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索 引 号 003110299/201909-00015 信息分类 部门预决算
发布机构 市水利局 发布日期 2019-09-09 10:33:34
信息来源 关 键 词
主题分类 水利、水务 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
成文日期 2019-09-09
信息名称 安庆市水利局2018年度部门决算
内容概述
安庆市水利局2018年度部门决算
发布日期:2019-09-09 10:33:34    发布机构:市水利局    信息来源:市水利局    

安庆市水利局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

第一部分 安庆市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市水利局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

  安庆市水利局2018年度部门决算情况

 

第一部分  安庆市水利局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策,组织实施水利工作的地方性法规、政府规章和政策;组织编制市政府确定的重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见;提出水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;实施水资源的统一监督管理,会同有关部门拟订水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责组织水文水资源监测、全市水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情况预报和水资源公报。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导主要江河、河口和滩涂的治理和开发,组织、指导江堤建设,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

(八)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(十)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处,协调、仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;组织实施对河道采砂的监督、管理。

(十一)负责水利科技工作。组织、指导水利行业质量监督工作,组织实施水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范;组织水利科学研究、技术引进和科技推广。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市水利局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增减变化。

纳入安庆市水利局2018年度部门决算编制范围的二级单位共17个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市水利局

行政单位

2

安庆市水利局小水电管理所

公益一类事业单位

3

安庆市水利局机关生活管理处

公益一类事业单位

4

安庆市水土保持预防监督站

公益一类事业单位

5

安庆市防汛抗旱物资器材储运站

公益一类事业单位

6

安庆市水利局机电排灌管理所

公益一类事业单位

7

安庆市水政监察支队

公益一类事业单位

8

安庆市花凉亭灌区管理局

公益一类事业单位

9

安庆市水利工程质量监督站

公益一类事业单位

10

安庆市水利局麻塘湖水库管理所

公益一类事业单位

11

安庆市重点水利工程建设管理局

公益一类事业单位

12

安庆市长江河道管理局

公益一类事业单位

13

安庆市长江河道管理局一分局

公益一类事业单位

14

安庆市长江河道管理局二分局

公益一类事业单位

15

安庆市长江河道管理局三分局

公益一类事业单位

16

安庆市花凉亭水库管理局

公益一类事业单位

17

安庆市水利规划办公室

公益一类事业单位

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  安庆市水利局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:安庆市水利局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

9607.94

一、一般公共服务支出

4.94

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

3.03

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

628.33

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

205.12

 

 

十、节能环保支出

94.8

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

8533.05

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

271.78

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

9610.97

本年支出合计

9738.02

用事业基金弥补收支差额

4.88

结余分配

 

     年初结转和结余

208.08

     年末结转和结余

85.91

 

 

 

 

总计

 

总计

 

 


二、收入决算表

公开02表

部门:安庆市水利局 单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,610.97

9,607.94

0.00

0.00

0.00

0.00

3.03

201

一般公共服务支出

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

628.33

628.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

610.68

610.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

96.42

96.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

514.26

514.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

205.12

205.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

205.12

205.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

123.98

123.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

81.14

81.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

94.80

94.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

94.80

94.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110302

  水体

94.80

94.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

8,405.99

8,402.97

0.00

0.00

0.00

0.00

3.03


21303

水利

8,405.99

8,402.97

0.00

0.00

0.00

0.00

3.03


2130301

  行政运行

579.77

579.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130302

  一般行政管理事务

801.73

801.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130303

  机关服务

122.45

122.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130304

  水利行业业务管理

127.44

127.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130305

  水利工程建设

38.94

38.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130306

  水利工程运行与维护

3,875.56

3,875.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130308

  水利前期工作

1,014.88

1,014.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130309

  水利执法监督

153.67

153.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130310

  水土保持

131.16

131.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130311

  水资源节约管理与保护

122.27

122.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130312

  水质监测

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130314

  防汛

279.11

279.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130316

  农田水利

46.50

46.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130399

  其他水利支出

1,102.52

1,099.49

0.00

0.00

0.00

0.00

3.03


221

住房保障支出

271.78

271.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

271.78

271.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

271.78

271.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:安庆市水利局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,738.02

6,416.29

3,321.73

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4.94

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

4.94

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

4.94

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

628.33

628.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

610.68

610.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

96.42

96.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

514.26

514.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

205.12

205.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

205.12

205.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

123.98

123.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

81.14

81.14

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

94.80

0.00

94.80

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

94.80

0.00

94.80

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

94.80

0.00

94.80

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,533.05

5,311.06

3,221.99

0.00

0.00

0.00

21303

水利

8,533.05

5,311.06

3,221.99

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

579.77

579.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

798.55

420.41

378.14

0.00

0.00

0.00

2130303

  机关服务

122.45

122.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

202.63

90.13

112.50

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

38.94

0.00

38.94

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

3,911.49

2,994.71

916.78

0.00

0.00

0.00

2130308

  水利前期工作

1,014.88

0.00

1,014.88

0.00

0.00

0.00

2130309

  水利执法监督

153.67

125.67

28.00

0.00

0.00

0.00

2130310

  水土保持

131.16

47.61

83.55

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

122.28

49.98

72.30

0.00

0.00

0.00

2130312

  水质监测

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

293.32

2.00

291.32

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

46.50

11.00

35.50

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

1,107.40

867.31

240.09

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

271.78

271.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

271.78

271.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

271.78

271.78

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:安庆市水利局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9,607.94

一、一般公共服务支出

32

4.94

4.94

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

628.33

628.33

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

205.12

205.12

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

94.80

94.80

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

8,525.14

8,525.14

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

271.78

271.78

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

9,607.94

本年支出合计

55

9,730.11

9,730.11

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

208.08

年末财政拨款结转和结余

56

85.91

85.91

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

208.08

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

9,816.02

总计

60

9,816.02

9,816.02

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:安庆市水利局 单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

208.08

3.30

204.78

9,607.94

6,410.85

3,197.09

9,730.11

6,408.38

3,321.73

85.91

5.77

80.14

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

4.94

0.00

4.94

4.94

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

4.94

0.00

4.94

4.94

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

4.94

0.00

4.94

4.94

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

628.33

628.33

0.00

628.33

628.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

610.68

610.68

0.00

610.68

610.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

96.42

96.42

0.00

96.42

96.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

514.26

514.26

0.00

514.26

514.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

17.65

17.65

0.00

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

17.65

17.65

0.00

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

205.12

205.12

0.00

205.12

205.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

205.12

205.12

0.00

205.12

205.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

123.98

123.98

0.00

123.98

123.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

81.14

81.14

0.00

81.14

81.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

94.80

0.00

94.80

94.80

0.00

94.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

94.80

0.00

94.80

94.80

0.00

94.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

0.00

0.00

0.00

94.80

0.00

94.80

94.80

0.00

94.80

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

208.08

3.30

204.78

8,402.97

5,305.62

3,097.35

8,525.14

5,303.15

3,221.99

85.91

5.77

80.14

0.00

21303

水利

208.08

3.30

204.78

8,402.97

5,305.62

3,097.35

8,525.14

5,303.15

3,221.99

85.91

5.77

80.14

0.00

2130301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

579.77

579.77

0.00

579.77

579.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

801.73

423.59

378.14

798.55

420.41

378.14

3.18

3.18

0.00

0.00

2130303

  机关服务

0.00

0.00

0.00

122.45

122.45

0.00

122.45

122.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

91.35

1.27

90.09

127.44

89.44

38.00

202.63

90.13

112.50

16.16

0.57

15.59

0.00

2130305

  水利工程建设

0.00

0.00

0.00

38.94

0.00

38.94

38.94

0.00

38.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

98.26

0.00

98.26

3,875.56

2,994.71

880.85

3,911.49

2,994.71

916.78

62.33

0.00

62.33

0.00

2130308

  水利前期工作

0.00

0.00

0.00

1,014.88

0.00

1,014.88

1,014.88

0.00

1,014.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2130309

  水利执法监督

0.00

0.00

0.00

153.67

125.67

28.00

153.67

125.67

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

  水土保持

0.00

0.00

0.00

131.16

47.61

83.55

131.16

47.61

83.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

2.04

2.04

0.00

122.27

49.97

72.30

122.28

49.98

72.30

2.02

2.02

0.00

0.00

2130312

  水质监测

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

16.44

0.00

16.44

279.11

2.00

277.11

293.32

2.00

291.32

2.22

0.00

2.22

0.00

2130316

  农田水利

0.00

0.00

0.00

46.50

11.00

35.50

46.50

11.00

35.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

0.00

0.00

0.00

1,099.49

859.40

240.09

1,099.49

859.40

240.09

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

271.78

271.78

0.00

271.78

271.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

271.78

271.78

0.00

271.78

271.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

271.78

271.78

0.00

271.78

271.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:安庆市水利局

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,169.72

302

商品和服务支出

376.40

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,331.23

30201

  办公费

36.11

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

579.31

30202

  印刷费

2.38

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,318.79

30203

  咨询费

1.20

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

65.41

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

380.27

30205

  水费

5.70

310

资本性支出

2.39

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

520.10

30206

  电费

31.71

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

11.30

30207

  邮电费

17.00

31002

  办公设备购置

1.97

30110

  职工基本医疗保险缴费

95.73

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.42

30111

  公务员医疗补助缴费

23.23

30209

  物业管理费

30.47

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

78.18

30211

  差旅费

36.59

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

455.39

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

148.04

30213

  维修(护)费

29.04

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

162.73

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

859.88

30215

  会议费

0.95

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

128.38

30216

  培训费

20.46

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

566.47

30217

  公务接待费

12.72

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

2.40

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

48.52

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

40.40

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

7.07

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

4.88

30227

  委托业务费

5.99

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

67.47

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

14.51

30229

  福利费

0.04

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

21.74

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56.72

30239

  其他交通费用

36.69

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.66

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

6,029.59

公用经费合计

378.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 说明:安庆市水利局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 

 


 

第三部分  安庆市水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计9823.93万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计9823.93万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年度相比,收、支总计各减少1061.14万元,降低9.75%,主要原因是项目支出的减少。

 

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9610.97万元,其中:财政拨款收入9607.94万元,占99.97%;其他收入3.03万元,占0.03%。

 

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9738.02万元,其中:基本支出6416.29万元,占65.89%;项目支出3321.73万元,占34.11%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9816.02万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计9816.02万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少1061.14万元,降低9.75%,主要原因是项目支出的减少。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入9607.94万元,占本年收入的99.97%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加117.88万元,增长1.24%。主要原因是人员工资及各项人员费用的提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9730.11万元,占本年支出的99.92%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少67.46万元,降低0.69%。主要原因是项目支出的减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9730.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.94万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出628.33万元,占6.46%;医疗卫生与计划生育(类)支出205.12万元,占2.11%;农林水(类)支出8525.14万元,占87.62%;节能环保支出(类)支出94.8万元,占0.97%;住房保障(类)支出271.78万元,占2.79%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6195.3万元,支出决算为9730.11万元,完成年初预算的57.06%。决算数大于预算数的主要原因:一是招考人员增加;二是人员工资社保公积金等经费增加。其中:基本支出6408.38万元,占65.86%;项目支出3321.73万元,占34.14%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算77.31万元,支出决算96.42万元,完成年初预算的124.72%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员费用调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算332.27万元,支出决算514.26万元,完成年初预算的154.77%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险费用调整。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)  

年初预算为0万元,支出决算为17.65万元,年初无预算,当年追加的主要原因是根据当年死亡人数安排经费。。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.9万元,年初无预算,当年追加的主要原因是根据市政府当年工作任务安排经费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算33.98万元,支出决算123.98万元,完成年初预算的384.86%。决算数大于预算数的主要原因是公务员离休人员医疗费用当年追加。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗水体(项)

年初预算81.38万元,支出决算81.14万元,完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗保险基数调整。

7. 节能环保支出(类) 污染防治(款)水体(项)

年初预算0万元,支出决算94.8万元。当年追加的主要原因是省追加长江干流入河排污口自动监测系统建设项目任务。

8. 农林水支出(类) 水利事务(款) 行政运行(项)

年初预算317.38万元,支出决算579.77万元,完成年初预算的182.67%。决算数大于预算数的主要原因是局机关人员经费的调整。

9. 农林水支出(类) 水利事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算697.25万元,支出决算798.55万元,完成年初预算的114.53%。决算数大于预算数的主要原因是水管单位人员工资的调整。

10. 农林水支出(类) 水利事务(款)机关服务(项)

年初预算46万元,支出决算122.45万元,完成年初预算的266.20%。决算数大于预算数的主要原因是追加及调整财政拔款。

11. 农林水支出(类) 水利事务(款)水利行业业务管理(项)

年初预算105.5万元,支出决算202.63万元,完成年初预算的192.07%。决算数大于预算数的主要原因是追加及调整财政拔款。

12. 农林水支出(类) 水利事务(款)水利工程建设(项)

年初预算38.94万元,支出决算38.94万元,完成年初预算的100%。

13. 农林水支出(类) 水利事务(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算1998.64万元,支出决算3911.49万元,完成年初预算的195.71%。决算数大于预算数的主要原因是上年度政府采购项目本年支付。

14. 农林水支出(类) 水利事务(款)水利前期工作(项)

年初预算1055万元,支出决算1014.88万元,完成年初预算的96.20%。决算数小于预算数的主要原因是当上政府采购项目未全部支付,按项目进度付款。

15. 农林水支出(类) 水利事务(款)水利执法监督(项)

年初预算67.10万元,支出决算153.67万元,完成年初预算的229.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年加大水利执法监督任务。

16. 农林水支出(类) 水利事务(款)水土保持(项)

年初预算104.39万元,支出决算131.16万元,完成年初预算的125.64%。决算数大于预算数的主要原因是水土保持预防监督站费用调整。

17. 农林水支出(类) 水利事务(款)水资源节约管理与保护(项)

年初预算89.08万元,支出决算122.28万元,完成年初预算的137.27%。决算数大于预算数的主要原因是加大水资源管理工作任务。

18. 农林水支出(类) 水利事务(款)水利工程建设(项)

年初预算10万元,支出决算10万元,完成年初预算的100%。

19. 农林水支出(类) 水利事务(款)水资源节约管理与保护(项)

年初预算499万元,支出决算293.32万元,完成年初预算的58.78%。决算数大于预算数的主要原因是当年风调雨顺,防汛抗旱项目减少,调整经费。

20. 农林水支出(类) 水利事务(款)农田水利(项)

年初预算0万元,支出决算46.5万元,当年追加预算。决算数大于预算数的主要原因是省追加农村水电增效扩容改造项目。

21. 农林水支出(类) 水利事务(款)其他水利支出(项)

年初预算460.06万元,支出决算1099.49万元,完成年初预算的238.99%。决算数大于预算数的主要原因是水管单位人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出6408.37万元,其中人员经费6029.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费378.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市水利局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,安庆市水利局机关运行经费支出579.77万元,比2017年减少33.84万元,下降5.52%,主要原因是精俭压缩公用支出。

(二)政府采购支出情况

2018年度,安庆市水利局政府采购支出总额564.51万元,其中:政府采购货物支出110.46万元,政府采购工程支出266.73万元、政府采购服务支出187.32万元。授予中小企业合同金额421.05万元,占政府采购支出总额74.59%,其中:授予小微企业合同金额143.46万元,占政府采购支出总额的25.41%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,安庆市水利局共有车辆20辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车19辆;单价50万元以上的通用设备26台(套),单价100万以上专用设备26台(套)。

 

 

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共39个项目,涉及资金3321.73万元,占项目预算总额的34.11%。从评价情况看,(概括表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标)。

本部门共组织对“长江外滩地生态复绿项目”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金359万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,项目的实施对水利工程设施、生态环境的维护改善起到了很好的保障。在实施过程中严格遵行政府采购程序,验收过程公开透明合法,项目实施的结果也得到了当地各界的好评,达到了项目预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,严格按照安庆市预算支出项目绩效评价考评办法,遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则,根据本项目的具体特点,选择和设置了具有代表性,并能反映绩效考评要求的指标体系。

3. 部门决算中项目绩效自评结果

水利局在2018年度部门决算中公开“长江外滩地生态复绿项目”等2个项目绩效自评结果。

长江外滩地生态复绿项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,长江外滩地生态复绿项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为59万元,执行数为47.23万元,完成预算的80.05%。主要产出和效果:通过项目实施:切实推进长江大保护,加强长江外滩环境治理,优化岸线景观,打造美丽滨江风景线。本项目的实施主要目标在于其社会效益和生态效益,而经济效益难以明确体现。通过项目的立项和实施,改善了上长江外滩地的社会环境、自然环境和生态环境,取得了良好的社会效益和生态效益。通过生态复绿工程为项目周围群众人们提供优质的生存、生活环境条件;为安庆市民及外来旅游者提供旅游休憩、娱乐健身的场所;通过生态复绿工程保持了水土,涵养水源,减少泥沙流失;净化空气,改善空气质量;防风固沙,减少风沙危害,降低空气中粉尘;减轻噪音污染,缓解“热岛效应”。因树木的生存年限较长,故安庆市长江外滩地生态复绿项目持续发挥作用的期限超过4年。

发现的主要问题:安庆市长江外滩地生态复绿项目在编制产出指标时对数量指标的确定够明确、具体,在编制项目经费时,对项目成本金额的分析、确定不够准确。需要在今后的工作实践中改进、加强。下一步改进措施:对项目成本金额的分析、确定不够准确。需要在今后的工作实践中改进、加强。


长江外滩地生态复绿项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称:长江外滩地生态复绿项目

主管部门:安庆市水利局

实施单位

安庆市长江河道管理局

资金情况(万元)

 

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

590,000.00

590,000.00

472,333.81

10

80.05%

8

其中:本年财政拨款

590,000.00

590,000.00

472,333.81

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:向广大人民群众宣传长江大保护、长江外滩地生态复绿的意义
目标2:消除长江外滩地脏、乱、差现象
目标3:长江外滩耕作地复绿
....

目标1完成情况:达成预期指标
目标2完成情况:达成预期指标
目标3完成情况:达成预期指标
....

存在的问题:

整改的措施与建议:










一级

指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产出指标(50分)

数量指标

项目设立依据是否充分

有设立依据,5分;没有,0分

5

项目设立依据充分

项目设立依据充分

5

持平

项目目标设置是否客观、科学、具体

项目目标设置客观、科学、具体5分;否则视情况扣分分

5

项目目标设置客观、科学、具体

项目目标设置客观、科学、但不够具体

4

未达

投资额完成情况(10分)

90%≤完成投资率≤110%10分)、80%≤完成投资率<90%或(8分)、完成投资率<80%或完成投资率>110%0分)

10

590000

538333.81

10

持平

质量指标

各项生态复绿工程完成质量合格率

90%≤合格率≤100%10分)、80%≤合格率<90%8分)、合格率<80%0分)

10

100%

100%

10

持平

时效指标

各项生态复绿工程任务完成及时性

各项生态复绿工程任务完成时间符合项目实施方案或计划完成时间(10分),未按时完成的每一项扣2分,10分扣完为止

10

2018年12月31日

2018年12月31日

10

持平

成本指标

生态复绿工程项目成本控制情况

90%≤实际成本/计划成本≤110%(10分);80%≤实际成本/计划成本<90%或110%<实际成本/计划成本≤120%(8分);实际成本/计划成本>120%或实际成本/计划成本<80%(0分)

10

633380

538333.81

8

未达

效益指标(30分)

经济效益指标

生态复绿工程项目主要体现为社会效益和生态效益(10分)

本项目得10分,(本项目为社会公益性和生态环保事业,不追求经济效益)

0

 

 

0

 

社会效益指标

提高堤防浪能力,美化堤容堤貌,提高群众生态环保意识,为人们提供优质的生活环境条件;提供人们旅游休憩、娱乐健身的场所(10分)

提高堤防浪能力,美化堤容堤貌,提高群众生态环保意识,为人们提供优质的生活环境条件;提供人们旅游休憩、娱乐健身的场所(10分),有一项未达到 扣5分,有两项及以上未达到者0分

10

 

 

10

持平

生态效益指标

保持水土,涵养水源,减少泥沙流失;净化空气,改善空气质量;防风固沙,减少风沙危害;降低空气中粉尘,减轻噪音污染,缓解“热岛效应” (10分)

保持水土,涵养水源,减少泥沙流失;净化空气,改善空气质量;防风固沙,减少风沙危害;降低空气中粉尘,减轻噪音污染,缓解“热岛效应” (10分)有一项未达到 扣5分,有两项及以上未达到者0分

10

 

 

10

持平

可持续影响指标

生态复绿项目持续发挥作用的期限(10分)

持续发挥作用的期限≥4年(10分);1年≤持续发挥作用的期限<4年(8分);持续发挥作用的期限<1年(0分)

10

4年

4年

10

持平

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

项目周边群众对生态复绿工程的满意度(10分)

调查问卷。满意度90%以上,10分;满意度70-90%,5分;满意度70%以下,0分

10

90%以上

90%以上

10

持平

预算资金执行指标(10分)

预算资金执行率

预算资金执行率

90%≤预算资金执行率<100%,10分;80%≤预算资金执行率<90%,8分;预算资金执行率<80%,0分

10

590000

472333.81

8

未达

总分

 

 

 

 

100

 

 

95

 

 

花凉亭灌区岁修养护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,花凉亭灌区岁修养护项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,从根本上改善了灌区水利、灌溉设施的状况,保障了灌区的防洪安全及灌区人民生命、财产安全,促进了灌区农民增产、增收,取得了良好的社会效益。项目的立项和实施保证了灌区的生态供水和区域内的水土保持及水环境优良,取得了良好的生态效益。2018年花凉亭灌区岁修及养护项目持续发挥作用的期限均超过2年。

发现的主要问题:1、2018年花凉亭灌区岁修养护经费项目在编制产出指标时对数量指标的确定不够明确、具体。

2、部分子项目的实施及验收、结算不及时,如:太怀干渠杨家新屋至寺门节制闸右岸堤顶道路硬化、总干渠刘湾岭段安全防护栏及黄花庙桥浆砌石修复等项目完成后迟迟没有申请验收和资金拨付,使全年的维修工程进度整体延后一个多月。

下一步改进措施:1、完善项目前期绩效目标的细化工作,并将其与项目实施方案及项目预算方案紧密结合

2、加强项目管理,提升项目管理的精细化水平,保证项目建设按流程顺利进行。

 

附件1      2018年花凉亭灌区岁修养护经费项目支出绩效自评表

  2018年度)

项目名称   2018年花凉亭灌区岁修养护

主管部门  安庆市水利局

实施单位

安庆市花凉亭灌区管理局

资金情况(万元)

 

 

全年预算数(A)

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

3,000,000.00

3,000,000.00

3,003,604.26

10

100%

10

其中:本年财政拨款

3,000,000.00

3,000,000.00

3,003,604.26

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:重要工程维修(主要为总干渠0+000-6+200段渠道清淤和灌区信息化维修改造工程)
目标2:水闸保养等19项经常性维修养护
目标3:三电站机电设备保养维修等19项一般工程维修

目标1完成情况:基本按计划完成
目标2完成情况:均按计划完成
目标3完成情况:均按计划完成

存在的问题:1、编制产出指标时对数量指标的确定不够明确、具体; 2、部分子项目的实施及验收、结算不及时

整改的措施与建议:1、完善项目前期绩效目标的细化工作;2、加强项目管理,提升项目管理的精细化水平










一级指标

二级

指标

三级指标

评分标准

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产出指标(50分)

数量指标

项目设立依据是否充分

有设立依据,5分;没有,0

5

项目设立依据充分

项目设立依据充分

5

 

项目目标设置是否客观、科学

项目目标设置客观、科学、具体5分;否则视情况扣分

5

项目目标设置客观、科学、具体

项目目标设置客观、科学、但不够具体

4

数量指标不够具体

投资额完成情况(10分)

90%≤完成投资率≤110%10分)、80%≤完成投资率<90%或(8分)、完成投资率<80%或完成投资率>110%0分)

10

90%≤完成投资率≤110%

完成投资率=3003604.26/3000000=100.12%

10

 

质量指标

岁修各项水利排灌(工程)设施维修、改造质量合格率

90%≤合格率≤100%10分)、80%≤合格率<90%8分)、合格率<80%0分)

10

100%

100%

10

 

时效指标

岁修任务完成及时性

岁修各项目实际完成时间符合项目实施方案(计划)或合同规定时间(每有一项未在计划时间或合同工期内完成扣2分,每有一项未实施(完成)扣3分,扣完10分为止)。

10

岁修各项目均按期完成

1个项目未全部实施

8.5

总干渠南山寺节制闸至后岭段(桩号16+100-17+100)渠道清淤除草暂未实施扣1.5

成本指标

岁修项目成本控制情况

90%≤实际成本/计划成本≤110%10分);80%≤实际成本/计划成本<90%110%<实际成本/计划成本≤120%8分);实际成本/计划成本>120%或实际成本/计划成本<80%0分)

10

90%≤实际成本/计划成本≤110%

实际成本/计划成本=95.79%

10

岁修项目计划成本3,178,123.08元,实际支出3,000,029.16元,

效益指标(30分)

经济效益指标

保证灌溉水费收入和水电站发电收入稳定、增长(5分)

本年灌溉水费收入和水电站发电收入总和/上年灌溉水费收入和水电站发电收入总和≥1,10分)本年灌溉水费收入和水电站发电收入总和/上年灌溉水费收入和水电站发电收入总和<1,0分)

5

本年灌溉水费收入和水电站发电收入总和/上年灌溉水费收入和水电站发电收入总和≥100%

本年灌溉水费收入和水电站发电收入总和/上年灌溉水费收入和水电站发电收入总和=119%

5

2017年度灌溉水费收入和水电站发电收入总和5,242,544.28,2017年度灌溉水费收入和水电站发电收入总和6,290,562.50

社会效益指标

保证灌区农民增收和防洪安全、灌区人民生命、财产安全(10分)

每发生1起灌区农地旱涝灾害扣3分;每发生1起防洪事故扣5;每发生1起人民生命、财产事故扣10分,

10

灌区农民增收和防洪安全、灌区人民生命、财产安全

灌区农民增收和防洪安全、灌区人民生命、财产安全

10

 

生态效益指标

保证生态供水和区域内水土保持、水环境优良,水质符合卫生要求(10分)

每发现1处水土流失现象扣3分,每发生1次水质检测不合格扣3分,每发现1处水环境污染现象扣3分,扣完10分为止

10

保证生态供水和区域内水土保持、水环境优良

保证生态供水和区域内水土保持、水环境优良

10

 

可持续影响指标

岁修项目持续发挥作用的期限(5分)

持续发挥作用的期限≥2年(10分);1年≤持续发挥作用的期限<2年(8分);持续发挥作用的期限<1年(0分)

5

主要项目持续发挥作用的期限≥2

主要项目持续发挥作用的期限≥2

5

重要项目和一般项目发挥作用的期限均超过2

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

项目周边群众对岁修工作的满意度(10分)

调查问卷。满意度90%以上,10分;满意度70-90%5分;满意度70%以下,0

10

满意度90%以上

满意度90%以上

10

 

预算资金执行指标(10分)

预算资金执行率

预算资金执行率(10分)

90%≤预算资金执行率<100%,10;80%≤预算资金执行率<90%,8分;预算资金执行率<80%0

10

90%≤预算资金执行率<100%

预算资金执行率=100%

10

预算资金3,000,000,实际支付3,003,604.26元。

总分

 

 

 

 

100

 

 

97.5

 


 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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