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索 引 号 732993175/201908-00042 信息分类 部门预决算
发布机构 市土地收储中心 发布日期 2019-08-21 17:12:41
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市土地收购储备中心2019年部门预算
内容概述
安庆市土地收购储备中心2019年部门预算
发布日期:2019-08-21 17:12:41    发布机构:市土地收储中心    信息来源:市土地收储中心    

 

 

 

安庆市土地收购储备中心2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安庆市土地收购储备中心2019年财政拨款收支总表

2.安庆市土地收购储备中心2019年一般公共预算支出表

3.安庆市土地收购储备中心2019年一般公共预算基本支出表

4.安庆市土地收购储备中心2019年政府性基金预算支出表

5.安庆市土地收购储备中心2019年国有资本经营预算支出表

6.安庆市土地收购储备中心2019年收支总表

7.安庆市土地收购储备中心2019年收入总表

8.安庆市土地收购储备中心2019年支出总表

9.安庆市土地收购储备中心2019年政府采购支出表

10.安庆市土地收购储备中心2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)根据调控土地市场的需要,合理确定储备土地规模,编制土地储备计划。储备土地必须符合规划、计划,优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地。按照市政府和市土地管理委员会要求,根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求,收回、收购储备本市城市规划区范围内需盘活和调整的存量土地和其他增量土地,做好市城区城乡建设用地土地置换与增减挂钩的具体业务工作;负责集体土地统征工作,增强政府对土地供应的调控力度。
  (二)负责管理和运作纳入政府土地储备库的土地,制定储备土地临时利用计划。在储备土地未供应前,及时办理土地登记手续,领取土地证书,对将储备土地或连同地上、地下建筑物、构筑物,通过出租、临时使用等方式加以利用。
  (三)负责本市市区行政区域内土地的一级开发管理工作,合理确定土地前期开发规模,做好储备土地的前期整理,使之具备供应条件。做好土地推介工作,招商洽谈和土地出让前期工作。
  (四)在市土地管理委员会和财政部门的指导和监督下,加强与各金融机构的合作,负责对储备的土地以及实施前期开发进行融资活动,多渠道、多途径筹措资金,管理运作好土地收购储备资金,做到储备土地测算平衡。
  (五)搞好综合统计,定期向市政府和市土地管理委员会报告运作情况。
  (六)指导县(市)区土地收购储备中心业务工作。
  (七)承办市政府和市土地管理委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

安庆市土地收购储备中心2019年度部门预算包括安庆市土地收购储备中心,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市土地收购储备中心

全额拨款事业单位

三、2019年度主要工作任务

2019年,安庆市土地收购储备中心将围绕安庆市城区2019年度土地收储计划,以“量入为储,控制规模;急用先储,突出重点;盘活资源,调节市场”的原则,围绕棚户区改造、重点项目、企业搬迁改制、土地出让及闲置土地收回开展收储工作,重点突出东部新城区、兼顾老城区、鼓励区域成片开发,积极有效地服务安庆市建设。

 

 

 

 


第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

土地收购储备中心2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

333.35 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

67.08 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

94.00 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

32.20

32.20

 

 

 

 

九、卫生健康支出

26.32

26.32

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区事务支出

94.00

 

94.00

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

236.65

236.65

 

 

 

 

十九、住房保障支出

38.18

38.18

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

427.35

本年支出小计

427.35

333.35

94.00

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

427.35

支出总计

427.35

333.35

94.00

 

 

 

  部门公开表2

安庆市土地收购储备中心2019年一般公共预算支出表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

333.35

333.35

 

208

社会保障和就业支出

32.20

32.20

 

  20805

  行政事业单位离退休

32.20

32.20

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.20

32.20

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.32

26.32

 

  21011

  行政事业单位医疗

26.32

26.32

 

    2101101

    行政单位医疗

0.47

0.47

 

    2101102

    事业单位医疗

25.85

25.85

 

220

国土海洋气象等支出

236.65

236.65

 

  22001

  国土资源事务

236.65

236.65

 

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

236.65

236.65

 

221

住房保障支出

38.18

38.18

 

  22102

  住房改革支出

38.18

38.18

 

    2210201

    住房公积金

38.18

38.18

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

安庆市土地收购储备中心2019年一般公共预算基本支出表

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

333.35

301

工资福利支出

279.66

  30101

  基本工资

93.42

  30102

  津贴补贴

59.23

  30103

  奖金

8.24

  30106

  伙食补助费

10.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.20

  30110

  职工基本医疗保险缴费

21.02

30111

公务员医疗补助缴费

4.83

  30112

  其他社会保障缴费

2.54

  30113

  住房公积金

38.18

  30199

  其他工资福利支出

10.00

302

商品和服务支出

53.12

  30201

  办公费

15.00

  30207

  邮电费

8.24

30213

维修(护)费

6.00

  30215

  会议费

2.00

  30228

  工会经费

3.05

  30229

  福利费

0.10

  30239

  其他交通费用

18.73

303

对个人和家庭的补助

0.57

  30307

  医疗费补助

0.47

  30309

  奖励金

0.10

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

安庆市土地收购储备中心2019年政府性基金预算支出表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

94.00

 

94.00

212

城乡社区支出

94.00

 

94.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

94.00

 

94.00

    2120806

    土地出让业务支出

94.00

 

94.00

 

 

 

 

 


部门公开表5

 

安庆市土地收购储备中心2019年国有资本经营预算支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:安庆市土地收购储备中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 


部门公开表6

土地收购储备中心2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

333.35 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

94.00 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

32.20

 

 

九、卫生健康支出

26.32

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区事务支出

94.00

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

236.65

    

 

十九、住房保障支出

38.18 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

427.35 

本年支出小计

 427.35

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

427.35

支出总计

427.35


部门公开表7  

安庆市土地收购储备中心2019年收入总表

 

 

 

单位:万元

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

427.35

 

333.35

94.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.20

 

32.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

32.20

 

32.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.20

 

32.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.32

 

26.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

26.32

 

26.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

0.47

 

0.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

25.85

 

25.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

94.00

 

 

94.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

94.00

 

 

94.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120806

    土地出让业务支出

94.00

 

 

94.00

 

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

236.65

 

236.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22001

  国土资源事务

236.65

 

236.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

236.65

 

236.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

38.18

 

38.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

38.18

 

38.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

38.18

 

38.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

 

安庆市土地收购储备中心2019年支出总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

427.35

333.35

94.00

208

社会保障和就业支出

32.20

32.20

 

  20805

  行政事业单位离退休

32.20

32.20

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.20

32.20

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.32

26.32

 

  21011

  行政事业单位医疗

26.32

26.32

 

    2101101

    行政单位医疗

0.47

0.47

 

    2101102

    事业单位医疗

25.85

25.85

 

212

城乡社区支出

94.00

 

94.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

94.00

 

94.00

    2120806

    土地出让业务支出

94.00

 

94.00

220

国土海洋气象等支出

236.65

236.65

 

  22001

  国土资源事务

236.65

236.65

 

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

236.65

236.65

 

221

住房保障支出

38.18

38.18

 

  22102

  住房改革支出

38.18

38.18

 

    2210201

    住房公积金

38.18

38.18

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

土地收购储备中心2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

土地收储业务经费

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

土地收购储备中心2019部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:安庆市土地收购储备中心2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市土地收购储备中心2019年财政拨款收支预算427.35万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款333.35万元、政府性基金预算拨款94万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入427.35万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出32.20万元,占7.53%;卫生健康支出26.32万元,占6.15%;住房保障支出38.18万元,占8.93%。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市土地收购储备中心2019年一般公共预算财政拨款333.35万元,比2018年增加16.64万元,增长5.25%,增加原因主要是2019年度在职人员调整工资。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出32.20万元,占7.53%;卫生健康支出26.32万元,占6.15%;住房保障支出38.18万元,占8.93%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“自然资源海洋气象等事务”2019年财政拨款预算236.65万元,比2018年财政拨款预算增加8.52万元,增长3.73%,增长原因主要是2019年度在职人员调整工资。

2.“社会保障和就业”2019年财政拨款预算32.20万元,比2018年财政拨款预算增加0.17万元,增长0.53%,增长原因主要是2019年度在职人员调整工资。其中: “机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 32.20万元,主要 用于缴纳在职职工养老保险

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年财政拨款预算26.32万元,比2018年财政拨款预算增加2.93万元,增长12.52%,增长原因主要是医疗保险缴费基数提高。其中:“行政单位医疗”预算0.47万元,主要用于缴纳单位人员工伤保险等;“事业单位医疗”预算25.85万元,主要用于缴纳单位人员基本医疗保险等。

4.“住房保障支出”2019年财政拨款预算38.18万元,比2018年财政拨款预算增加5.02万元,增长15%,增长原因主要是住房公积金缴费基数提高。其中:“住房公积金”预算38.18万元,主要用于单位住房公积金方面的支出。

5.“项目支出”2019年财政拨款预算94万元,比2018年财政拨款预算减少10万元,减少9.61%,减少原因主要是压缩业务开支。其中:“土地出让业务支出”预算94万元,主要用于土地储备业务方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市土地收购储备中心2019年一般公共预算基本支出333.35万元,其中:

工资福利支出279.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出53.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.57万元,主要包括:退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、提租补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市土地收购储备中心2019年政府性基金预算拨款94万元,比2018年预算拨款减少10万元,减少9.61%,减少主要原因是压缩业务开支。

五、关于2019年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市土地收购储备中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安庆市土地收购储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市土地收购储备中心2019年收支总预算427.35万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括自然资源海洋气象等事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和项目经费支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安庆市土地收购储备中心2019年收入预算427.35万元,其中:一般公共预算拨款收入333.35万元,占78%,比2018年预算增加16.64万元,增长5.25%,增长原因主要是人员工资上调; 政府性基金预算拨款收入94万元,占22%,比2018年预算减少10万元,减少9.61%,减少原因主要是压缩业务开支。

八、关于2019年支出预算情况说明

安庆市土地收购储备中心2019年支出预算427.35万元,比2018年预算增加6.64万元,增长1.57%。其中,基本支出333.35万元,占78%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等;项目支出94万元,占22%,主要用于土地出让业务支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市土地收购储备中心2019年机关运行经费财政拨款预算89.34万元,主要用于为保障机关运行购买货物、工程和服务的各项资金,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、专用材料费等。

(二)政府采购情况。

安庆市土地收购储备中心2019年政府采购预算总额5万元。其中:政府采购货物预算5万元,主要用于购买电脑、打印机等办公设备,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服 务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安庆市土地收购储备中心共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆,执 法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以 上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。 2019年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 购置费 0 万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市土地收购储备中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

一、项目及绩效目标情况。

1.“土地收储业务经费”项目。

1)项目概述。承担本市市区行政区域内的土地收购、储备工作。

2)立项依据。根据安庆市政府办公室《安庆市土地收购储备中心职能配置内设机构和人员编制规定》(宜政办发[2010]21号)规定,统一承担本市市区行政区域内的土地收购、储备工作。

3)起止时间。2019年1月1日至12月31日。

4)项目内容。按照统一储备、统一供应的原则,负责市区土地收回、收购、储备、征收、开发整理、资产临时管理利用;负责土地储备计划编制、市城区土地置换与城乡建设用地增减挂钩具体业务工作;负责土地招商推介、出让前期等工作。科学编制市城区2019年度土地收储计划,报政府批准并组织实施。

5)年度预算安排。57万元

6)绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

土地收储业务经费 

主管部门

 

实施单位

安庆市土地收购储备中心 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 57.00

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


承担本市市区行政区域内的土地收购、储备工作,按照统一储备、统一供应的原则,负责市区土地收回、收购、储备、征收、开发整理、资产临时管理利用;负责土地储备计划编制、市城区土地置换与城乡建设用地增减挂钩具体业务工作;负责出让前期等工作。科学编制市城区2019年度土地收储计划,报政府批准并组织实施。


 目标1:编制2019年土地收储计划
 目标2:编制土地储备规划
 目标3:完成土地收储其他相关工作

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1::完成年度土地储备计划,完成市政府下达土地储备年度工作任务。

 

 

时效指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1:通过土地收储、出让的完成,完成年度土地出让金收入目标。

 

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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