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索 引 号 003110846/202009-00210 信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会 发布日期 2020-09-25 15:19:13
信息来源 关 键 词
主题分类 其他 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 有  效  性 有 效
信息名称 安庆市经开区老峰中心卫生院2019年度部门决算
内容概述
索 引 号 003110846/202009-00210
信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会
发布日期 2020-09-25 15:19:13
信息来源
关 键 词
主题分类 其他
服务对象分类
体裁分类 其他
生命周期分类
文 号
有  效  性 有 效
信息名称 安庆市经开区老峰中心卫生院2019年度部门决算
内容概述
安庆市经开区老峰中心卫生院2019年度部门决算
发布日期:2020-09-25 15:19:13    发布机构:安庆经济技术开发区管委会    信息来源:安庆经济技术开发区管委会     

附件:

 

安庆市经开区老峰中心卫生院2019年度部门决算

 

 

 

 

20209

 

 

第一部分 安庆市经开区老峰中心卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安庆市经开区老峰中心卫生院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分安庆市经开区老峰中心卫生院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

安庆市经开区老峰中心卫生院2019年度部门决算情况

 

 

第一部分安庆市经开区老峰中心卫生院概况

  1. 部门职责

    提供公共卫生和基本医疗服务。

    二、机构设置

    从决算单位构成看,安庆市经开区老峰中心卫生院2019年度部门决算只包括安庆市经开区老峰中心卫生院本级决算,没有下属单位。与预算比较,决算单位无增减。

    纳入安庆市经开区老峰中心卫生院2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市经开区老峰中心卫生院本级

2

……

 

第二部分安庆市经开区老峰中心卫生院2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

419.63

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

63.32

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

121.10

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

79.19

 

 

九、卫生健康支出

435.94

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

604.05

本年支出合计

515.13

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

10.6

年末结转和结余

99.52

 

 

 

 

总计

614.65

总计

614.65

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

604.05

419.63

0.00

63.32

0.00

0.00

0.00

121.10

 

208

社会保障和就业支出

79.19

79.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

79.19

79.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

55.05

55.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

524.86

340.44

0.00

63.32

0.00

0.00

0.00

121.10

 

21003

基层医疗卫生机构

515.37

330.95

0.00

63.32

0.00

0.00

0.00

121.10

 

2100302

  乡镇卫生院

515.37

330.95

0.00

63.32

0.00

0.00

0.00

121.10

 

21011

行政事业单位医疗

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

515.13

515.13

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

79.19

79.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

79.19

79.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

55.05

55.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

435.94

435.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

426.45

426.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

426.45

426.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

419.63

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

79.19

 

 

 

九、卫生健康支出

340.44

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

419.63

本年支出合计

419.63

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

10.60

 

一般公共预算财政拨款

10.60

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

430.23

总计

430.23

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

10.60

0.00

10.60

419.63

419.63

0.00

419.63

419.63

0.00

10.60

0.00

10.60

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

79.19

79.19

0.00

79.19

79.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

79.19

79.19

0.00

79.19

79.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

23.66

23.66

0.00

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

55.05

55.05

0.00

55.05

55.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

0.48

0.48

0.00

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

10.60

0.00

10.60

340.44

340.44

0.00

340.44

340.44

0.00

10.60

0.00

10.60

0.00

 

21003

基层医疗卫生机构

10.60

0.00

10.60

330.95

330.95

0.00

330.95

330.95

0.00

10.60

0.00

10.60

0.00

 

2100302

  乡镇卫生院

10.60

0.00

10.60

330.95

330.95

0.00

330.95

330.95

0.00

10.60

0.00

10.60

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

9.49

9.49

0.00

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

9.49

9.49

0.00

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

391.66

302

商品和服务支出

20.90

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

82.71

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

122.43

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

30107

  绩效工资

58.49

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.66

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30109

  职业年金缴费

55.05

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.49

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

2.24

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修()

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

37.59

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

7.07

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

20.90

31013

  公务用车购置

0.00

 

30304

  抚恤金

4.47

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30305

  生活补助

2.05

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

 

30309

  奖励金

0.55

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

 

人员经费合计

398.73

公用经费合计

20.90

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

 

 

第三部分安庆市经开区老峰中心卫生院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计614.65万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计614.65万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加80.45万元,增长15.06%,主要原因:一是人员增资财政拨款增加;二是机关事业单位职业年金清算。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计604.05万元,其中:财政拨款收入419.63万元,占69.47%;事业收入63.32万元,占10.48%;其他收入121.10万元,占20.05%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计515.13万元,其中:基本支出515.13万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计430.23万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计430.23万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加118.27万元,增长37.91%,主要原因:一是人员增资财政拨款增加;二是机关事业单位职业年金清算。

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五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入419.63万元,占本年收入的69.47%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加124.75万元,增长42.31%。主要原因一是人员增资财政拨款增加;二是机关事业单位职业年金清算。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出419.63万元,占本年支出的81.46%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加118.27万元,增长39.25%。主要原因一是人员增资财政拨款支出增加;二是机关事业单位职业年金清算。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出419.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出79.19万元,占18.87%卫生健康(类)支出340.44万元,占81.13%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.73万元,支出决算为419.63万元,完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算。其中:基本支出419.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为23.66万元,支出决算为23.66万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为55.15万元,支出决算为55.05万元,完成年初预算的99.82%,决算数小于预算数主要原因是调整预算。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项),年初预算为330.95万元,支出决算为330.95万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)年初预算为9.49万元,支出决算为9.49万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出419.63万元,其中人员经费398.73万元,主要包括:基本工资82.71万元、津贴补贴122.43万元、绩效工资58.49万元、机关事业单位基本养老保险费23.66万元、职业年金缴费55.05万元、职工基本医疗保险缴费9.49万元、其他社会保障缴费2.24万元、其他工资福利支出37.59万元、抚恤金4.47万元、生活补助2.05万元、奖励金0.55万元;公用经费20.90万元,主要包括:专用材料费20.9万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市经开区老峰中心卫生院2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

安庆市经开区老峰中心卫生院是事业单位,不统计机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,安庆市经开区老峰中心卫生院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,安庆市经开区老峰中心卫生院共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明

安庆市经开区老峰中心卫生院2019年度纳入部门预算的项目0个。本部门2019年度未开展部门绩效评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

         

 


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