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索 引 号 746757827/202002-00004 信息分类 部门预决算
发布机构 市招商中心 发布日期 2020-02-07 09:50:07
信息来源 关 键 词
主题分类 政府直属事业单位 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市招商中心2020年部门预算
内容概述
索 引 号 746757827/202002-00004
信息分类 部门预决算
发布机构 市招商中心
发布日期 2020-02-07 09:50:07
信息来源
关 键 词
主题分类 政府直属事业单位
服务对象分类
体裁分类 其他
生命周期分类
文 号
信息格式/语种
信息名称 安庆市招商中心2020年部门预算
内容概述
安庆市招商中心2020年部门预算
发布日期:2020-02-07 09:50:07    发布机构:市招商中心    信息来源:市招商中心     

 

 

 

 

安庆市招商中心2020年部门预算

 









 

2020年2月



第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.安庆市招商中心 2020年财政拨款收支总表

2.安庆市招商中心 2020年一般公共预算支出表

3.安庆市招商中心 2020年一般公共预算基本支出表

4.安庆市招商中心 2020年政府性基金预算支出表

5.安庆市招商中心 2020年国有资本经营预算支出表

6.安庆市招商中心 2020年收支总表

7.安庆市招商中心 2020年收入总表

8.安庆市招商中心 2020年支出总表

9.安庆市招商中心 2020年政府采购支出表

10.安庆市招商中心 2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、安庆市招商中心主要职责

安庆市招商中心是在市利用外资办公室和外资服务中心的基础上组建,正县级。是负责全市招商引资工作的市政府直属事业单位。
    主要职责:

(一)贯彻执行国家、省、市有关对外开放工作的方针、政策、法律、法规,研究制订并具体组织实施全市招商引资相关政策和配套措施。
    (二)直接承担全市招商引资任务。
    (三)根据内、外资并重原则,向国内外宣传介绍安庆市投资环境,联络吸引国内外投资者来宜考察投资。

(四)负责协调并参与全市重要的利用外资、外来投资项目的洽谈、签约、论证和实施方面的前期工作;组织协调各相关业务部门,搞好外来投资项目的审批服务工作;做好重大招商引资项目跟踪落实工作,会同有关部门负责境内外客商来宜投资与经济合作的对口管理工作。

(五)根据我市经济结构和发展方向,开展招商引资项目调研工作;编制全市招商引资工作中长期规划和年度工作安排意见,分解和考核全市招商引资目标任务。
    (六)具体承担由市政府组织的重大招商引资活动的策划、实施工作;负责拟定市财政出资的各类对外招商活动的年度综合计划、掌握实施进度及后期跟踪落实;负责对引荐外来投资项目的奖励审核和兑现工作。
    (七)积极开展优化投资环境的调研,提出意见和建议;编制全市性统一对外招商材料,负责对外开展各种招商宣传和招商信息发布;为前来我市洽谈、投资项目的国内外客商,负责免费提供投资环境考察、信息咨询等一系列“窗口”服务。
    (八)负责对全市招商引资工作进行指导、协调、督查,指导县(市)区及市直有关部门招商引资工作、各级开发区的园区规划论证,以及园区招商建设工作;会同有关部门制定全市招商引资的目标与任务,并具体负责全面统计,组织考核评比以及奖励等工作。

(九)承办市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

安庆市招商中心是参公事业单位,无下属单位。局下设6个科室, 编制22,在编在岗人数22人。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市招商中心

参公事业单位


三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是:2020年,确保全市新签约亿元以上项目410个,其中10亿元以上项目25个以上。为此,我们准备在以下几个方面下功夫:

(一)重点工作再提速

1、筹备组织全市招商引资培训班工作。按照市委市政府要求,根据年前工作部署,计划在年初举办全市招商引资工作培训班,招商中心负责组织、协调培训班各项事宜。

2、分解市直单位招商任务。根据2019年招商任务完成情况和考核结果,以及今年我市招商引资工作需要,合理下达2020年度市领导及市直机关招商引资任务。

(二)顶层设计再优化

2019年,根据市委市政府关于招商引资工作的总体要求,市招商中心围绕制定并实施《安庆市招商引资操作规程》等,取得了一定的成效。今年,我们将根据新形势、新问题、新目标,继续在顶层设计上谋划与思考,进一步优化招商引资工作流程,完善项目推进以及考核激励机制,主要就是要突出五个原则。

1、突出主城区原则。主城区集聚了我市各项优势资源,是我市优质项目重要承载地和集聚地,必将成为我市高质量发展的桥头堡。但目前我市主城区磁场效应尚未形成,头雁作用发挥不强。2020年,将进一步巩固和发挥主城区的重要载体和引领功能,努力把主城区培育成为招商引资的主战场、发展的新动能,同时酌情考虑招商到县(市)的具有区域牵动性作用的首位产业项目和大项目可以视同市直单位的招商业绩。

2、突出首位产业原则。自去年大力开展“首位产业招商深化年”活动以来,各地聚焦“首位产业”招商,取得了较好的成效,今年必须要坚定优先发展首位产业不动摇,围绕首位产业招引一批优质项目,优化我市产业布局,扩大产业集聚度,延长产业链条,切实增强我市核心竞争力,同时,鼓励招引不属首位产业,但有利于我市主导产业上下游、周边配套服务的大项目和优质产业项目。

3、突出平台主体原则。牢固树立招商是平台的第一责任,突出以各平台为主体的思路来统筹推进招商活动,各平台要立足自身特色和职责,充分发挥自身优势,围绕主导产业制定招商计划,完善招商政策,优化产业布局,改善招商环境。园区要立足长远,积极谋划对接长三角,科学建立与长三角园区合作机制体制,探索建立可行性的长效合作机制。

4、突出市级领导牵头原则。市委、市政府高位调度招商引资工作,不断完善项目引进机制。对重特大项目的跟踪洽谈,推行由市级领导领衔,专班推进。同时探索推进专业化招商,即“市级领导+经济部门+首位产业专业招商专班”的模式,招商专班要以省级以上开发园区为主,市级领导领衔部门研究首位产业,弄清产业发展方向、建立首位产业项目库、绘制首位产业招商“地图”,成为产业的“行家”、“专家”。

5、突出产业招商研究原则。围绕各地首位产业,通过研究产业项目来精准定位招商方向和目标。按照“专业、专职、专人、专注”目标,建立承载平台首位产业招商研究专班,加强与科研院所的合作,拔高规划起点,深入产业细分领域,明确产业发展目标,努力形成一批产业发展研究成果,为产业招商提供专业化知识支撑。

(三)项目推进再加压

项目建设推进是招商引资取得成果最重要一环,市委、市政府高度重视,高位推动,强力推进。今年,我们主要在以下两个方面发力。

1、深耕细作操作规程。进一步优化、强化项目信息预审三级评审机制,更加明晰招商人、承接人、协同人的职责分工,高效运作操作规程,为市“三人小组”、“六人小组”及时、准确研判项目信息提供决策依据。

2、建立完善推进机制。建议市委、市政府建立完善项目推进协调机制,出台正式规章制度。“六人小组”通过的大项目、重点项目由市级领导牵头推进,明确市级领导职责,严格规范承载地项目推进流程,同时市委督查办、招商中心高度参与,给予全过程跟踪、协调、监督、指导,优化项目推进的闭环管理过程。

(四)自身建设再强化

为进一步推进全市招商引资工作,市招商中心要始终把加强自身建设放在工作首位,只有练好内功,才能形成合力,因此,市招商中心计划在2020年把内部改革创新作为自身建设的重要抓手。

1、大力推行带头招商。牢固树立招商引资就是首要职责的思想意识,对内部各科室下达招商引资任务,在完成各科室业务工作的同时,也要承担起招商引资职责,制定考核办法并严格兑现考核结果运用。

2、深入谋划产业研究。招商中心要根据我市首位产业发展情况和趋向,深入研究产业项目,要选一批研究课题,产一批研究成果,出一定研究成效,为我市产业发展提出具有前瞻性、创新性、指导性意见建议,努力发挥好市委、市政府参谋助手作用。

3、加强信息平台管理。信息化是招商工作趋势,也是有效节约资源、提高工作效率的有效抓手。2019年,我市招商管理平台正式上线运营,下一步,要切实把信息化平台的作用发挥出来,从项目首谈到签约、开工、投产,实行信息化、无纸化跟踪管理,成为项目建设推进的加速器和助推器。

4、实行双重定岗定责。中心党组根据工作实际情况,打破科室界限,将所有人员围绕招商中心重点工作需要重新定岗分工,制定“双重岗位”,不与科室职责重复、冲突,在履行科室职责的前提下,优先完成中心党组交办的各项工作任务,并实行内部考核。



















第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

招商中心2020财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

456.17 

一、一般公共服务支出

415.41 

415.41 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

23.78 

23.78 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

16.98

16.98

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

456.17 

本年支出小计

456.17

456.17

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

456.17 

支出总计

456.17

456.17

 

 


部门公开表2

 

招商中心2020一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 456.17

 266.57

 189.6

 20101

 人大事务

 

 

 

  2010101

  行政运行

 

 

 

  2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

合计

 456.17

 266.57

 189.6














部门公开表3

招商中心 2020一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

206.2

  30101

基本工资

85.15

  30102

津贴补贴

56.38

  30103

奖金

7.55

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.78

  30110

职工基本医疗保险缴费

14.12

  30111

其他社会保障缴费

2.24

  30112

住房公积金

16.98

302

商品和服务支出

48.64

  30201

  办公费

10.00

  30202

  印刷费

2.00

  30207

  邮电费

2.00

  30209

  物业管理费

2.00

  30211

  差旅费

5.00

  30213

  维修(护)费

1.00

  30215

  会议费

2.00

  30217

  公务接待费

4.00

  30226

  劳务费

1.00

  30228

  工会经费

2.83

  30229

  福利费

0.09

  30239

  其他交通费用

16.72

303

对个人和家庭的补助

11.73

  30309

  奖励金

0.05

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.68

合计

266.57



部门公开表4


招商中心2020政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 


20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 


2070701

   资助影片放映

 

 

 


2070701

资助影院建设

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


……

……

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合计

 

 

 


注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“安庆市招商中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。









部门公开表5


招商 中心 2020国有资本经营预算支出表


 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


223

国有资本经营预算支出

 

 

 


22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 


2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


……

……

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合计

 

 

 


注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“安庆市招商中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。










部门公开表6

招商中心 2020收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

456.17 

一、一般公共服务支出

415.41

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

23.78

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

16.98

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

456.17 

本年支出小计

456.17

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

456.17 

支出总计

456.17


                  安招商中心 2020收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

456.17

 

 456.17

 

 

 

 

 20101

 人大事务

 

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

456.17

 

 456.17

 

 

 

 

  部门公开表7


部门公开表8

 

招商中心2020支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

456.17

266.57

189.6

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

275.41

225.81

49.60

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

225.81

225.81

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

49.60

 

49.60

  20113

  商贸事务

140.00

 

140.00

    2011308

    招商引资

140.00

 

140.00

208

社会保障和就业支出

23.78

23.78

 

  20805

  行政事业单位离退休

23.78

23.78

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.78

23.78

 

221

住房保障支出

16.98

16.98

 

  22102

  住房改革支出

16.98

16.98

 

合计

456.17

266.57

189.6









部门公开表9

招商中心 2020部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有政府采购支出的部门也要公开此表,并备注说明:“安庆市招商中心2020年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据”。











部门公开表10

招商中心 2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有政府购买服务支出的部门也要公开此表,并备注说明:“安庆市招商中心2020年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。












第三部分 2020年部门预算情况说明


一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市招商中心 2020年财政拨款收支预算456.17万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款456.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入456.17万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出415.41万元,占91.06%;社会保障和就业支出23.78万元,占5.22%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出16.98万元,占3.72%。


二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市招商中心2020年一般公共预算拨款456.17万元,比2019年预算拨款增加(减少)113.44万元,增长(下降)24.9%,主要原因:一是、增加新招5名公务员,基本支出增加63.84万元;二是、新增深圳联络办事处,项目费用增加40万元,三是:投资环境报告修编9.6万元(由于投资环境报告已多年未变动,需要重新修编)。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出415.41万元,占91.06%;社会保障和就业支出23.78万元,占5.22%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出16.98万元,占3.72%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算456.17万元,比2019年预算增加(减少)113.44万元,增长(下降)24.9%,增长(下降)原因主要是:一是、增加新招5名公务员,基本支出增加63.84万元;二是、新增深圳联络办事处,项目费用增加40万元,三是:投资环境报告修编9.6万元(由于投资环境报告已多年未变动,需要重新修编)。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算415.41万元,比2019年预算增加(减少)107.79万元,增长(下降)25.9%,增长(下降)原因主要是:一是、增加新招5名公务员,基本支出增加58.19万元;二是、新增深圳联络办事处,项目费用增加40万元,三是:投资环境报告修编9.6万元(由于投资环境报告已多年未变动,需要重新修编)。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算23.78万元,比2019年预算增加(减少)1.45万元,增长(下降)6.09%,增长(下降)原因主要是:增加新招5名公务员,社会保障就业支出增加1.45万元。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算16.98万元,比2019年预算增加(减少)4.2万元,增长(下降)24.73%,增长(下降)原因主要是:增加新招5名公务员,住房公积金支出增加4.2万元。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市招商中心2020年一般公共预算基本支出266.57万元,其中:

工资福利支出206.2万元,主要包括:基本工资85.15万元、津贴补贴56.38万元、绩效工资7.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.78万元、职业年金缴费0、职工基本医疗保险缴费9.66万元、住房公积金16.98万元、医疗费4.46万元、其他工资福利支出2.24万元等。商品和服务支出48.64万元,主要包括:办公费10万元、印刷费2万元、公务接待费4万元、邮电费2万元、物业管理费2万元、差旅费5万元、维修(护)费1万元、会议费2万元、劳务费1万元、工会经费2.83万元、福利费0.09万元、其他交通费16.72万元。

对个人和家庭的补助11.73万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金0.05万元、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助11.68万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市招商中心2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市招商中心 2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,安庆市招商中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市招商中心2020年收支总预算456.17万元,收入包括一般公共预算拨款收入456.17万元。支出包括:一般公共服务415.41万元、社会保障和就业支出23.78万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出16.98万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

安庆市招商中心2020年收入预算456.17万元,其中:一般公共预算拨款收入456.17万元,占100%,比2019年预算增加(减少)113.44万元,增长(下降)24.9%,增长(下降)原因主要是:一是、增加新招5名公务员,基本支出增加63.84万元;二是、新增深圳联络办事处,项目费用增加40万元,三是:投资环境报告修编9.6万元(由于投资环境报告已多年未变动,需要重新修编)。政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

安庆市招商中心 2020年支出预算456.17万元,比2019年预算增加(减少)113.44万元,增长(下降)24.9%,增长(下降)原因主要是:一是、增加新招5名公务员,基本支出增加63.84万元;二是、新增深圳联络办事处,项目费用增加40万元,三是:投资环境报告修编9.6万元(由于投资环境报告已多年未变动,需要重新修编)。其中,基本支出266.57万元,占58.44%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出189.6万元,占41.56%,主要用于日常招商引资费用,深圳联络处基本费用和投资环境报告修编工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市招商中心 2020年机关运行经费财政拨款预算266.57万元,比2019年增加(减少)63.84万元,增长(下降)23.95%,增长(下降)主要原因是本年度新增招聘5名公务员。

(二)政府采购情况。

安庆市招商中心 2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,安庆市招商中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2020年,安庆市招商中心  1 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款140万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

一、项目及绩效目标情况

1.“日常招商”项目。

1)项目概述。吸引一批客商来宜参观考察,签约一批首位产业项目,宣传安庆投资环境,扩大安庆影响力和知名度。

2)立项依据。根据市委.市政府总体工作要求,每年安排开展多次专项经贸活动。

3)起止时间。2020年元月1日-12月31日

4)项目内容。1.举行招商推介会及签约仪式  2.会见座谈重要客商  3.拜访知名企业等

5)年度预算安排。140万元

6)绩效目标和指标。邀请客商人数,签约项目个数,合同投资额,首位产业项目占比,战略性新兴产业项目占比等。









项目支出绩效目标表

2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

日常招商项目活动经费 

主管部门

安庆市招商中心 

实施单位

安庆市招商中心 

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

140 

 年度资金总额:

140 

     其中:财政拨款

140 

       其中:财政拨款

140 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 目标1:吸引一批客商来宜参观考察
 目标2:签约一批首位产业项目
 目标3:宣传安庆投资环境,扩大安庆影响力和知名度

 

  目标1:吸引一批客商来宜参观考察

目标2:签约一批首位产业项目
目标3:宣传安庆投资环境,扩大安庆影响力和知名度




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

 指标1:

邀请客商人数

 是否达到预期目标

 指标2:

 

 

 指标2:

签约项目个数

是否达到预期目标 

 ……

 

 

指标3:

合同投资额

是否达到预期目标 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

 指标1:

首位产业项目占比

是否达到预期目标

 指标2:

 

 

 指标2:

战略性新兴产业项目占比

是否达到预期目标

 ……

 

 

指标3:

工业项目占比 

是否达到预期目标

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

 指标1:

完成的及时性

是否与预定实施时间一致

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

 指标1:

项目支出与预算比 

支出/预算≤1

 指标2:

 

 

 指标2:

项目签约情况 

是否达到预期目标 

 ……

 

 

  指标3

项目签约金额

是否达到预期目标

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1:

 

 

经济效益
指标

 指标1:

首位产业推介情况

是否推介首位产业 

 指标2:

 

 

 指标2:

签约项目带动就业情况 

是否带动社会就业 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

 指标1:

签约项目环保情况

是否符合国家环保政策

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

生态效益
指标

 指标1:

活动结束后,客商来宜参观考察情况

是否吸引一批客商来宜参观考察 

 指标2:

 

 

 指标2:

媒体宣传情况

是否达到预期效果 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

参加活动人员对活动评价情况

参加活动人员对活动开展情况是否满意 

 指标2:

 

 

 指标2:

邀请客商人数 

是否达到预期目标

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1:

签约项目个数

是否达到预期目标

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

2.“日常招商项目活动经费”项目。

1)项目概述。吸引一批客商来宜参观考察,签约一批首位产业项目,宣传安庆投资环境,扩大安庆影响力和知名度。
    2)立项依据。根据市委.市政府总体工作要求,每年安排开展多次专项经贸活动。

3)起止时间。2020年元月1日-12月31日

4)项目内容。1.举行招商推介会及签约仪式    2.会见座谈重要客商       3.拜访知名企业等

(5)年度预算安排。140万元

6)绩效目标和指标。邀请客商人数,签约项目个数,合同投资额,首位产业项目占比,战略性新兴产业项目占比等。













第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


附件:安庆市招商中心2020年部门预算公开表.pdf 下载
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