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索 引 号 003110846/202009-00184 信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会 发布日期 2020-09-24 16:55:08
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 有  效  性 有 效
信息名称 安徽省安庆市经济技术开发区财政局2019年度部门决算
内容概述
索 引 号 003110846/202009-00184
信息分类 各部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会
发布日期 2020-09-24 16:55:08
信息来源
关 键 词
主题分类 财政
服务对象分类
体裁分类 公告
生命周期分类
文 号
有  效  性 有 效
信息名称 安徽省安庆市经济技术开发区财政局2019年度部门决算
内容概述
安徽省安庆市经济技术开发区财政局2019年度部门决算
发布日期:2020-09-24 16:55:08    发布机构:安庆经济技术开发区管委会    信息来源:安庆经济技术开发区管委会     

安徽省安庆市经济技术开发区财政局2019年度部门决算















20209月



  录

 

第一部分 安徽省安庆市经济技术开发区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分徽省安庆市经济技术开发区财政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分徽省安庆市经济技术开发区财政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

安徽省安庆市经济技术开发区财政局2019年度部门决算情况


第一部分安徽省安庆市经济技术开发区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省安庆市经济技术开发区财政局2019年度部门决算包括:厅(局)本级决算和厅(局)属事业单位决算,与预算比较增加(减少)0户,说明原因。


第二部分 安徽省安庆市经济技术开发区财政局2019年度部门决算表








收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

2615883.5

一、一般公共服务支出

2345702.97

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

204916.81

 

 

九、卫生健康支出

50381.81

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

2615883.5

本年支出合计

2601001.59

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

5960.8

年末结转和结余

20842.71

 

 

 

 

总计

2621844.3

总计

2621844.3


收入决算表



 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入


支出功能分类科目编码

科目名称


小计

其中:教育

收费


栏次

合计

2615883.5

2615883.5

 

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

2,360,584.88

2,360,584.88

 

 

 

 

 

 


20106

财政事务

2,260,584.88

2,260,584.88

 

 

 

 

 

 


2010601

  行政运行

2,260,584.88

2,260,584.88

 

 

 

 

 

 


20113

商贸事务

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 


2011308

  招商引资

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

204,916.81

204,916.81

 

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

204,916.81

204,916.81

 

 

 

 

 

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

134,118.27

134,118.27

 

 

 

 

 

 


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

70,798.54

70,798.54

 

 

 

 

 

 


210

卫生健康支出

50,381.81

50,381.81

 

 

 

 

 

 




支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,601,001.59

2,418,501.59

182,500.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,345,702.97

2,163,202.97

182,500.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2,245,702.97

2,163,202.97

82,500.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

2,245,702.97

2,163,202.97

82,500.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

204,916.81

204,916.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

204,916.81

204,916.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

134,118.27

134,118.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

70,798.54

70,798.54

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

50,381.81

50,381.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

50,381.81

50,381.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

50,381.81

50,381.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 




财政拨款收入支出决算总表


部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,615,883.50

一、一般公共服务支出

30

2,345,702.97

2,345,702.97

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

204,916.81

204,916.81

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

50,381.81

50,381.81

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

2,615,883.50

本年支出合计

54

2,601,001.59

2,601,001.59

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

5,960.80

年末财政拨款结转和结余

55

20,842.71

20,842.71

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

5,960.80

 

56

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

57

 

 

 

总计

29

2,621,844.30

总计

58

2,621,844.30

2,621,844.30

0.00


一般公共预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

5,960.80

5,960.80

0.00

2,615,883.50

2,433,383.50

182,500.00

2,601,001.59

2,418,501.59

182,500.00

20,842.71

20,842.71

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,960.80

5,960.80

0.00

2,360,584.88

2,178,084.88

182,500.00

2,345,702.97

2,163,202.97

182,500.00

20,842.71

20,842.71

0.00

0.00

20106

财政事务

5,960.80

5,960.80

0.00

2,260,584.88

2,178,084.88

82,500.00

2,245,702.97

2,163,202.97

82,500.00

20,842.71

20,842.71

0.00

0.00

2010601

  行政运行

5,960.80

5,960.80

0.00

2,260,584.88

2,178,084.88

82,500.00

2,245,702.97

2,163,202.97

82,500.00

20,842.71

20,842.71

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

204,916.81

204,916.81

0.00

204,916.81

204,916.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

204,916.81

204,916.81

0.00

204,916.81

204,916.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

134,118.27

134,118.27

0.00

134,118.27

134,118.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

70,798.54

70,798.54

0.00

70,798.54

70,798.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

50,381.81

50,381.81

0.00

50,381.81

50,381.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

50,381.81

50,381.81

0.00

50,381.81

50,381.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

50,381.81

50,381.81

0.00

50,381.81

50,381.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,389,568.28

302

商品和服务支出

26,602.31

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,244,377.50

30201

  办公费

16,305.36

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

387,729.30

30202

  印刷费

540.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

471,862.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

35.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

134,118.27

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

70,798.54

30207

  邮电费

3.55

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

49,754.88

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

22,852.33

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

7,448.53

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

626.93

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,331.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

2,331.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

4,024.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5,694.40

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

2,391,899.28

公用经费合计

26,602.31


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


安庆市经济技术开发区财政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据







第三部分 安徽省安庆市经济技术开发区财政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2621844.3元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计2621844.3元(含结余分配、年末结转和结余)。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2615883.5元,其中:财政拨款收入2615883.5元,占100%;

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2601001.59元,其中:基本支出2601001.59元,占100%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2621844.3元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2601001.59元(含年末财政拨款结转和结余)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2615883.5元,占本年收入的99.78%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2601001.59元,占本年支出的100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2601001.59元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2345702.97元,占90.18%;社会保障和就业(类)支出204916.81元,占7.88%;卫生健康支出(类)支出50381.81元,占1.94%……。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2850715.59元,支出决算为2601001.59元,完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因:一是节省开支。其中:基本支出2601001.59元,占100%;项目支出0元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2345802.97元,支出决算为2345702.97万元。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2345802.97元,支出决算为2345802.97

3. 社会保障和就业(类),年初预算为204916.81元,支出决算为204916.81元。

4.卫生健康支出 (类),年初预算为50381.81元,支出决算为50381.81元。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2601001.59元,其中人员经费2391899.28元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费26602.31元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,安徽省安庆市经济技术开发区财政局机关运行经费支出26602.31元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,安徽省安庆市经济技术开发区财政局政府采购支出总额34900元,其中:政府采购货物支出34900元,政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201912月31日,安徽省安庆市经济技术开发区财政局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

安庆经开区财政2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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