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索 引 号 003110846/202009-00147 信息分类 政府办部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会 发布日期 2020-09-23 16:05:45
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 有  效  性 有 效
信息名称 安庆经开区工委、管委会办公室 2019年度部门决算
内容概述
索 引 号 003110846/202009-00147
信息分类 政府办部门预决算
发布机构 安庆经济技术开发区管委会
发布日期 2020-09-23 16:05:45
信息来源
关 键 词
主题分类 财政
服务对象分类
体裁分类 其他
生命周期分类
文 号
有  效  性 有 效
信息名称 安庆经开区工委、管委会办公室 2019年度部门决算
内容概述
安庆经开区工委、管委会办公室 2019年度部门决算
发布日期:2020-09-23 16:05:45    发布机构:安庆经济技术开发区管委会    信息来源:安庆经济技术开发区管委会     

 

安庆经开区工委、管委会办公室

2019年度部门决算



20209

 

第一部分  安庆经开区工委、管委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆经开区工委、管委会办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆经开区工委、管委会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


安庆经开区工委、管委会办公室

2019年度部门决算情况

第一部分 安庆经开区工委、管委会办公室概况

一、部门职责

负责工委管委会绩效考核、法制事务、督查督办、综合事务。负责工委管委会政务公开、政务信息、对外联络、网络问政、总值班室、市长热线、1584热线来电来访处理、档案管理等工作;负责工委管委会收发文处理、办公室综合文字、会务、保密等工作。负责机关事务、重点项目调度、脱贫攻坚相关工作;负责人大、政协提案办理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆经开区工委、管委会办公室2019年度部门决算包括经开区工委办本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1个。详细情况见下表:


序号

单位名称

1

安庆经开区工委、管委会办公室


第二部分
安庆经开区工委、管委会办公室2019年度部门决算表
















第三部分 安庆经开区工委、管委会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1202.5万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计1202.5万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各减少48.14万元,减少3.8%,主要原因是本年度各项支出项目较上年无太大变化,结转结余弥补了差额。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1202.5万元,其中:财政拨款收入1161.24万元,占96.47%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1202.5万元,其中:基本支出1196.47万元,占99.49%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1202.5万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1202.5万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各减少48.14万元,减少3.8%,主要原因是本年度各项支出项目较上年无太大变化,结转结余弥补了差额。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1161.24万元,占本年收入的96.47%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加140万元,增长21.1%。主要原因是人员工资、五险一金正常幅度的调增。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1196.47万元,占本年支出的99.49%。与2018年相比,一般公共预算政拨款支出减少12.9万元,减少1%,与2018年基本持平。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1196.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出980.77万元,占81.9%;教育(类)支出0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出122.89万元,占10.2%医疗卫生与计划生育(类)支出57.8万元,占4.8%农林水(类)支出35万元,占2.9%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1209.37万元,支出决算为1196.47万元,完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因: 是本年度各项支出项目较上年无太大变化,结转结余弥补了差额。

具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为981.2万元,支出决算为980.77万元,完成年初预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因是行政运行部分经费的缩减。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险及事业年金缴费支出(项)

年初预算为59.73万元,支出决算为122.89万元,完成年初预算的205%,决算数大于预算数的主要原因是因管委会内设部门无独立法人资格,工委管委会办公室统一缴纳内设部门机关事业单位养老保险及职业年金,缴纳费用划分至各部门进行结算。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗其他行政事业单位医疗(项)

年初预算为77.18万元,支出决算为57.8万元,完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因医疗保障数据的调整。

4.农林水(类)扶贫(款)

年初预算为25.98万元,支出决算为35万元。决算数大于预算数的主要原因是因上级领导机构的统一安排部署,经开区作为定点帮扶单位,承担年度脱贫攻坚任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1196.47万元,其中人员经费790.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费405.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费;办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,安庆经开区工委、管委会办公室运行经费支出980.77万元,比2018年减少0.43万元,减少0.04%,主要原因是行政运行部分经费的缩减。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,安庆经开区工委、管委会办公室政府采购支出总额4.74万元,其中:政府采购货物支出4.74万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,安庆经开区工委、管委会办公室共有车辆0辆,无单位价值 50万元以上大型设备。
     (四)关于2019年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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