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索 引 号 003110424/202002-00024 信息分类 部门预决算
发布机构 市住房和城乡建设局 发布日期 2020-02-07 16:31:23
信息来源 关 键 词
主题分类 城乡建设、住房 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市住建局2020年部门预算公开
内容概述
索 引 号 003110424/202002-00024
信息分类 部门预决算
发布机构 市住房和城乡建设局
发布日期 2020-02-07 16:31:23
信息来源
关 键 词
主题分类 城乡建设、住房
服务对象分类
体裁分类 其他
生命周期分类
文 号
信息格式/语种
信息名称 安庆市住建局2020年部门预算公开
内容概述
安庆市住建局2020年部门预算公开
发布日期:2020-02-07 16:31:23    发布机构:市住房和城乡建设局    信息来源:市住房和城乡建设局     

住房和城乡建设局

2020年部门预算











2020年2

    

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.安庆市住建局 2020年财政拨款收支总表

2.安庆市住建局 2020年一般公共预算支出表

3.安庆市住建局 2020年一般公共预算基本支出表

4.安庆市住建局2020年政府性基金预算支出表

5.安庆市住建局 2020年国有资本经营预算支出表

6.安庆市住建局 2020年收支总表

7.安庆市住建局 2020年收入总表

8.安庆市住建局 2020年支出总表

9.安庆市住建局 2020年政府采购支出表

10.安庆市住建局 2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省住房和城乡建设工作法律法规和方针政策;研究拟订全市住房和城乡建设政策及具体规定并监督实施。

(二)承担组织编制住房和城乡建设发展规划和年度计划的责任。

(三)承担城市基础设施建设的责任。

(四)承担指导、规范全市县城、村镇规划建设管理的责任。

(五)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

(六)承担推进全市住房制度改革的责任。

(七)承担全市房地产市场监督管理的责任。

(八)承担全市建筑市场监督管理的责任。

(九)承担全市城市市政公用事业管理的责任。

(十)承担规范全市工程建设标准体系的责任。

(十一)承担建设工程质量和施工安全监管的责任。

(十二)承担住房和城乡建设科技发展的责任。

(十三)承担推进建筑节能和城镇减排的责任。

(十四)承担国家历史文化名城保护、建设和管理的责任。

(十五)承担城市建设项目政府和社会资本合作管理工作。

(十六)承担全市住房和城乡建设稽查执法工作。

(十七)承担制定行业人才培养规划,指导住房和城乡建设行业职工队伍的教育和培训工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安庆市住房和城乡建设局 2020年度部门预算包括局机关本级预算和10个下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共11个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市住房和城乡建设局本级

行政单位

2

安庆市城建档案管理处

参照公务员法管理的事业单位

3

安庆市建设工程质量管理站

公益一类事业单位

4

安庆市建设工程造价管理站

公益一类事业单位

5

安庆市建筑管理处

公益一类事业单位

6

安庆市土地房屋征收办

公益一类事业单位

7

安庆市墙散办

公益一类事业单位

8

安庆市房地产市场管理处

公益一类事业单位

9

安庆市建筑技工学校

公益二类事业单位

10

安庆市白蚁防治所

公益一类事业单位

11

安庆市房屋资金管理中心

公益一类事业单位


三、2020年度主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。在新的一年里,市住建局将以“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的拼劲,“只争朝夕、不负韶华”的干劲,聚焦决胜全面小康社会,坚决打赢三大攻坚战,推进住建领域治理体系和治理能力现代化,推动全市住建事业高质量发展,建设一个更加美好的安庆。

(一)提升城市功能品质全力推动城市可持续发展

(二)完善住房保障体系进一步改善市民居住条件

(三)突出建筑质量安全推进建筑行业高质量发展

(四)深化工程建设改革优化住建系统营商环境





第二部分 2020年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

住建局2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

5313.93      

一、一般公共服务支出

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

1795.47 

二、外交支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

16.26

16.25 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

315.97

315.97 

 

 

九、卫生健康支出

126.66

126.66

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

3451.35

3451.35

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

39.49

39.49

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1359.21

1359.21

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

5

5

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

本年收入小计

5313.93 

本年支出小计

5313.93

5313.93

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5313.93 

支出总计

5313.93 

5313.93 

 

 


部门公开表2

住建局 2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

  16.25

16.25 

 

 20503

 职业教育

  16.25

16.25 

 

  2050303

技校教育

  16.25

16.25

 

208

 社会保障和就业支出

 315.97

315.97 

 

20805

行政事业单位养老支出

 315.97

315.97 

 

 2080501

行政单位离退休

  80.73

80.73 

 

 2080502

事业单位离退休

 0.1

  0.1

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险

 235.14

235.14 

 

210

卫生健康支出

 126.66

126.66 

 

21001

 卫生健康管理事务

   3.1

  3.1

 

 2100199

 其他卫生健康管理事务

   3.1

  3.1

 

21011

 行政事业单位医疗

 123.56

123.56 

 

2101101

 行政单位医疗

  104.81

104.81

2101102

事业单位医疗

   18.75

18.75

212

城乡社区支出

3451.35

2082.92

1338.43

21201

城乡社区管理事务

3421.35

2082.92

1338.43

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

1309.89

856.99

452.9

2120102

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

90

90

2120106

工程建设管理

30

30

2120109

住宅建设与房地产市场监管

347

347

2120199

其他城乡社区管理事务

1644.46

1195.93

448.53

21203

城乡社区公共设施

25

25

2120399

其他社区公共设施支出

25

25

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

5

5

2121399

其他城市基础设施配套费支出

5

5

215

资源勘探信息等支出

39.49

39.49

21503

建筑业

39.49

39.49

2150399

其他建筑业

39.49

39.49

221

住房保障支出

1359.21

399.74

959.47

22101

保障性安居工程支出

248.6

248.6

2210106

公共租赁住房

69.6

69.6

2210107

保障性住房租金补贴

179

179

22102

住房改革支出

154.06

154.06

2210201

住房公积金

154.06

154.06

22103

城乡社区住宅

956.55

245.63

710.87

2210302

住房公积金管理

10.73

10.73

2210399

其他城乡社区住宅支出

945.82

234.95

710.87

229

其他支出

5

   5

22999

其他支出

5

   5

 2299901

 其他支出

  5

 

  5

合计

5313.93

2981.03

2332.9 



部门公开表3


住建局 2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

2308.44

 30101

  基本工资

967.07

 30102

  津贴补贴

206.42

 30103

  奖金

30.85

 30106

  伙食补助

40

 30107

  绩效工资

274.04

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

258.99

30110

职工基本医疗保险缴费

107.04

30111

公务员医疗补助缴费

17.52

30112

其他社会保障缴费

27.12

30113

住房公积金

171.95

30199

其他工资福利支出

207.44

302

商品和服务支出

 453.45

 30201

  办公费

 109.17

 30202

  印刷费

  23

 30205

  水费

 1.88

 30206

 电费

  15.3

 30207

  邮电费

  42.52

 30209

 物业管理费

39

 30211

 差旅费

65.7

 30213

 维修(护)费

5.5

30214

租赁费

1

30215

会议费

7.6

30216

培训费

3

30217

公务接待费

18.85

30226

劳务费

9.6

30227

委托业务费

11.25

30228

工会经费

31.76

30229

福利费

1.88

30231

公务用车运行维护费

3

30239

其他交通费

62.74

30299

其他商品和服务支出

0.7

303

对个人和家庭的补助

 219.14

 30301

 离休费

 81.44

 30302

 退休费

  3.33

 30305

 生活补助

  8.23

  30307

  医疗费补助

  25.86

  30309

  奖励金

   0.7

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 99.58

合计

2981.03





部门公开表4


住建局2020年政府性基金预算支出表

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:“安庆市住建局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。





部门公开表5


住建局 2020年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:“安庆市住建局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 







部门公开表6

住建局 2020年收支总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5313.93 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

309.8 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

287.67 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

337.12

九、卫生健康支出

135.96

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

3451.35

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

39.49

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

   

 

十九、住房保障支出

1367.14 

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

5

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入小计

5623.73 

本年支出小计

 5623.73

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

财政专户

财政专户

 

其他

其他

 

 

 

 

收入总计

5623.73 

支出总计

5623.73 


                  住建局 2020年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

287.67

 

 16.25

 

 

 271.42

 

 20503

 职业教育

287.67

 

 16.25

 

 

 271.42

 

2050303

  技校教育

287.67

 

 16.25

 

 

 271.42

 

208

社会保障和就业支出

337.12

 

 315.97

 

 

  21.15

 

20805

行政事业单位养老支出

337.12

 

 315.97

 

 

  21.15

 

  2050501

行政单位离退休

80.73

80.73

  2080502

事业单位离退休

0.1

0.1

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

256.29

235.14

  21.15

210

卫生健康支出

135.96

126.66

   9.3

21001

卫生健康管理事务

3.1

3.1

2100199

其他卫生健康管理事务

3.1

3.1

21011

行政事业单位医疗

132.86

123.56

9.3

2101101

行政单位医疗

104.81

104.81

2101102

事业单位医疗

28.05

18.75

9.3

212

城乡社区支出

3451.35

3451.35

21201

城乡社区管理事务

3421.35

3421.35

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

1309.89

1309.89

2120102

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

90

90

2120106

工程建设管理

30

30

2120109

住宅建设与房地产市场监管

347

347

2120199

其他城乡社区管理事务

1644.46

1644.46

21203

城乡社区公共设施

25

25

2120399

其他社区公共设施支出

25

25

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务支出

5

5

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

5

5

215

资源勘探信息等支出

39.49

39.49

21503

建筑业

39.49

39.49

2150399

其他建筑业支出

39.49

39.49

221

住房保障支出

1367.14

1359.21

7.93

22101

保障性安居工程支出

248.6

248.6

2210106

公共租赁住房

69.6

69.6

2210107

保障性住房租赁补贴

179.

179

22102

住房改革支出

161.99

154.06

7.93

2210201

住房公积金

161.99

154.06

7.93

22103

城乡社区住宅

956.55

956.55

2210302

住房公积金管理

10.73

10.73

2210399

其他城乡社区住宅支出

945.82

945.82

229

其他支出

5

5

 22999

 其他支出

5

 

  5

 

 

 

 

 2299901

 其他支出

5

 

  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

5623.73

 

5313.93

 

 

 309.8

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

住建局 2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

287.67

287.67

 20503

 职业教育

287.67

287.67

  2050303

    技校教育

287.67

287.67

208

社会保障和就业支出

337.12

337.12

 20805

行政事业单位养老支出

337.12

337.12

 

  2080501

行政单位离退休

80.73

80.73

  2080502

事业单位离退休

0.1

0.1

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

256.29

256.29

210

卫生健康支出

135.96

135.96

21001

卫生健康管理事务

3.1

3.1

2100199

其他卫生健康事务支出

3.1

3.1

21011

行政事业单位医疗

132.86

132.86

2101101

行政单位医疗

104.81

104.81

2101102

事业单位医疗

28.05

28.05

212

城乡社区支出

3451.35

2082.92

1338.43

21201

城乡社区管理事务

3421.35

2082.92

1338.43

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

1309.89

856.99

452.9

2120102

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

90

90

2120106

工程建设管理

30

30

2120109

住宅建设与房地产市场监管

347

347

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1644.46

1195.93

448.53

21203

城乡社区改革设施

25

25

2120399

其他城乡社区公共设施支出

25

25

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务

5

5

2121399

其他城市基础设施配套费熬的支出

5

5

215

资源勘探信息等支出

39.49

39.49

21503

建筑业

39.49

39.49

2150399

其他建筑业支出

39.49

39.49

221

住房保障支出

1367.14

407.67

959.47

22101

保障性安居工程支出

248.6

248.6

 2210106

 公共租赁住房

 69.6

 

 69.6

 2210107

 保障性住房租金补贴

179

 

179 

 22102

住房改革支出

161.99

161.99

 

2210201

住房公积金

161.99

161.99

 22103

城乡社区住宅

956.55

245.68

710.87

2210302

住房公积金管理

10.73

10.73

    2210399

  其他城乡社区住宅支出

945.82

234.95

710.87 

 229

其他支出

  5

 

  5

22999

其他支出

5

5

  2299901

   其他支出

5 

 

5 

合计

5623.73

3290.83

2332.90


部门公开表9

住建局 2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

    

326.75 

326.75 

 

 

 

 房屋资金中心办公设备

   0.75

   0.75

 

 

 

 市场处业务系统全程网办

 150

 150

 

 

 

 市棚改指挥部办公设备

2 

   2

 

 

 

建设工程质量监督站办公设备

2

2

第三方技术咨询服务

150

150

市场处办公楼维修改造

20

20

市造价站办公设备

 2

2 

 

 

 


部门公开表10

住建局 2020部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 第三方技术咨询服务

 政府采购

2020.1-12. 

150 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












第三部分 2020年部门预算情况说明


一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市住房和城乡建设局 2020年财政拨款收支预算5313.93万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款5313.93万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入5313.93元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出16.25万元,占0.31%;社会保障和就业支出315.97万元,占5.95%;卫生健康支出126.66万元,占2.38%;城乡社区事务支出3451.35万元,占64.95%;资源勘探信息等支出39.49万元,占0.74%;住房保障支出1359.21万元,占25.58%;其他支出5万元,占0.09%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市住房和城乡建设局 2020年一般公共预算拨款5313.93万元,比2019年预算拨款增加1163.05万元,增长28%,主要原因:一是2020年机构改革新增2个单位(市房屋土地征收办、市墙散办);二是财政预算安排口径调整。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出16.25万元,占0.31%;社会保障和就业支出315.97万元,占5.95%;卫生健康支出126.66万元,占2.38%;城乡社区事务支出3451.35万元,占64.95%;资源勘探信息等支出39.49万元,占0.74%;住房保障支出1359.21万元,占25.58%;其他支出5万元,占0.09%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2020年预算16.25万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,与上年持平。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算104.81万元,比2019年预算增加78.13万元,增长292.84%卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算18.75万元,比2019年预算减少2.8万元,下降12.99%,增长和下降的原因主要一是增加了2个单位,医疗保险等支出随人员变动增加,二是财政预算安排口径调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算80.73万元,比2019年预算减少13.83万元,下降14.63%社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算0.1万元,比2019年预算增加0.1万元,增长100%社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2020年预算235.14万元,比2019年预算减少127.84万元,下降35.22%,减少和增长的原因主要一是离休人员死亡减少离休费,二是财政预算安排口径调整。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算1309.89万元,比2019年增加530.6万元,增长68.08%城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算90万元,比2019年减少5.79万元,下降6.04%城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2020年预算30万元,比2019年增加30万元,增长100%城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2020年预算347万元,比2019年增加342.5万元,增长7611%城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)2020年预算1644.46万元,比2019年增加904.93万元,增长122.36%城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他社区公共设施支出(项)2020年预算25万元,比2019年增加25万元,增长100%城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2020年预算5万元,比2019年减少29万元,下降85.29%;增长和减少的主要原因是财政预算安排口径调整。

5、资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)2020年预算39.49万元,比2019年减少157.24万元,下降79.92%,减少主要原因是财政预算安排口径调整。

6.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)2020年预算69.6万元,比2019年预算减少57.48万元,下降45.23%住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)2020年预算179万元,比2019年预算增加179万元,增长100%住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算154.06万元,比2019年预算减少7.78万元,下降4.8%住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2020年预算10.73万元,比2019年预算增加10.73万元,增长100%住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)2020年预算945.82万元,比2019年预算减少544.28万元,下降36.52%,减少和增长的原因主要是财政预算安排口径调整。

7.其他资产(类)其他支出(款)其他支出2020年预算5万元,比2019年预算增加5万元,增长100%,增长原因主要是财政预算安排口径调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市住房和城乡建设局 2020年一般公共预算基本支出2981.03万元,其中:

工资福利支出2308.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出453.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助219.14万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市住房和城乡建设局 2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市住房和城乡建设局 2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,安庆市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市住房和城乡建设局 2020年收支总预算5623.73万元,收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入等,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

安庆市住房和城乡建设局 2020年收入预算5623.73万元,其中:一般公共预算拨款收入5313.93万元,占94.49%,比2019年预算增加1163.05万元,增长28%,增长原因主要一是2020年新增2个单位,二是财政预算安排口径调整;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2019年预算增加0万元,增长0%;财政专户管理非税收入309.8万元,占5.51%,比2019年预算减少2199.5万元,下降87.65%,下降原因主要是因取消收费部分事业单位改为财政拨款以及财政预算安排口径调整。

八、关于2020年支出预算情况说明

安庆市住房和城乡建设局 2020年支出预算5623.73万元,比2019年预算减少1036.45万元,下降15.56%,下降原因主要是减少了人员较多的三个房地产管理所(系改制减少),新增人员较少的墙散办和土地房屋征收办2个单位。其中,基本支出3290.83万元,占58.52%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出2332.9万元,占41.48%,主要用于住房城乡建设发展事务以及特定的工作任务。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市住房和城乡建设局 2020年机关运行经费财政拨款预算366.94万元,比2019年增加144.74万元,增长65.13%,增长主要原因是机关在职人员增加、专项工作任务增多以及公务运行经费标准提高等。

(二)政府采购情况。

安庆市住房和城乡建设局 2020年各单位政府采购预算总额326.75万元。其中:政府采购货物预算176.75万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算150万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,安庆市住房和城乡建设局共有车辆21辆,其中:一般公务用车8辆,执法执勤用车9辆,特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2020年,安庆市住房和城乡建设局2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款182万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

一、项目及绩效目标情况。

1.“第三方技术咨询服务”项目。

1)项目概述。为加强城市大建设有关市政道路、桥梁和水环境投资建设项目科学性、经济性、合理性审查,提高政府资金使用效率,保证工程规划水平和设计质量,防止简化工作量造成缺陷设计或为追求设计费随意提高设计保险系数和工程规模行为,建立城市大建设项目第三方技术咨询服务制度。

2)立项依据。为加强城市大建设有关市政道路、桥梁和水环境投资建设项目科学性、经济性、合理性审查,提高政府资金使用效率,保证工程规划水平和设计质量,防止简化工作量造成缺陷设计或为追求设计费随意提高设计保险系数和工程规模行为,经政府领导同意建立城市大建设项目第三方技术咨询服务制度。

3)起止时间。2020年1月至12

4)项目内容。优化设计,节约工程成本,根据工程建设的需要,对工程的方案设计、初步设计、施工图设计以及设计变更进行辅助、跟踪和审查。

5)年度预算安排。2020年预算安排150万元

6)绩效目标和指标。提高工程规划水平和设计质量,防止简化工作量造成缺陷设计或为追求设计费随意提高设计保险系数和工程规模行为。


项目支出绩效目标表

2020年度)

 

 

项目名称

安庆市第三方技术咨询服务专项

主管部门

 安庆市住房和城乡建设局

实施单位

安庆市住建局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

  150 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 150

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2020年—2021年)

年度目标


 
目标1提高工程规划水平和设计质量,防止简化工作量造成缺陷设计或为追求设计费随意提高设计保险系数和工程规模行为。
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标1::提高工程规划水平和设计质量,防止简化工作量造成缺陷设计或为追求设计费随意提高设计保险系数和工程规模行为。
 
目标2
 
目标3
 
……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

持续

100%

数量指标

 指标1

持续

100%

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

安全节能环保

100%

质量指标

 指标1

安全节能环保

100%

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

低成本

100%

成本指标

 指标1

低成本

100%

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 稳增

100%

经济效益
指标

 指标1

 稳增

100%

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

满意 

100%

社会效益
指标

 指标1

 满意

100%

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 绿色

100%

生态效益
指标

 指标1

 绿色

100%

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 可控

100%

可持续影响
指标

 指标1

可控 

100%

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

满意 

100%

服务对象
满意度指标

 指标1

 满意

100%

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




2.“棚改办工作人员经费”项目。

1)项目概述。为进一步充实棚改工作力量,经市政府批准,同意我委按照总人数不超过6人的原则,从所属事业单位抽调人员到市棚改办常驻办公,进行棚改计划编制、办文办会、融资报批(项目前期批文)、进度统计、信息报送、资金申请审核、进度督查、现场核实、交办督办、评比通报、统筹协调、业主单位管理等。按照被抽调人员在原单位的薪酬待遇及相关社保福利标准,由市财政拨付4名自收自支事业单位工作人员的经费补助。

2)立项依据。为进一步充实棚改工作力量,经市政府批准,同意我委按照总人数不超过6人的原则,从所属事业单位抽调人员到市棚改办常驻办公。

3)起止时间。20201月至12

4)项目内容。棚改计划编制、办文办会、融资报批(项目前期批文)、进度统计、信息报送、资金申请审核、进度督查、现场核实、交办督办、评比通报、统筹协调、业主单位管理等12项日常性事务。

5)年度预算安排。2020年预算安排32万元

6)绩效目标和指标。棚改计划编制、办文办会、融资报批(项目前期批文)、进度统计、信息报送、资金申请审核、进度督查、现场核实、交办督办、评比通报、统筹协调、业主单位管理等。

项目支出绩效目标表

2020年度)

 

 

项目名称

棚改办工作人员经费 

主管部门

 安庆市住房和城乡建设局

实施单位

安庆市住房和城乡建设局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

32 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

32 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2020年—2021年)

年度目标


目标1:棚改计划编制、办文办会、融资报批(项目前期批文)、进度统计、信息报送、资金申请审核、进度督查、现场核实、交办督办、评比通报、统筹协调、业主单位管理等12项日常性事务
 
目标2:考察接待、领导调研、媒体宣传、配合接访等其他临时性事务


目标1:棚改计划编制、办文办会、融资报批(项目前期批文)、进度统计、信息报送、资金申请审核、进度督查、现场核实、交办督办、评比通报、统筹协调、业主单位管理等12项日常性事务
 
目标2:考察接待、领导调研、媒体宣传、配合接访等其他临时性事务




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:借调人员4

 

100%

数量指标

 指标1

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:合格率100%

 

100%

质量指标

 指标1

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标12020年全年

 

100%

时效指标

 指标1

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:人均6万元

 

100%

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:满意

 

100%

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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