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索 引 号 788563932/202009-00069 信息分类 政府办部门预决算
发布机构 市迎江区政府办公室 发布日期 2020-09-11 11:30:58
信息来源 关 键 词
主题分类 综合政务 服务对象分类 公民
体裁分类 其他 生命周期分类 中年
文 号 有  效  性 有 效
信息名称 迎江区政府办2019年度部门决算
内容概述
索 引 号 788563932/202009-00069
信息分类 政府办部门预决算
发布机构 市迎江区政府办公室
发布日期 2020-09-11 11:30:58
信息来源
关 键 词
主题分类 综合政务
服务对象分类 公民
体裁分类 其他
生命周期分类 中年
文 号
有  效  性 有 效
信息名称 迎江区政府办2019年度部门决算
内容概述
迎江区政府办2019年度部门决算
发布日期:2020-09-11 11:30:58    发布机构:市迎江区政府办公室    信息来源:市迎江区政府办公室     

附件:

 

迎江区政府办2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209

 

 

第一部分 迎江区政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 迎江区政府办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 迎江区政府办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

迎江区政府办2019年度部门决算情况

 

第一部分 迎江区政府办概况

一、部门职责

(一)负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项;负责全区性重大活动的组织安排。

(二)协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(三)研究区政府各部门、各单位和各乡政府、街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导审批。

(四)督促检查区政府各部门、各单位和各乡政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况,及时向区政府领导报告;负责区政府系统年度目标管理组织实施、绩效审核和督查任务。

(五)负责区委、区政府总值班室工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区委、区政府领导同志指示;协助处理区政府各部门、各单位向区政府反映的重要问题;办理区政府领导交办的人民来信来访。

(六)协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(七)围绕区政府的工作部署或根据区政府领导同志的指示,组织开展专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向区政府领导同志反映情况,提出建议。

(八)负责区人大、区政协交办区政府有关议案、建议、提案办理工作。

(九)负责全区政务公开工作的指导、协调和监督;负责全区政府系统电子政务建设的规划、组织指导和协调工作。

(十)负责全区行政审批及相关服务活动的组织协调、监督管理和考核工作。

(十一)负责组织协调外事、侨务等工作。

(十二)负责区政府法制工作。

(十三)负责各班子机关财务管理工作。

(十四)办理区政府领导同志交办的其他事项

 

二、机构设置

从决算单位构成看,迎江区政府办2019年度部门决算包括:政府办机关本级、所属事业单位和迎江区资源规划局决算,与预算比较,减少一个单位,原因是市国土局迎江分局与市规划局迎江分局两单位合并成迎江区资源规划局。

纳入迎江区政府办2019年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

区政府办本级

2

应急办

3

信息中心

4

迎江区资源规划局

 

 

 

 

第二部分 迎江区政府办2019年度部门决算

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:迎江区政府办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

563.72

一、一般公共服务支出

563.72

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

563.72

本年支出合计

563.72

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

196.58

年末结转和结余

196.58

总计

760.29

总计

760.29







 

 

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 

公开02


部门:迎江区政府办

 

 

 

 

 

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 


支出功能分类科目编码

科目名称

 


小计

其中:教育

收费

 


栏次

合计

563.72

563.72

 

 

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

563.72

563.72

 

 

 

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

563.72

563.72

 

 

 

 

 

 

 


2010301

行政运行

285.77

285.77

 

 

 

 

 

 

 


2010302

一般行政管理事务

136.3

136.3

 

 

 

 

 

 

 


2010305

专项业务活动

13.7

13.7

 

 

 

 

 

 

 


2010350

事业运行

30

30

 

 

 

 

 

 

 


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

97.95

97.95

 

 

 

 

 

 

 














 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:迎江区政府办

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

563.72

563.72

277.95

 

 

 

201

一般公共服务支出

563.72

285.77

277.95

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

563.72

285.77

277.95

 

 

 

2010301

行政运行

285.77

285.77

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

136.3

 

136.3

 

 

 

2010305

专项业务活动

13.7

 

13.7

 

 

 

2010350

事业运行

30

 

30

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

97.95

 

97.95

 

 

 












 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:迎江区政府办

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

563.72

一、一般公共服务支出

563.72

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

563.72

本年支出合计

563.72

 

年初财政拨款结转和结余

196.58

年末财政拨款结转和结余

196.58

 

一般公共预算财政拨款

196.58

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

760.29

总计

760.29

 








一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05


部门:迎江区政府办

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 


项目支出结转

项目支出结余

 


 


 

合计

196.58

196.58

 

563.72

285.77

277.95

563.72

285.77

277.95

196.58

196.58

 

 

 


201

一般公共服务支出

196.58

196.58

 

563.72

285.77

277.95

563.72

285.77

277.95

196.58

196.58

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

196.58

196.58

 

563.72

285.77

277.95

563.72

285.77

277.95

196.58

196.58

 

 

 


2010301

行政运行

196.58

196.58

 

285.77

285.77

 

285.77

285.77

 

196.58

196.58

 

 

 


2010302

一般行政管理事务

 

 

 

136.3

 

136.3

136.3

 

136.3

 

 

 

 

 


2010305

专项业务活动

 

 

 

13.7

 

13.7

13.7

 

13.7

 

 

 

 

 


2010350

事业运行

 

 

 

30

 

30

30

 

30

 

 

 

 

 


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

97.95

 

97.95

97.95

 

97.95

 

 

 

 

 
































 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:迎江区政府办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

 248.47

302

商品和服务支出

 37.12

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

 98.13

30201

  办公费

 0.02

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

 47.28

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

 12.9

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 27.37

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30109

  职业年金缴费

 3.08

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 13.49

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30112

  其他社会保障缴费

 1.72

30211

  差旅费

 

31006

  大型修缮

 

 

30113

  住房公积金

 44.5

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 1.57

31008

  物资储备

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

 0..18

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 2.17

31012

  拆迁补偿

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 4.77

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 10

312

对企业补助

 

 

30309

  奖励金

 0.18

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 4.81

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 13.76

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

 248.65

公用经费合计

37.12 

 












 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:迎江区政府办

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

注:迎江区政府办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 迎江区政府办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计760.29万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计760.29万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少28.14万元,下降3.57%,主要原因:执行中加强管理,厉行节约,减少相应支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计563.72万元,其中:财政拨款收入563.72万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计563.72万元,其中:基本支出285.77万元,占50.69%;项目支出277.95万元,占49.31%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计760.29万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计760.29万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少28.14万元,下降3.57%,主要原因:执行中加强管理,厉行节约,减少相应支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入563.72万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少35.14万元,下降5.87%。主要原因是执行中加强管理,厉行节约,减少相应支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出563.72万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少28.13万元,下降4.75%。主要原因是执行中加强管理,厉行节约,减少相应支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出563.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出563.72万元,占100%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.72万元,支出决算为563.72万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出285.77万元,占50.69%;项目支出277.95万元,占49.31%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为285.77万元,支出决算为285.77万元,完成年初预算的100%

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为136.3万元,支出决算为136.3万元,完成年初预算的100%

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为13.7万元,支出决算为13.7万元,完成年初预算的100%

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为30万元,支出决算30万元,完成年初预算的100%

5一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为97.95万元,支出决算97.95万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出285.77万元,其中人员经费248.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金;公用经费37.12万元,主要包括:办公费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

迎江区政府办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,迎江区政府办机关运行经费支出37.12万元,比2018年增加24.43万元,增长192.51%,主要原因是今年增加了其他交通费、委托业务费等费用的支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,迎江区政府办政府采购支出总额6.28万元,其中:政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,迎江区政府办共有车辆1辆,其中:、应急保障用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 4个项目,涉及资金 268.5万元,占项目预算总额的 96.6%。项目评价结果显示,项目 立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效应和社会效应,达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。经过对各指标得分情况进行汇总,安庆市迎江区政府办2019年度部门整体支出考评得分99.5分,其中,年度主要任务完成情况9.5分,产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分。评价结果显示,迎江区政府办整体支出符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,较好的完成 2019年度各项工作任务,基本支出保障单位运转,项目支出产生较好地社会效益,整体支出绩效评价结果为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,迎江区政府办无项目被抽取做重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 



附件:19年政府办决算公开.pdf 下载
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