 关 键 词
主题分类 其他 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 有  效  性 有 效
信息名称 安庆经济技术开发区安监环保局2019年度部门决算
内容概述
索 引 号 003110846/202009-00203
信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会
发布日期 2020-09-25 15:34:40
信息来源
关 键 词
主题分类 其他
服务对象分类
体裁分类 其他
生命周期分类
文 号
有  效  性 有 效
信息名称 安庆经济技术开发区安监环保局2019年度部门决算
内容概述
安庆经济技术开发区安监环保局2019年度部门决算
发布日期:2020-09-25 15:34:40    发布机构:安庆经济技术开发区管委会    信息来源:安庆经济技术开发区管委会     

 

安庆经济技术开发区安监环保局

2019年度部门决算















2020年9



 

 

第一部分 安庆经济技术开发区安监环保局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆经济技术开发区安监环保局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆经济技术开发区安监环保局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


安庆经济技术开发区安监环保局

2019年度部门决算情况


第一部分 安庆经济技术开发区安监环保局概况

一、部门职责

主要负责安全生产监督管理、环境保护等职能。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆经济技术开发区安监环保局2019年度部门决算包括局本级决算,无局属事业单位决算。

第二部分 安庆经济技术开发区安监环保局2019年度部门决算表













收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

474.25

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.60

 

 

九、卫生健康支出

3.26

 

 

十、节能环保支出

261.31

 

 

十一、城乡社区支出

134.25

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

474.25

本年支出合计

408.43

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

年末结转和结余

65.82

 

 

 

 

总计

474.25

总计

474.25



收入决算表


 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入


支出功能分类科目编码

科目名称


小计

其中:教育收费


栏次

合计

474.25

474.25

 

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

9.60

9.60

 

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

9.60

9.60

 

 

 

 

 

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.95

8.95

 

 

 

 

 

 


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.66

0.66

 

 

 

 

 

 


210

卫生健康支出

3.26

3.26

 

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

3.26

3.26

 

 

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

3.26

3.26

 

 

 

 

 

 


211

节能环保支出

327.13

327.13

 

 

 

 

 

 


21101

环境保护管理事务

313.96

313.96

 

 

 

 

 

 


2110101

行政运行

313.84

313.84

 

 

 

 

 

 


2110199

其他环境保护管理事务支出

0.12

0.12

 

 

 

 

 

 


21103

污染防治

13.17

13.17

 

 

 

 

 

 


2110399

其他污染防治支出

13.17

13.17

 

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

134.25

134.25

 

 

 

 

 

 


21299

其他城乡社区支出

134.25

134.25

 

 

 

 

 

 


2129901

其他城乡社区支出

134.25

134.25

 

 

 

 

 

 




支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

408.43

233.99

174.43

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.60

9.60

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.60

9.60

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.95

8.95

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.66

0.66

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.26

3.26

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.26

3.26

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

3.26

3.26

 

 

 

 

211

节能环保支出

261.31

221.13

40.19

 

 

 

21101

环境保护管理事务

248.14

221.13

27.02

 

 

 

2110101

行政运行

248.02

221.13

26.89

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.12

 

0.12

 

 

 

21103

污染防治

13.17

 

13.17

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

13.17

 

13.17

 

 

 

212

城乡社区支出

134.25

 

134.25

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

134.25

 

134.25

 

 

 

2129901

其他城乡社区支出

134.25

 

134.25

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

474.25

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.60

 

 

 

九、卫生健康支出

3.26

 

 

 

十、节能环保支出

261.31

 

 

 

十一、城乡社区支出

134.25

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

474.25

本年支出合计

408.43

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

65.82

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

474.25

总计

474.25

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

474.25

299.81

174.43

408.43

233.99

174.43

65.82

65.82

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

9.60

9.60

 

9.60

9.60

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

9.60

9.60

 

9.60

9.60

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

8.95

8.95

 

8.95

8.95

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

0.66

0.66

 

0.66

0.66

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

3.26

3.26

 

3.26

3.26

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

3.26

3.26

 

3.26

3.26

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

3.26

3.26

 

3.26

3.26

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

327.13

286.95

40.19

261.31

221.13

40.19

65.82

65.82

 

 

21101

环境保护管理事务

 

 

 

313.96

286.95

27.02

248.14

221.13

27.02

65.82

65.82

 

 

2110101

行政运行

 

 

 

313.84

286.95

26.89

248.02

221.13

26.89

65.82

65.82

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

 

 

 

0.12

 

0.12

0.12

 

0.12

 

 

 

 

21103

污染防治

 

 

 

13.17

 

13.17

13.17

 

13.17

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

 

 

 

13.17

 

13.17

13.17

 

13.17

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

134.25

 

134.25

134.25

 

134.25

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

 

 

 

134.25

 

134.25

134.25

 

134.25

 

 

 

 

2129901

其他城乡社区支出

 

 

 

134.25

 

134.25

134.25

 

134.25

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06


部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

197.32

302

商品和服务支出

32.46

307

债务利息及费用支出

 


30101

  基本工资

127.15

30201

  办公费

3.04

30701

  国内债务付息

 


30102

  津贴补贴

27.49

30202

  印刷费

 1.06

30702

  国外债务付息

 


30103

  奖金

25.13

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 


30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 


30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

2.63


30108

机关事业单位基本养老保险费

 8.95

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 


30109

  职业年金缴费

 0.66

30207

  邮电费

0.01

31002

  办公设备购置

2.63


30110

  职工基本医疗保险缴费

3.26 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 


30111

  公务员医疗补助缴费

 1.06

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 


30112

  其他社会保障缴费

 0.60

30211

  差旅费

2.09

31006

  大型修缮

 


30113

  住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 


30199

  其他工资福利支出

 3.02

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 


303

对个人和家庭的补助

 1.58

30215

  会议费

6.63

31010

  安置补助

 


30301

  离休费

 

30216

  培训费

7.34

31011

  地上附着物和青苗补偿

 


30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

0.81

31012

  拆迁补偿

 


30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 


30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 


30305

  生活补助

 1.28

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 


30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 7.4

31022

  无形资产购置

 


30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

1.00

31099

  其他资本性支出

 


30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

312

对企业补助

 


30309

  奖励金

 0.30

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 


30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 


30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

0.59

31204

  费用补贴

 


 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 


 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.49

31299

  其他对企业补助

 


 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 


 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 


 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 


 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 


 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

 198.90

公用经费合计

35.09 




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  安庆经济技术开发区安监环保局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分 安庆经济技术开发区安监环保局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计474.25万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计474.25万元(含结余分配和年末结转结余)。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计474.25万元,其中:财政拨款收入474.25万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计408.43万元,其中:基本支出233.99万元,占57.29%;项目支出174.43万元,占42.71%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计474.25万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计474.25万元(含年末财政拨款结转和结余)。  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入474.25万元,占本年收入的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出408.43万元,占本年支出的100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出408.43万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出9.6万元,占2.35%卫生健康(类)支出3.26万元,占0.80%节能环保(类)支出261.31万元,占63.98%城乡社区(类)支出134.25万元,占32.87%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为426.56万元,支出决算为408.43万元,完成年初预算的95.75%。其中:基本支出233.99万元,占57.29%;项目支出174.43万元,占42.71%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费(项)。年初预算为9.60万元,支出决算为9.60万元,完成年初预算的100%

2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.26万元,支出决算为3.26万元,完成年初预算的100%

3. 节能环保(类)。年初预算为261.31万元,支出决算为261.31万元,完成年初预算的100%

4. 城乡社区(类)年初预算为134.25万元,支出决算为134.25万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出233.99万元,其中人员经费198.90万元,主要包括: 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费;公用经费35.09万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。


七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安庆经济技术开发区安监环保局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,安庆经济技术开发区安监环保局机关运行经费支出35.09万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,安庆经济技术开发区安监环保局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,安庆经济技术开发区安监环保局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

安庆经济技术开发区安监环保局无省财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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