返回政府网首页 返回信息公开专题首页
索 引 号 003110424/201909-00353 信息分类 部门预决算
发布机构 市住房和城乡建设局 发布日期 2019-09-09 10:17:01
信息来源 关 键 词
主题分类 城乡建设、住房 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 原安庆市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算
内容概述
索 引 号 003110424/201909-00353
信息分类 部门预决算
发布机构 市住房和城乡建设局
发布日期 2019-09-09 10:17:01
信息来源
关 键 词
主题分类 城乡建设、住房
服务对象分类
体裁分类 其他
生命周期分类
文 号
信息格式/语种
信息名称 原安庆市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算
内容概述
原安庆市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算
发布日期:2019-09-09 10:17:01    发布机构:市住房和城乡建设局    信息来源:市住房和城乡建设局     



                                                                    原安庆市住房和城乡建设委员会

                                                                           2018年度部门决算

                                                                                 20199

                                                                                     目 录

第一部分 原安庆市住房和城乡建设委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原安庆市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原安庆市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


原安庆市住房和城乡建设委员会

2018年度部门决算情况

第一部分  原安庆市住房和城乡建设委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省住房和城乡建设工作法律法规和方针政策;研究拟订全市住房和城乡建设政策及具体规定并监督实施。

2、承担组织编制住房和城乡建设发展规划和年度计划的责任。

3、承担城市基础设施建设的责任。

4、承担指导、规范全市县城、村镇规划建设管理的责任。

5、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

6、承担推进全市住房制度改革的责任。

7、承担全市房地产市场监督管理的责任。

8、承担全市建筑市场监督管理的责任。

9、承担全市城市市政公用事业管理的责任。

10、承担规范全市工程建设标准体系的责任。

11、承担建设工程质量和施工安全监管的责任。

12、承担住房和城乡建设科技发展的责任。

13、承担推进建筑节能和城镇减排的责任。

14、承担国家历史文化名城保护、建设和管理的责任。

15、承担城市建设项目政府和社会资本合作管理工作。

16、承担全市住房和城乡建设稽查执法工作。

17、承担制定行业人才培养规划,指导住房和城乡建设行业职工队伍的教育和培训工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,原安庆市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算包括:委机关本级决算和局属事业单位决算,与预算比较减少一个单位(市市政工程管理处)。减少原因是原市政职能划转归市城市管理行政执法局。

纳入原安庆市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算编制范围的单位共11个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市住房和城乡建设委员会本级

2

安庆市建设工程造价管理站

3

安庆市建设工程质量监督站

4

安庆市城建档案管理处

5

安庆市建筑技工学校

6

安庆市房屋资金管理中心

    7

安庆市产权处

8

安庆市白蚁防治所

9

安庆市东区房地产管理所

10

安庆市西区房地产管理所

11

安庆市北郊房地产管理所


第二部分  2018年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

公开01

部门:原市住建委

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

7606.92

一、一般公共服务支出

61.35

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

876.85

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

452.44

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

486.36

九、医疗卫生与计划生育支出

199.25

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

3241.09

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4015.55

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

8483.77

本年支出合计

8456.04

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

12.55

     年末结转和结余

40.28

总计

8496.32

总计

8496.32


二、   收入决算表

 公开02

部门:原市住建委

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

8483.77

7606.92

876.85

201

一般公共服务支出

61.35

61.35

20101

人大事务

61.35

61.35

2010101

行政运行

61.35

61.35

20113

商贸事务

10

10

2011308

招商引资

10

10

205

教育支出

480.24

2.73

477.51

20503

职业教育

480.24

2.73

477.51

2050303

技校教育

480.24

2.73

477.51

208

社会保障和就业支出

486.36

486.36

20805

行政事业单位离退休

386.24

386.24

2080501

归口管理的行政单位离退休

101.68

101.68

2080505

机关事业单位基本养老保险支出

284.56

284.56

20808

抚恤

100.12

100.12

2080801

死亡抚恤

100.12

100.12

210

医疗卫生与计划生育支出

199.25

199.25

21011

行政事业单位医疗

199.25

199.25

2101101

行政单位医疗

178.38

178.38

2101102

事业单位医疗

20.87

20.87

212

城乡社区支出

3241.09

3228.07

13.02

21201

城乡社区管理事务

2594.96

2581.94

13.02

2120101

行政运行

1334.7

1334.7

2120102

一般城乡管理事务

260.95

260.95

2120108

国家重点风景区规划与保护

16

16

2120109

住宅建设与房地产市场监督

27.01

27.01

2120199

其他城乡社区管理事务支出

956.3

943.29

13.02

21203

城乡社区公共设施

394.04

394.04

2120399

其他城乡社区公共设施支出

394.04

394.04

21299

其他城乡社区支出

252.09

252.09

2129999

其他城乡社区支出

252.09

252.09

221

住房保障支出

4015.49

3629.16

386.33

22101

保障性安居工程

643.93

643.93

2210106

公共租赁住房

83.93

83.93

2210107

保障性住房租金补贴

560

560

22102

住房改革支出

124.15

124.15

2210201

住房公积金

124.15

124.15

22103

城乡社区住宅

3247.4

2861.07

386.33

2210399

其他城乡社区住宅支出

3247.4

2861.07

386.33


三、   支出决算表

公开03

部门:原市住建委

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

8456.04

6545.82

1910.22

201

一般公共服务支出

61.35

51.35

10

20101

人大事务

51.35

51.35

2010101

行政运行

51.35

51.35

20113

商贸事务

10

10

2011308

招商引资

10

10

205

教育支出

452.44

334.85

117.59

20503

职业教育

452.44

334.85

117.59

2050303

技校教育

452.44

334.85

117.59

208

社会保障就业支出

486.36

486.36

20505

行政事业单位离退休

386.24

386.24

2080501

归口管理的行政单位离退休

101.68

101.68

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.56

284.56

20808

抚恤

100.12

100.12

2080801

死亡抚恤

100.12

100.12

210

医疗卫生与计划生育支出

199.25

199.25

21011

行政事业单位医疗

199.25

199.25

2101101

行政单位医疗

178.38

178.38

2101102

事业单位医疗

20.87

20.87

212

城乡社区支出

3241.09

2109.88

1131.2

21201

城乡社区管理事务

2594.96

1891.86

703.11

2120101

行政运行

1334.7

1259.7

75

2120102

一般行政管理事务

260.95

260.95

2120108

国家重点风景区规划与保护

16

16

2120109

住宅建设与房地产市场监管

27.01

27.01

2120199

其他城乡社区管理事务支出

956.3

616.15

340.15

21203

城乡社区公共设施

394.04

394.04

2120399

其他城乡社区公共设施支出

394.04

394.04

21299

其他城乡社区支出

252.09

218.03

34.06

2129999

其他城乡社区支出

252.09

218.03

34.06

221

住房保障支出

4015.56

3364.13

651.43

22101

保障性安居工程

643.93

643.93

2210106

公共租赁住房

83.93

83.93

2210107

保障性住房租金补贴

560

560

22102

住房改革支出

124.15

124.15

2210201

住房公积金

124.15

124.15

22103

城乡社区住宅

3247.47

3239.97

7.5

2210399

其他城乡社区住宅

3247.47

3239.97

7.5


四、   财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:原市住建委

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

7606.92

一、一般公共服务支出

61.35

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

5.98

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

486.36

九、医疗卫生与计划生育支出

199.25

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

3228.07

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3629.23

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

7606.92

本年支出合计

7610.24

年初财政拨款结转和结余

3.32

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

3.32

政府性基金预算财政拨款

合计

7610.24

合计

7610.24


五、   一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:原市住建委           

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

3.32

3.32

7606.92

5814.28

1792.63

7610.24

5817.6

1792.63

 

201

一般公共服务支出

61.35

51.35

10

61.35

51.35

10

 

20101

人大事务

51.35

51.35

51.35

51.35

 

2010101

行政运行

51.35

51.35

51.35

51.35

 

20113

商贸事务

10

10

10

10

 

2011308

招商引资

10

10

10

10

 

205

教育支出

3.25

3.25

2.73

2.73

5.98

5.98

 

20503

职业教育

3.25

3.257

2.73

2.73

5.98

5.98

 

2050303

技校教育

3.25

3.25

2.73

2.73

5.98

5.98

 

208

社会保障和就业支出

486.36

486.36

486.36

486.36

 

20805

行政事业单位离退休

386.24

386.24

386.24

386.24

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

101.68

101.68

101.68

101.68

 

2080505

机关事业单位基本养老保险支出

284.56

284.56

284.56

284.56

 

20808

抚恤

100.12

100.12

100.12

100.12

 

2080801

死亡抚恤

100.12

100.12

100.12

100.12

 

210

医疗卫生与计划生育

199.25

199.25

199.25

199.25

 

21011

行政事业单位医疗

199.25

199.25

199.25

199.25

 

2101101

行政单位医疗

178.38

178.38

178.38

178.38

 

2101102

事业单位医疗

20.87

20.87

20.87

20.87

 

212

城乡社区支出

3228.07

2096.87

1131.2

3228.07

2096.87

1131.2

 

21201

城乡社区管理事务

2581.94

1878.84

703.11

2581.94

1878.84

703.11

 

2120101

行政运行

1334.7

1259.7

75

1334.7

1259.7

75

 

2120102

一般行政管理事务

260.95

260.95

260.95

260.95

 

2120108

国家重点风景区规划与保护

16

16

16

16

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

27.01

27.01

27.01

27.01

 

2120199

其他城乡社区管理事务

943.29

603.14

340.15

943.29

603.14

340.15

 

21203

城乡社区公共设施

394.04

394.04

394.04

394.04

 

2120399

其他城乡社区公共设施

394.04

394.04

394.04

394.04

 

21299

其他城乡社区支出

252.09

218.03

34.06

252.09

218.03

34.06

 

2129999

其他城乡社区支出

252.09

218.03

34.06

252.09

218.03

34.06

 

221

住房保障支出

0.07

0.07

3629.16

2977.73

651.43

3629.23

2977.8

651.43

 

22101

保障性安居工程支出

643.93

643.93

643.93

643.93

 

2210106

公共租赁住房

83.937

83.93

83.93

83.93

 

2210107

保障性住房租金补贴

560

560

560

560

 

22102

住房改革支出

124.15

124.15

124.15

124.15

 

2210201

住房公积金

124.15

124.15

124.15

124.15

 

22103

城乡社区住宅

0.07

0.07

2861.07

2853.57

7.5

2861.14

2853.64

7.5

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

2861.07

2853.57

7.5

2861.14

2853.64

7.5

 

 


六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

原市住建委

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4903.91

302

商品和服务支出

308.96

310

其他资本性支出

0.6

30101

  基本工资

1342.57

30201

  办公费

36.21

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

362.41

30202

  印刷费

9.51

31002

  办公设备购置

0.6

30103

  奖金

1382.34

30203

  咨询费

1.2

31003

  专用设备购置

30112

其他社会保障缴费

105.85

30204

  手续费

0.04

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

40.59

30205

  水费

1.96

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

448.53

30206

  电费

15.25

31007

信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

588.17

30207

  邮电费

21.82

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

103.01

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30110

职工基本医疗保险缴费

140.4

30209

  物业管理费

38.41

31010

  安置补助

30111

公务员医疗补助缴费

1.84

30211

  差旅费

24.8

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

233.16

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

16.91

30213

  维修()

8.67

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

138.11

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

303

  对个人和家庭的补助

604.14

30215

  会议费

1.42

31020

  产权参股

30301

 离休费

124.26

30216

  培训费

2.96

31099

  其他资本性支出

30302

  退休费

215.17

30217

  公务接待费

12.44

304

对企事业单位的补贴

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

15

30401

  企业政策性补贴

30304

  抚恤金

100.12

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30305

 生活补助

24.2

30225

  专用燃料费

0.5

30403

  财政贴息

30306

 救济费

30226

  劳务费

1.82

30499

其他对企事业单位的补贴

30307

  医疗费补助

100.46

30227

  委托业务费

5.98

307

债务利息支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

25.17

30701

  国内债务付息

30309

 奖励金

31.41

30229

  福利费

0.53

30707

  国外债务付息

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

2.97

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

 其他交通费用

67.33

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.51

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

14.96

人员经费合计

5508.04

公用经费合计    

309.56

 


七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:原市住建委

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

212

城乡社区支出

21209

城市公用事业附加及对应债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

原安庆市住房和城乡建设委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分  原安庆市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8496.32万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计8496.32万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各减少2754.71万元,降低24.48%,主要原因是减少了一个单位(市市政工程管理处)以及严格按照中央八项规定,压缩单位不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8483.77万元,其中:财政拨款收入7606.92万元,占89.66%;事业收入876.86万元,占10.34%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8456.04万元,其中:基本支出6545.82万元,占77.41%;项目支出1910.22万元,占22.59%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7610.24万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计7610.24万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少2386.53万元,减少23.87%,主要原因是减少了一个单位,市市政工程管理处划出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入7606.92万元,占本年收入的89.66%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少1351.08万元,减少15.08%。主要原因是市市政工程管理处划走,减少了一个单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7610.24万元,占本年支出的90%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1377.11万元,减少15.32%。主要原因是减少了一个单位。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7610.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出61.35万元,占0.8%教育(类)支出5.98万元,占0.08%社会保障和就业(类)支出486.36万元,占6.39%医疗卫生与计划生育(类)支出199.25万元,占2.62%城乡社区(类)支出3228.07万元,占42.42%住房保障(类)支出3629.23万元,占47.69%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5179.06万元,支出决算为7610.24万元,完成年初预算的146.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放的 2017 年度目标考核、 双拥、文明城市奖励未纳入年初预算;二是机关事业单位工作人员工资调增未纳入年初预算;三是离、退休人员去世发放的抚恤金未纳入年初预算;四是离休人员门诊住院医疗费增加部分未纳入预算。其中:基本支出5817.6万元,占 76.44%; 项目支出 1792.63万元,占 23.56%。具体情况如下其中:

1、一般公共服务(类) 人大事务(款)行政运行、商贸事务(款)招商引资(项)

年初预算为51.35万元,支出决算为51.35万元,完成年初预算的100%

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元.决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资项目经费10万元。

3、教育(类)职业教育(款) 技校教育(项)

年初预算为16.25万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的36.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

4、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)

年初预算数为816.2万元,支出决算数为1334.7万元,完成年初预算的163.52%。决算数大于预算数的主要原因是发放的 2017 年度目标考核、 双拥、文明城市奖励未纳入年初预算。

5、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算数为10万元,决算数为260.95万元,完成年初预算的2609.5%。决算数大于预算数的主要原因是发放的 2017 年度目标考核、 双拥、文明城市奖励未纳入年初预算。

6、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)国家重点风景区规划与保护(项)

年初预算数为0万元,决算数为16万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

7、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)

年初预算数为125万元,支出决算数为27.01万元,完成年初预算的21.6%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。

8、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)

年初预算数为3018.41万元,支出决算数为943.29万元,完成年初预算的31.13%,决算数小于预算数的主要原因是减少了一个单位(市市政工程管理处划出)。

9、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算数为25万元,支出决算数为394.04万元,完成年初预算的1576.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算调整。

10、城乡社区(类)城乡基础设施配套费及对应专项债务(款)其他车市基础设施配套费安排的支出(项)

年初预算数为2.22万元,决算数为0万元,决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。

11、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为252.09万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算调整

12、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)

年初预算为338.32万元,支出决算为386.24万元,完成年初预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险缴费提高、离退休职工增加补贴等。

13、社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)

年初预算0万元,支出决算100.12万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无法安排预算,只能根据当年实际情况安排支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 事业单位医疗(项)

年初预算为78.38万元,支出决算为178.38万元,完成年初预算的227.58%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费提高以及离休职工住院及门诊医疗费增加。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(项)

年初预算为24.19万元,支出决算为20.87万元,完成年初预算的86.28%。决算数小于预算数的主要原因是减少了一个单位(市市政工程管理处划出)

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)

年初预算为92.5万元,支出决算为83.93万元,完成年初预算的90.74%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购节约。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为162.62万元,支出决算数为124.15万元,完成年初预算的76.34%。决算数小于预算数的主要原因是减少了一个单位。

18、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为560万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加保障性住房租金补贴。

19、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)

年初预算为418.62万元,支出决算为2861.14万元,完成年初预算的683.45%。决算数大于预算上述的主要原因是发放的 2017 年度目标考核、双拥、文明城市奖励、机关事业单位工作人员工资调增等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出5817.6万元,其中人员经费5508.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出;公用经费309.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度原市住建委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,安庆市原住房和城乡建设委员会机关运行经费支出150.8万元,比2017年度减少232.06万元,下降60.61%,主要原因是调整支出结构,严格按照中央八项规定,压缩单位不必要的开支。

(二)政府采购支出情况

2018年度,安庆市原住房和城乡建设委员会政府采购支出总额278.83万元,其中:政府采购货物支出278.83万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额278.83万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,原安庆市住房和城乡建设委员会共有车辆17辆,其中:副部(省)级领导用车0辆、主要领导干部用车6辆(车已上交市公车办财务帐未核销)、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆;单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明


    1.预算绩效管理工作开展情况
   根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共52个项目,涉及资金2359.53万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效应和社会效应,达到了预期绩效目标。


本部门2018年度未组织开展重点绩效评价,也未委托第三方机构开展绩效评价。


组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示2018年度部门整体支出符合单位职责和相关管理规定,绩效目 标合理,较好的完成 2018 年度各项工作任务,基本支出保障单位运转,项目支出产生较好地社会效益,整体支出绩效评价结 果为。支出资金使用合理、管理规范,达到了预期绩效目标。
    2.部门决算中项目绩效自评结果


原市住建委在2018年度部门决算中公开“城市大建设第三方咨询服务”“市防汛排涝监管平台专线和前端设备维护费”2个项目绩效自评结果。

2个项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2个项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,及时收集了自评报告,发现了财务和项目管理中的一些问题,促进了单位规范支出和追求绩效意识,圆满完成了2018年住建工作。

根据《安庆市财政局关于开展2018年市级财政支出绩效评价工作的通知》(财编〔2019196号)文件要求,我局对自评工作进行研究和部署,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。部门整体支出绩效数据采集的主要依据有:年度预算报告、决算报表、单位年终考核汇编等资料。本单位财政资金管理比较规范合理,建立并严格执行内部控制制度,做到专款专用,部门预算执行情况较好,整体支出绩效较好。

我单位在绩效管理方面存在以下几个问题:一是绩效评价管理制度尚不健全。二是对相关制度的掌握不充分、不熟练;业务水平需要加强。三是资金压力大,资金来源方式单一,专项资金无法满足实际业务工作需要。下一步我单位将从以下几方面进行整改完善:一是建立完善相关绩效评价管理制度。二是积极参加业务培训学习,增强预算绩效管理意识。三是建议加大财政预算经费投入力度,补足工作经费补足,完善基础设施,保障各项工作顺利开展;加强各项资金管理,实现资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

附:绩效评价项目支出自评表(见附件)

1、2018城市大建设第三方咨询服务费绩效自评表

2、保障性安居工程专项资金绩效自评表

3、辉煌家园保障房临时托管经费绩效自评表

4、文明创建综合管线绩效自评表

5、住建局2018年绩效考核评价汇总表

第四部分  名词解释


            一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
            二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。


三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2018年第城市大建设第三方技术咨询服务.xlsx 下载
附件:保障性安居工程专项资金项目支出绩效自评表.xls 下载
附件:辉煌家园保障房临时托管经费项目支出绩效自评表.xls 下载
附件:文明创建综合管线自评表1.xls 下载
附件:住建局2018年绩效考核评价汇总表.xls 下载
扫一扫在手机打开当前页
设为主页 | 加入收藏 | 网站地图 | 关于我们 | 使用帮助
地址:安庆市孝肃路168号 值班室电话:0556-5701604
安庆市政务公开办公室主办 运行维护:安庆市数据中心 皖ICP备05003765号   皖公网安备 34081102000277号     技术支持:众和网络