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索 引 号 003114468/201909-00075 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区财政局 发布日期 2019-09-16 16:22:57
信息来源 关 键 词
主题分类 财政、金融、审计 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 迎江区水利局2018年度部门决算
内容概述
迎江区水利局2018年度部门决算
发布日期:2019-09-16 16:22:57    发布机构:迎江区财政局    信息来源:迎江区财政局    


20198

 

 

 

 

第一部分 迎江区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 迎江区水利局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 迎江区水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

迎江区水利局2018年度部门决算情况

 

第一部分 迎江区水利局概况

一、部门职责

(一)负责水法律、法规的组织实施和监督检查;研究拟定全区水利工作地方性规章和制度。  

(二)组织全区水利发展战略,编制中长期规划和年度计划;研究制定全区水利建设计划;负责全区水利规划、水利基建项目建议书和可行性研究报告以及设计文件的审查、报批工作,并组织实施。  

(三)统一管理全区水资源(含空中水、地表水、地下水)。制定全区水中长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施;组织全区国民经济规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证、审批等工作。  

(四)拟定全区节约用水地方性规章和制度,编制全区节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督全区节约用水工作。  

(五)按照国家和有关资源与环境保护的法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分;提出相应的保护措施。  

(六)负责全区水利基本建设的行业管理;按照国家和省、市有关法律法规,负责水工程质量监督和水利建筑市场的管理,组织实施水利建设的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。  

(七)指导全区水利系统贯彻有关水利的价格、税收、信贷、财务会计政策、法规;负责全区水利资金的安排及监管;负责各项水规费的收交、使用、监管;指导全区水利系统国有资产的保值增值。  

(八)组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导重要河流、湖泊、跨乡河流的综合治理和开发;组织管理区属的重点水利工程;指导排涝泵站的安全监督。  

(九)组织全区农田水利基本建设;指导全区农田排灌、节水灌溉、乡镇供水和缺水地区人畜饮水工作;指导全区农村水利社会化服务体系建设。  

(十)负责全区水利科技、教育工作。归口管理全区水利行业对外合作与交流,指导全区水利职工队伍建设。  

(十一)承担全区防汛抗旱日常工作。  

(十二)承办区政府交办的其他事项。  

 

二、机构设置

从决算单位构成看,迎江区水利局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,没有增加户。

纳入迎江区水利局2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号  

单位名称  

单位性质  

1  

区水利局机关

行政预算单位  

2  

金家闸排污站  

全额预算事业单位  

3  

鸭儿沟排涝站  

差额预算事业单位 

4  

窑沟电力排灌站  

差额预算事业单位 

 

第二部分 迎江区水利局2018年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

580.09

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

104.59

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

475.50

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

580.09

本年支出合计

580.09

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

580.09

总计

580.09

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

580.09

580.09

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

104.59

104.59

 

 

 

 

 

21103

污染防治

104.59

104.59

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

104.59

104.59

 

 

 

 

 

213

农林水支出

475.5

475.5

 

 

 

 

 

21303

水利

472.98

472.98

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

 

347.61

347.61

 

 

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

17

17

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

5

5

 

 

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

1

1

 

 

 

 

 

2130308

水利前期工作

4.9

4.9

 

 

 

 

 

2130314

防汛

24.99

24.99

 

 

 

 

 

2130316

农田水利

24.6

24.6

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

47.89

47.89

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

2.52

2.52

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

2.52

2.52

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

580.09

364.61

215.48

 

 

 

211

节能环保支出

104.59

 

104.59

 

 

 

21103

污染防治

104.59

 

104.59

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

104.59

 

104.59

 

 

 

213

农林水支出

475.5

364.61

110.89

 

 

 

21303

水利

472.98

364.61

108.38

 

 

 

2130301

行政运行

347.61

347.61

 

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

17

17

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

5

 

5

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

1

 

1

 

 

 

2130308

水利前期工作

4.9

 

4.9

 

 

 

2130314

防汛

24.99

 

24.99

 

 

 

2130316

农田水利

24.6

 

24.6

 

 

 

2130399

其他水利支出

47.89

 

47.89

 

 

 

21399

其他农林水利支出

2.52

 

2.52

 

 

 

2139999

其他农林水支出

2.52

 

2.52

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

580.09

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

104.59

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

475.50

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

580.09

本年支出合计

580.09

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

580.09

合计

580.09

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

580.09

364.61

215.49

580.09

364.61

215.49

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

104.59

 

104.59

104.59

 

104.59

 

 

 

 

21103

污染防治

 

 

 

104.59

 

104.59

104.59

 

104.59

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

 

 

 

104.59

 

104.59

104.59

 

104.59

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

475.5

364.61

110.89

475.5

364.61

110.89

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

472.98

364.61

108.38

472.98

364.61

108.38

 

 

 

 

2130301

行政运行

 

 

 

347.61

347.61

 

347.61

347.61

 

 

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

 

 

 

17

17

 

17

17

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

 

 

 

5

 

5

5

 

5

 

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

 

 

 

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

2130308

水利前期工作

 

 

 

4.9

 

4.9

4.9

 

4.9

 

 

 

 

2130314

防汛

 

 

 

24.99

 

24.99

24.99

 

24.99

 

 

 

 

2130316

农田水利

 

 

 

24.6

 

24.6

24.6

 

24.6

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

 

 

 

47.89

 

47.89

47.89

 

47.89

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

 

 

 

2.52

 

2.52

2.52

 

2.52

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

 

 

 

2.52

 

2.52

2.52

 

2.52

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

295.43

302

商品和服务支出

65.55

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

 100.88

30201

  办公费

5.14 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

49.28 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

6.46 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 29.31

30205

  水费

 0.25

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 34.25

30206

  电费

 6.10

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

7.20 

30207

  邮电费

 1.15

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.82

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 0.14

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 1.70

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

45.19 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 29.92

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

9.90 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 3.63

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.096 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 0.82

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

3.63 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

3.73

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

0.8

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 7.33

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 3.48

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 2.44

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 2.61

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 299.06

公用经费合计

 65.55

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:水利局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 迎江区水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计580.09万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计580.09万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少1458.8万元,下降71.55%,主要原因:水利工程建设、农田水利等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计580.09万元,其中:财政拨款收入580.09万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计580.09万元,其中:基本支出364.61万元,占63%;项目支出215.48万元,占37%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计580.09万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计580.09万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1458.8万元,下降71.55%,主要原因:水利工程建设、农田水利等项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入580.09万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少1458.8万元,下降71.55%,主要原因:水利工程建设、农田水利等项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出580.09万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1458.8万元,下降71.55%,主要原因:水利工程建设、农田水利等项目经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出580.09万元,主要用于以下方面:节能环保支出(类)104.59万元,占18%农林水利支出(类)475.5万元,占72%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为580.09元,支出决算为580.09万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:合理安排预算资金,其中: 基本支出364.61万元,占63%;项目支出215.48万元,占37%;具体情况如下:

1.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为104.59万元,支出决算为104.59万元,完成年初预算的100%

2.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为347.61万元,支出决算为347.61万元,完成年初预算的100%

3.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项),年初预算为17万元,支出决算为17万元,完成年初预算的100%

4.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项),年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

5.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%

6. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为4.9万元,支出决算为4.9万元,完成年初预算的100%

7. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为24.99万元,支出决算为24.99万元,完成年初预算的100%

8. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为24.6万元,支出决算为24.6万元,完成年初预算的100%

9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为47.89万元,支出决算为47.89万元,完成年初预算的100%

10. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为2.52万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出580.09万元,其中人员经费295.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金;公用经费65.55万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

水利局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出”。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,迎江区水利局机关运行经费支出65.55万元,比2017年减少325.29万元,下降83.23%,主要原因一是项目减少,二是缩减经费开支,厉行节约。

 

(二)政府采购支出情况。

2018年度,迎江区水利局政府采购支出总额4.31万元,其中:政府采购货物支出4.31万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,迎江区水利局(办)共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备15台(套),单价100万以上专用设备7台(套)。
   
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

迎江区水利局无省财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



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