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索 引 号 003114468/201909-00065 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区财政局 发布日期 2019-09-16 16:05:58
信息来源 关 键 词
主题分类 财政、金融、审计 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆迎江经济开发区管委会2018年度部门决算
内容概述
安庆迎江经济开发区管委会2018年度部门决算
发布日期:2019-09-16 16:05:58    发布机构:迎江区财政局    信息来源:迎江区财政局    

 

 

20198

 

第一部分 安庆迎江经济开发区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆迎江经济开发区管委会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆迎江经济开发区管委会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

安庆迎江经济开发区管委会2018年度部门决算情况

 

第一部分 安庆迎江经济开发区管委会概况

 

一、部门职责

(一) 负责编制开发区经济、社会发展计划,经批准后组织实施。

 (二) 依据有关法规制定开发区的各项管理制度和服务工作规范。

 (三) 按照规定权限审批或审核、注册、登记开发区的投资项目,并报有关部门备案或审批。

 (四) 在服从城市总体规划的前提下,负责开发区内的工程建设和建筑市场的管理工作,审核设计,施工单位,房地产开发企业资质;管理建筑工程招投标、质量监督检测、安全生产。

 (五) 承办开发区土地的征用、划拨、土地使用权出让和转让,土地收购储备以及地政地籍的具体工作。

 (六) 负责开发区内各项基础设施及公共设施建设与市容管理。

 (七) 负责编报开发区环境保护规划,协同有关部门审核或审批区内项目的环境设计和工程,核发《环保施工许可证》、《环保设施验收证》、《排放污染物许可证》并负责监督执行防治污染及其他公害设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

 (八) 负责开发区内房地产市场管理有关工作,办理房屋产权、产籍管理和核发《房屋所有权证》的有关手续。

 (九) 指导、协调并监督迎江区有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作。

 (十) 负责开发区的财政预决算、国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。

 (十一)负责开发区对外经济协作和协调服务工作。

 (十二)负责开发区社会事业和公用事业的管理工作。

 (十三)行使迎江区政府授予的其他职权。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽安庆迎江开发区管委会2017年度部门决算为本级决算。

 

 

 

第二部分 安庆迎江经济开发区管委会2018年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

457.66

一、一般公共服务支出

147.66

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

45.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

265.00

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

457.66

本年支出合计

457.66

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

457.66

总计

457.66

 

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

457.66

457.66

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

147.66

147.66

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

147.66

147.66

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

147.66

147.66

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

265.00

265.00

 

 

 

 

 

21110

能源节约利用

265.00

265.00

 

 

 

 

 

2111001

  能源节约利用

265.00

265.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

457.66

147.66

310.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

147.66

147.66

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

147.66

147.66

 

 

 

 

2010301

  行政运行

147.66

147.66

 

 

 

 

206

科学技术支出

45.00

 

45.00

 

 

 

20699

其他科学技术支出

45.00

 

45.00

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

45.00

 

45.00

 

 

 

211

节能环保支出

265.00

 

265.00

 

 

 

21110

能源节约利用

265.00

 

265.00

 

 

 

2111001

  能源节约利用

265.00

 

265.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

457.66

一、一般公共服务支出

147.66

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

45.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

265.00

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

457.66

本年支出合计

457.66

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

457.66

合计

457.66

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

0

457.66

147.66

310.00

457.66

147.66

310.00

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

147.66

147.66

0

147.66

147.66

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0

0

0

147.66

147.66

0

147.66

147.66

0

0

0

0

0

2010301

行政运行

0

0

0

147.66

147.66

0

147.66

147.66

0

0

0

0

0

206

科学技术支出

0

0

0

45.00

0

45.00

45.00

0

45.00

0

0

0

0

20699

其他科学技术支出

0

0

0

45.00

0

45.00

45.00

0

45.00

0

0

0

0

2069999

其他科学技术支出

0

0

0

45.00

0

45.00

45.00

0

45.00

0

0

0

0

211

节能环保支出

0

0

0

265.00

0

265.00

265.00

0

265.00

0

0

0

0

21110

能源节约利用

0

0

0

265.00

0

265.00

265.00

0

265.00

0

0

0

0

2111001

能源节约利用

0

0

0

265.00

0

265.00

265.00

0

265.00

0

0

0

0

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 147.66

302

商品和服务支出

 

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

 47.50

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 29.36

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 34.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 22.30

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 14.50

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 147.66

公用经费合计

0 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽安庆迎江开发区管委会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 安庆迎江经济开发区管委会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计457.66万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计457.66万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加152万元,增长49.73%,主要原因是项目支出较上年度增加了151.1万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计457.66万元,其中:财政拨款收入457.66万元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计457.66万元,其中:基本支出147.66万元,占32.26%;项目支出310万元,占67.74%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计457.66万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计457.66万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加152万元,增长49.73%,主要原因是项目支出较上年度增加了151.1万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入457.66万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加152万元,增长49.73%。主要原因是项目支出较上年度增加了151.1万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出457.66万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加了152万元,增长49.73%。主要原因是项目支出较上年度增加了151.1万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出457.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出147.66万元,占32.26%;科学技术(类)支出45万元,占9.83%节能环保(类)支出265万元,占57.90%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458万元,支出决算为457.66万元,完成年初预算的99.93%。决算数与预算数基本持平。其中:基本支出147.66万元,占32.26%;项目支出310万元,占67.74%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为148万元,支出决算为147.66万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费。

2.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项),年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%

3.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项),年初预算为265万元,支出决算为265万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出147.66万元,其中人员经费147.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金;公用经费0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽安庆迎江开发区管委会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,安庆迎江经济开发区管委会机关运行经费支出147.66万元,比2017年减少68.01万元,下降31.53%,主要原因是上年度机关运行经费里包括人员经费支出及安全生产、服务企业费用等共215.67万元,本年度始进行机构体制改革,机关运行经费里只有人员经费支出147.66元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,安庆迎江经济开发区管委会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,安徽安庆迎江经济开发区管委会无公务车辆;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上专用设备。
   
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金310万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 



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