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索 引 号 yjsgk0012/201902-00001 信息分类 部门预决算
发布机构 安庆市市直机关工委 发布日期 2019-02-15 15:41:10
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类 公民
体裁分类 其他 生命周期分类 中年
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市市直机关工委2019年部门预算
内容概述
安庆市市直机关工委2019年部门预算
发布日期:2019-02-15 15:41:10    发布机构:安庆市市直机关工委    信息来源:安庆市市直机关工委    

 

 

 

市直机关工委2019年部门预算









2019年2月



第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安庆市市直机关工委 2019年财政拨款收支总表

2.安庆市市直机关工委 2019年一般公共预算支出表

3.安庆市市直机关工委 2019年一般公共预算基本支出表

4.安庆市市直机关工委2019年政府性基金预算支出表

5.安庆市市直机关工委2019年国有资本经营预算支出表

6.安庆市市直机关工委2019年收支总表

7.安庆市市直机关工委2019年收入总表

8.安庆市市直机关工委2019年支出总表

9.安庆市市直机关工委2019年政府采购支出表

10.安庆市市直机关工委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)对所属机关基层党组织(含直属单位党组织,下同)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议;负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。
     (二)对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复;督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记;审批所属机关基层党组织选出的纪委书记和副书记。
     (三)配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设,每年要对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习情况进行督促检查,并将督促检查情况通报同级党委组织、宣传部门;建立中心组学习计划备案制度;办好机关党校,负责部门中层以下党员干部、党务干部、新党员和入党积极分子的政治理论培训。
     (四)加强机关文明单位的创建和管理,负责同级机关文明单位的申报、初审和推荐,并参与检查验收。
     (五)指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。

(六)领导机关工会、团工委、妇工委等群众组织,研究审批所属机关群众组织的成立、撤销、改选和职务任免的请示,支持其依照各自章程独立负责地开展工作。
     (七)建立健全机关基层党组织负责人考核评价机制,每年对机关基层党组织专(兼)职副书记工作进行年度考核,积极向地方党委、部门党组(党委)建议表彰或推荐使用优秀机关基层党组织负责人。
     (八)对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和党委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查,每年向同级党委报告。
     (九)履行同级党委规定的其他职责任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安庆市直机关工委 2019年度部门预算包括安庆市市直机关工委本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市市直机关工委本级

行政单位


三、2019年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照新时代党的建设总要求,认真落实全市党的工作会议部署,以开展不忘初心、牢记使命主题教育为抓手,深入推进基层党组织标准化建设,全面推进市直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,把制度建设贯穿始终,不断提高党的建设质量,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,为深入实施市委456总体部署,提供政治思想组织保证。

一是突出政治统领,增强“四个意识”。强化理论武装开展送理论进机关活动,举市直机关大讲堂。严明政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活;严格落实意识形态工作责任制,大力推行智慧党建,拓宽机关党建工作宣传渠道;二是加强政治学习,筑牢思想根基。扎实开展主题教育,严密组织不忘初心、牢记使命主题教育。举办各类培训班,开展主题党日活动。深化理想信念教育,持续推进两学一做学习教育的常态化制度化;三是强化政治功能,夯实组织基础。深入推进机关党组织标准化建设,深化基层党支部建设提升行动,评选表彰一批先进基层党组织和优秀基层党组织书记。健全完善党建工作考核机制,开展机关党组织书记双向述职制度,做好年度机关党建考核工作;四是坚守政治底线,严明纪律规矩。加强机关纪委建设,深化一清三查专项行动,加大明察暗访力度坚持教育管理不松劲,严格机关党员发展工作,把好党员入口关。开展“严、强、转”专项行动。加大法治机关建设;五是强化政治担当,服务改革发展。推进脱贫攻坚先锋行动。围绕推动高质量发展开展品牌创建。深化“三走进三服务”活动;六是优化政治环境,打造活力机关。开展“做好三个表率,建设模范机关”专项活动。加大人文关怀力度,坚持开展走基层、访民情、送温暖,献爱心活动扎实做好群团工作。

第二部分 2019年部门预算表

                                                                                         部门公开表1

2019年财政拨款收支总表

部门名称:安庆市市直机关工委                                                                         单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

304.69 

一、一般公共服务支出

217.68

217.68

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

53.08

53.08

 

 

 

 

九、卫生健康支出

18.38

18.38

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

15.55

15.55

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

304.69 

本年支出小计

304.69

304.69

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

304.69 

支出总计

304.69

304.69

 

 



部门公开表2

2019年一般公共预算支出表

部门名称:安庆市市直机关工委 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

304.69

276.09

28.60

201

一般公共服务支出

217.68

189.08

28.60

  20136

  其他共产党事务支出

217.68

189.08

28.60

    2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

189.08

189.08

 

    2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

28.60

 

28.60

208

社会保障和就业支出

53.08

53.08

 

  20805

  行政事业单位离退休

53.08

53.08

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

25.80

25.80

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.28

27.28

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.38

18.38

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.38

18.38

 

    2101101

    行政单位医疗

18.38

18.38

 

221

住房保障支出

15.55

15.55

 

  22102

  住房改革支出

15.55

15.55

 

    2210201

    住房公积金

15.55

15.55

 

 

合计

304.69

276.09

28.60

 

部门公开表3

 2019年一般公共预算基本支出表

部门名称:安庆市市直机关工委 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

276.09

301

工资福利支出

194.63

  30101

  基本工资

82.05

  30102

  津贴补贴

47.50

  30103

  奖金

7.29

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.28

  30110

  职工基本医疗保险缴费

8.86

  30111

  公务员医疗补助缴费

4.09

  30112

  其他社会保障缴费

2.01

  30113

  住房公积金

15.55

302

商品和服务支出

39.78

  30201

  办公费

9.80

  30207

  邮电费

0.90

  30209

  物业管理费

3.40

  30211

  差旅费

1.00

  30215

  会议费

2.00

  30217

  公务接待费

4.00

  30226

  劳务费

0.30

  30227

  委托业务费

2.20

  30228

  工会经费

2.58

  30229

  福利费

0.07

  30239

  其他交通费用

13.33

  30299

  其他商品和服务支出

0.20

303

对个人和家庭的补助

41.68

  30301

  离休费

23.15

  30305

  生活补助

2.65

  30307

  医疗费补助

5.26

  30309

  奖励金

0.17

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

10.45


部门公开表4


2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合计

 

 

 



注:安庆市市直机关工委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。









部门公开表5


2019年国有资本经营预算支出表


 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


……

……

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合计

 

 

 


注:安庆市市直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。










部门公开表6

 2019年收支总表

部门名称:安庆市市直机关工委

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

304.69 

一、一般公共服务支出

217.68 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

53.08

 

 

九、卫生健康支出

18.38

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

15.55 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 

本年支出小计

 

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

304.69 

支出总计

304.69 


                部门公开表7

2019年收入预算总表

部门名称:安庆市市直机关工委 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

304.69

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

217.68

 

 

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

217.68

 

 

 

 

 

 

    2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

189.08

 

 

 

 

 

 

    2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

28.60

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

53.08

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

53.08

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

25.80

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.28

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.38

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.38

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

18.38

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.55

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

15.55

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

15.55

 

 

 

 

 

 



部门公开表8

 

2019年支出预算总表

 部门名称:安庆市市直机关工委   

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

304.69

276.09

28.60

201

一般公共服务支出

217.68

189.08

28.60

  20136

  其他共产党事务支出

217.68

189.08

28.60

    2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

189.08

189.08

 

    2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

28.60

 

28.60

208

社会保障和就业支出

53.08

53.08

 

  20805

  行政事业单位离退休

53.08

53.08

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

25.80

25.80

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.28

27.28

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.38

18.38

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.38

18.38

 

    2101101

    行政单位医疗

18.38

18.38

 

221

住房保障支出

15.55

15.55

 

  22102

  住房改革支出

15.55

15.55

 

    2210201

    住房公积金

15.55

15.55

 








部门公开表9

2019年部门政府采购支出表

部门名称:安庆市市直机关工委

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费

0.75

0.75

0.00

0.00

0.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












部门公开表10

2019部门政府购买服务支出表

部门名称:安庆市市直机关工委

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:安庆市市直机关工委2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。












第三部分 2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市市直机关工委2019年财政拨款收支预算304.69万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款304.69万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入304.69万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出217.68万元,占71.45%;社会保障和就业支出53.08万元,占17.42%;卫生健康支出18.38万元,占6.03%;住房保障支出15.55万元,占5.1%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市市直机关工委 2019年一般公共预算拨款304.69万元,比2018年预算拨款增加36.59万元,增长13.65%,主要原因:一是人员增加;二是职工社保缴费增加;三是职工工资的增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出217.68万元,占71.45%;社会保障和就业支出53.08万元,占17.42%;卫生健康支出18.38万元,占6.03%;住房保障支出15.55万元,占5.1%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算189.08万元,比2018年预算增加29.84万元,增长18.74%,增长原因主要是人员和职工工资的增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算28.6万元,比2018年预算减少5.4万元,下降15.88%,下降原因主要是单位对项目进行了合并,根据市财政要求对项目经费预算进行了压减。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算53.08万元,比2018年预算增加7.39万元,增长16.17%,增长原因主要是 人员的增加和职工社保缴费的增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算15.55万元,比2018年预算增加2.06万元,增长15.27%,增长原因主要是人员增加和职工公积金缴费的增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2019年预算18.38万元,比2018年预算增长2.7万元,增长17.22%,增长原因主要是人员的增加和职工医疗保险缴费的增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市市直机关工委2019年一般公共预算基本支出276.09万元,其中:

工资福利支出194.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出39.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助41.68万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年安庆市市直机关工委没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市市直机关工委 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,安庆市市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市市直机关工委2019年收支总预算304.69万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安庆市市直机关工委2019年收入预算304.69万元,其中:一般公共预算拨款收入304.69万元,占100%,比2018年预算增加36.59万元,增长13.65%,增长原因主要是人员、职工社保缴费和职工工资的增加。


八、关于2019年支出预算情况说明

安庆市市直机关工委2019年支出预算304.69万元,比2018年预算增加36.59万元,增长13.65%,增长原因主要是定额公务费、人员和职工工资的增加。其中,基本支出276.09万元,占90.61%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出28.6万元,占9.39%,主要用于党员教育、党务干部培训等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市市直机关工委2019年机关运行经费财政拨款预算46.02万元,比2018年增加7.17万元,增长18%,增长主要原因是人员的增加、定额公务费增加。

(二)政府采购情况。

安庆市市直机关工委 2019年各单位政府采购预算总额0.75万元。其中:政府采购货物预算0.75万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,各单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市市直机关工委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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