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索 引 号 003110299/201902-00083 信息分类 部门预决算
发布机构 市水利局 发布日期 2019-02-15
信息来源 关 键 词
主题分类 水利、水务 服务对象分类 公民
体裁分类 其他 生命周期分类 其他
文 号 信息格式/语种 其他
信息名称 市水利局2019年部门预算情况
内容概述
市水利局2019年部门预算情况
发布日期:2019-02-15    发布机构:市水利局    信息来源:市水利局    

 


 

水利局 2019年部门预算









20192

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安庆市水利局 2019年财政拨款收支总表

2.安庆市水利局 2019年一般公共预算支出表

3.安庆市水利局 2019年一般公共预算基本支出表

4.安庆市水利局 2019年政府性基金预算支出表

5.安庆市水利局 2019年国有资本经营预算支出表

6.安庆市水利局 2019年收支总表

7.安庆市水利局 2019年收入总表

8.安庆市水利局 2019年支出总表

9.安庆市水利局 2019年政府采购支出表

10.安庆市水利局 2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策,组织实施水利工作的地方性法规、政府规章和政策;组织编制市政府确定的重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见;提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;实施水资源的统一监督管理,会同有关部门拟订市级水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责组织水文水资源监测、全市水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情况预报和水资源公报。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导主要江河、河口和滩涂的治理和开发,组织、指导江堤建设,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

(八)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(十)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处,协调、仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;组织实施对河道采砂的监督、管理。

(十一)负责水利科技工作。组织、指导水利行业质量监督工作,组织实施水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范;组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安庆市水利局 2019年度部门预算包括水利局本级预算和水利局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共17个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市水利局

行政单位

2

安庆市水利局小水电管理所

公益一类事业单位

3

安庆市水利局机关生活管理处

公益二类事业单位

4

安庆市水土保持预防监督站

公益一类事业单位

5

安庆市防汛抗旱物资器材储运站

公益一类事业单位

6

安庆市水利局机电排灌管理所

公益一类事业单位

7

安庆市水政监察支队

公益一类事业单位

8

安庆市花凉亭灌区管理局

公益二类事业单位

9

安庆市水利工程质量监督站

公益一类事业单位

10

安庆市水利局麻塘湖水库管理所

公益二类事业单位

11

安庆市重点水利工程建设管理局

公益一类事业单位

12

安庆市长江河道管理局

公益一类事业单位

13

安庆市长江河道管理局一分局

公益一类事业单位

14

安庆市长江河道管理局二分局

公益一类事业单位

15

安庆市长江河道管理局三分局

公益一类事业单位

16

安庆市花凉亭水库管理局

公益一类事业单位

17

安庆市水利规划办公室

公益二类事业单位


三、2019年度主要工作任务

(一)抓真做实党建工作,推进全面从严治党向纵深发展

全市水利系统,要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,各级党组织、每一个领导干部,都要履行好管党治党的主体责任,坚持管党治党与水利业务工作一同谋划、一同部署、一同检查、一同落实、一同考核。严明党的政治纪律、政治规矩。要深入开展“严规矩、强监管、转作风”教育活动,端正政绩观,深入基层,改进作风,进一步守好规矩、守住底线,使市委、市政府决策部署,在全市水利系统政令畅通,落到实处。集中开展整治形式主义官僚主义专项行动。激励广大干部敢担当勇作为。切实加强党风廉政建设。

(二)坚持底线思维,着力防范化解水利重大风险

提高风险防控意识。风险防控,是习近平总书记在省部级领导干部专题研讨班上,着重强调的治国理念。省委、市委高度重视,将风险防控摆在重要位置,全市水利系统要坚持底线思维,增强忧患意识,立足行业特点,提高防控能力,着力防范化解重大风险,促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

科学研判风险点。各地、局直各单位,都要结合本地本单位工作实际,突出水利行业特点,认真梳理排查风险防控点。防汛方面,要重点排查水库安全度汛、山洪灾害防御、河道防洪、在建工程等主要风险。工程方面,要重点排查安全生产、工程质量、资金管理、工程运行管理等主要风险。行政执法方面,要重点排查河湖非法采砂、河湖生态环境整治等主要风险。

落实风险防控措施。对已经排查出的风险点,要明确风险点具体类型、名称、地点,要分析可能发生风险的时段和风险等级及危害,要制定针对性强、具有可操作性的风险防控预案,实行台账管理。

明确风险防控责任。要制定并完善风险防控监督机制,按照属地管理、分级负责的原则,逐一明确风险点防控第一责任人,落实第一责任人的具体责任。各地水利局要当好党委政府水利风险防控的参谋,及时发现并上报风险防控点的动态信息,确保风险防控落到实处。

(三)落实防灾减灾职责,扎实做好水旱灾害防御工作

坚持落地生根责任体系。强化三大隐患排查工作。尽快开展汛前检查,重点对小水库、山洪灾害防御、中小河流三大防洪风险隐患开展回头看,对照2018年底建立的隐患清单逐一销号,确保汛前整改到位。贯彻落实省政府主要领导指示精神,提高防汛预案编制质量,组织对全市小水库、有山洪防御任务的村、中小河流预案,按照30%的比例,委托中介机构进行审查,建立预案问题整改清单,4月底前整改到位。

确保在建工程度汛安全。下浒山水库大坝今年汛期将挡水度汛,要编制好水库库区移民和大坝度汛预案,确保生命和工程安全。小水库除险加固、中小河流治理等开口子工程必须在汛前全部完成复坝复堤。在建工程安全度汛措施、责任人要建立清单,并登报公示,接受社会监督。

(四)狠抓河湖长制工作落实,不断强化行业监督管理

要以总河长令为抓手推动重点任务落实。以县为单位编制河湖水域岸线空间保护利用规划,强化规划的刚性约束作用。依法依规划定河湖管理范围,为下一步强化管理打下基础。继续组织开展专题培训,增强行业自身能力和全社会依法治水的意识。按照标准推进河长制示范点、示范片建设。完成城市黑臭水体治理达90%的目标任务,全面推行地表水断面生态补偿制度,确保水质考核断面达标。持续开展河湖清洁行动、细化市级河湖重点任务、深化节水型社会建设、推进生态塘库建设、加强入河排污口规范管理。

要以河长巡河为核心落实河湖长责任制。要重点提醒和督促各级河湖长,严格按照制度开展巡河。各级河长办要通过明查暗访、第三方评估等多种方式加强对河长巡河情况的督查,发现履职不到位的,及时报告上级河长或通报当地政府。要制定河长工作任务报告书,逐条明确河湖长本年度要开展的工作,督促河湖长履职尽责。

要以河湖长制为平台加强水利行业监管。各地要高度重视河湖长制平台,将其作为强监管的重要抓手。各地水利局要加大对河长制工作的领导力度,配备强有力的工作班子。要进一步完善河长办内部工作制度,尤其是对外公开和上报的信息,必须按规定严格把关、统一口径。要定期召开部门联席会议,督促各协助单位主动向河长汇报工作。要加强宣传力度,让河湖长制工作,做到家喻户晓、人人参与,形成全社会共同保护江河湖泊的浓厚氛围。

(五)全力加快建设步伐,努力补齐水利工程短板

全力推进重点项目前期工作。华阳河蓄滞洪区安全建设项目,要抓紧完成环评及保护区专题报告报批,争取水利部尽快出具可研技术审查意见,同步完成移民规划、土地预审、规划选址筹各项专题,继续推动可研通过国家发改委审批,探索EPC等水利建设项目总承包管理模式,提前开展杨林退洪闸初设并做好开工建设准备。长江安庆河段治理项目,要进一步加快工作进度,力争批复并开工建设。

全力加大薄弱环节建设力度。皖河综合治理、大沙河治理,力争6月底前可研获批,9月底前初设获批,开工建设皖河综合治理工程。中小河流治理,2018年开工的10个项目要在汛前全部完工,2019年开工建设12个项目。小水库除险加固,2018年未完工的19座要在汛前全部完工,2019年开工建设26座。排涝能力建设,迎江区窑沟站工程汛前要达到安全度汛目标,确保安全度汛,年底要全面完工,大观区北闸站汛后要开工建设。

全力加快工程项目验收步伐。下浒山水库工程,3月底前完成大坝所有金属结构和机电设备安装,主体工程全面完工,同步开展现场管理房、鱼类增殖站等工程建设,9月份进行完工验收,加快移民等专项验收。皖河治理,要加快工程专项验收,年底前完成竣工验收。麻塘湖水库除险加固工程,继续推进防汛库房等管理设施建设,年底前完成竣工验收。破罡湖闸站工程,要加快验收准备,汛前完成竣工验收。

全市水利系统2019年要继续扎实做好定点帮扶工作,帮扶干部要继续深入贫困户,与驻村扶贫工作队和贫困户共商结对帮扶计划,因户施策,开展脱贫攻坚先锋行动。要做好招商引资工作,深入开展“四送一服”、“服务企业科技创新”等活动,完成年度招商任务。要做好扫黑除恶专项斗争,聚焦水利重点领域,铲除黑恶势力滋生土壤,净化水利改革发展环境。









第二部分 2019年部门预算表

 

部门公开表1

水利局2019年财政拨款收支预算总表

                  部门名称:安庆市水利局(含防汛办)      单位:万元                

收入

 

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算

 

 

1、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

2、外交支出

 

 

 

 

 

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

()一般公共预算拨款

8304.72

5、教育支出

 

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

4969.86

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

()政府性基金预算拨款

 

8、社会保障和就业支出

624.69

624.69

 

 

()国有资本经营预算拨款

 

9、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

10、卫生健康支出

122.71

122.71

 

 

 

 

11、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

12、城乡社区事务支出

 

 

 

 

 

 

13、农林水支出

7,250.36

7,250.36

 

 

 

 

14、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

17、金融支出

 

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等事务

 

 

 

 



 

 

19、住房保障支出

306.96

306.96

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

21、预备费

 

 

 

 

 

 

22、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

23、其他支出

 

 

 

 

 

 

24、转移性支出

 

 

 

 

 

 

25、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

26、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入小计

8,304.7200

本年支出小计

8,304.7200

8,304.7200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

 

 

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

 

 

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

8,304.72

支出总计

8,304.72

8,304.72

 

 


 

部门公开表2

          水利局2019年一般公共预算支出预算表

部门名称:安庆市水利局(含防汛办)     单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

8,304.72

4,193.69

4,111.03

208

社会保障和就业支出

624.69

624.69

20805

行政事业单位离退休

624.69

624.69

2080501

归口管理的行政单位离退休

82.97

82.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

541.72

541.72

210

医疗卫生与计划生育支出

122.71

122.71

21011

行政事业单位医疗

122.71

122.71

2101101

行政单位医疗

37.30

37.30

2101102

事业单位医疗

85.41

85.41

213

农林水支出

7,250.36

3,139.33

4,111.03

21303

水利

7,250.36

3,139.33

4,111.03

2130301

行政运行(水利)

358.30

358.30

2130302

一般行政管理事务(水利)

646.62

139.14

507.48

2130303

机关服务(水利)

40.00

40.00

2130304

水利行业业务管理

78.81

41.61

37.20

2130305

水利工程建设(水利)

28.70

1.71

26.99

2130306

水利工程运行与维护

3,506.51

1,955.55

1,550.96

2130308

水利前期工作

1,052.00

1,052.00

2130309

水利执法监督

63.93

63.93

2130310

水土保持(水利)

100.94

30.94

70.00

2130311

水资源节约管理与保护

50.00

50.00

2130314

防汛

816.40

816.40

2130399

其他水利支出

508.15

508.15

221

住房保障支出

306.96

306.96

22102

住房改革支出

306.96

306.96

2210201

住房公积金

306.96

306.96

 

 

部门公开表3

水利局2019年一般公共预算基本支出预算表

     部门名称:安庆市水利局(含防汛办)                    单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

4,193.69

301

工资福利支出

3,318.43

  30101

  基本工资

1,425.43

  30102

  津贴补贴

253.96

  30103

  奖金

11.97

  30106

  伙食补助费

6.00

  30107

  绩效工资

438.50

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

548.34

  30110

  职工基本医疗保险缴费

158.99

  30111

  公务员医疗补助缴费

6.77

  30112

  其他社会保障缴费

39.64

  30113

  住房公积金

306.96

  30199

  其他工资福利支出

121.87

302

商品和服务支出

535.73

  30201

  办公费

106.16

  30202

  印刷费

1.30

  30203

  咨询费

0.60

  30205

  水费

5.50

  30206

  电费

22.35

  30207

  邮电费

18.60

  30209

  物业管理费

15.86

  30211

  差旅费

36.70

  30213

  维修()

113.60

  30214

  租赁费

2.00

  30215

  会议费

6.60

  30216

  培训费

20.13

  30217

  公务接待费

25.25

  30218

  专用材料费

3.40

  30224

  被装购置费

1.00

  30225

  专用燃料费

11.00

  30226

  劳务费

13.81

  30228

  工会经费

58.02

  30229

  福利费

1.38

  30231

  公务用车运行维护费

31.00

  30239

  其他交通费用

39.67

  30299

  其他商品和服务支出

1.80

303

对个人和家庭的补助

339.53

  30301

  离休费

82.97

  30302

  退休费

5.92

  30303

  退职(役)费

1.56

  30305

  生活补助

57.31

  30307

  医疗费补助

25.85

  30309

  奖励金

1.67

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

164.25











                                部门公开表4

水利局2019年政府性基金预算支出表

    部门名称:安庆市水利局(含防汛办)                         单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“安庆市水利局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。



部门公开表5

水利局2019年国有资本经营预算支出表

    部门名称:安庆市水利局(含防汛办)                           单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:安庆市水利局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。





部门公开表6

水利局2019年收支预算总表

      部门名称:安庆市水利局(含防汛办)                     单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

8,304.72

1、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

2、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

3、国防支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

4、公共安全支出

 

五、其他收入

 

5、教育支出

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

8、社会保障和就业支出

624.69

 

 

9、社会保险基金支出

 

 

 

10、卫生健康支出

122.71

 

 

11、节能环保支出

 

 

 

12、城乡社区事务支出

 

 

 

13、农林水支出

7,250.36

 

 

14、交通运输支出

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

 

 

17、金融支出

 

 

 

18、自然资源海洋气象等事务

 

 

 

19、住房保障支出

306.96

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

21、预备费

 

 

 

22、国债还本付息支出

 

 

 

23、其他支出

 

 

 

24、转移性支出

 

 

 

25、援助其他地区支出

 

 

 

26、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

8,304.72

本年支出合计

8,304.72

上年结余收入

 

结转下年

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

  财政专户

 

  财政专户

 

  其他

 

  其他

 

 

 

 

 

收入总计

8,304.72

支出总计

8,304.72


部门公开表7

水利局2019年收入预算总表

部门名称:安庆市水利局(含防汛办)                               单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

8,304.72

 

8,304.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

624.69

 

624.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

624.69

 

624.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

82.97

 

82.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

541.72

 

541.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

122.71

 

122.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

122.71

 

122.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

37.30

 

37.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

85.41

 

85.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

7,250.36

 

7,250.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21303

  水利

7,250.36

 

7,250.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130301

    行政运行(水利)

358.30

 

358.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130302

    一般行政管理事务(水利)

646.62

 

646.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130303

    机关服务(水利)

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130304

    水利行业业务管理

78.81

 

78.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130305

    水利工程建设(水利)

28.70

 

28.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130306

    水利工程运行与维护

3,506.51

 

3,506.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130308

    水利前期工作

1,052.00

 

1,052.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130309

    水利执法监督

63.93

 

63.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130310

    水土保持(水利)

100.94

 

100.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130311

    水资源节约管理与保护

50.00

 

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130314

    防汛

816.40

 

816.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130399

    其他水利支出

508.15

 

508.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

306.96

 

306.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

306.96

 

306.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

306.96

 

306.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 



部门公开表8

 

水利局2019年支出预算总表

      部门名称:安庆市水利局(含防汛办)                         单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

8,304.72

4,193.69

4,111.03

208

社会保障和就业支出

624.69

624.69

 

  20805

  行政事业单位离退休

624.69

624.69

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

82.97

82.97

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

541.72

541.72

 

210

医疗卫生与计划生育支出

122.71

122.71

 

  21011

  行政事业单位医疗

122.71

122.71

 

    2101101

    行政单位医疗

37.30

37.30

 

    2101102

    事业单位医疗

85.41

85.41

 

213

农林水支出

7,250.36

3,139.33

4,111.03

  21303

  水利

7,250.36

3,139.33

4,111.03

    2130301

    行政运行(水利)

358.30

358.30

 

    2130302

    一般行政管理事务(水利)

646.62

139.14

507.48

    2130303

    机关服务(水利)

40.00

40.00

 

    2130304

    水利行业业务管理

78.81

41.61

37.20

    2130305

    水利工程建设(水利)

28.70

1.71

26.99

    2130306

    水利工程运行与维护

3,506.51

1,955.55

1,550.96

    2130308

    水利前期工作

1,052.00

 

1,052.00

    2130309

    水利执法监督

63.93

63.93

 

    2130310

    水土保持(水利)

100.94

30.94

70.00

    2130311

    水资源节约管理与保护

50.00

 

50.00

    2130314

    防汛

816.40

 

816.40

    2130399

    其他水利支出

508.15

508.15

 

221

住房保障支出

306.96

306.96

 

  22102

  住房改革支出

306.96

306.96

 

    2210201

    住房公积金

306.96

306.96

 



部门公开表10

安庆市水利局2019年部门政府采购支出表

部门名称:安庆市水利局(含防汛办)       单位:万元

项目名称

总计

预算拨款安排

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

政府采购

0.50

0.50

0.00

0.00

0.5000

水利工程维修养护

759.38

759.38

0.00

0.00

759.3800

水利“1515”方案工作经费

20.00

20.00

0.00

0.00

20.0000

水旱灾害防御指挥大楼运行维护费

35.00

35.00

0.00

0.00

35.0000

水旱灾害防御物资储备及日常维护

40.00

40.00

0.00

0.00

40.0000

水旱灾害防御会商及信息网络维护费

8.00

8.00

0.00

0.00

8.0000

城防景观维护

30.00 30.00 0.00 0.00

30.0000

办公设备购置

9.76


9.76 0.00 0.00

9.7600




部门公开表11

 

安庆市部门政府购买服务支出表

部门名称:安庆市水利局(含防汛办)     单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起始时间

购买服务截至时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:安庆市水利局没有部门政府购买服务支出,故本表无数据。









第三部分 2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市水利局 2019年财政拨款收支预算8304.72万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款8304.72万元,按资金年度分为:当年财政拨款收入8304.72万元。支出按功能分类分为:农林水支出7250.36万元,占87.30%;社会保障和就业支出624.69万元,占7.52%;卫生健康支出122.71万元,占1.48%;住房保障支出306.96万元,占3.70%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市水利局 2019年一般公共预算拨款8304.72万元,比2018年预算拨款增加1071.69万元,增长12.90%,主要原因:对水利工程设施运行维修维护经费增加,安庆城区长江岸线整治及复绿、安广江堤维修维护、城市防洪景观墙维修维护、杨湾老闸维修维护,大中型水库的岁修养护等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出7250.36万元,占87.30%;社会保障和就业支出624.69万元,占7.52%;卫生健康支出122.71万元,占1.48%;住房保障支出306.96万元,占3.70%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出(213)水利(03)行政运行(012019年预算358.30万元,比2018年预算增加40.92万元,增长11.42%,增长原因主要是公务员编制人员经费的增加。

2. 农林水支出(213)水利(03)一般行政管理事务(022019年预算646.62万元,比2018年预算减少50.63万元,减少7.83%,减少原因主要项目支出的调整。

3.农林水支出(213)水利(03机关服务(水利)032019年预算40万元,比2018年预算减少6万元,减少15%,减少原因是机关生活管理处调整医疗保险费支出。

4. 农林水支出(213)水利(03水利行业业务管理042019年预算78.81万元,比2018年预算减少26.69万元,减少25.30%,减少原因是工作专项经费减少。

5. 农林水支出(213)水利(03水利工程建设052019年预算28.70万元,比2018年预算减少10.24万元,减少26.29%减少原因是项目支出的调整

6. 农林水支出(213)水利(03水利工程运行与维护062019年预算3506.51万元,比2018年预算增加742.21万元,增加26.85%,增加原因是花凉亭水库大坝安全鉴定项目。

7. 农林水支出(213)水利(03水利前期工作082019年预算1052万元,比2018年预算减少3万元,减少0.3%

8. 农林水支出(213)水利(03水利执法监督092019年预算63.93万元,比2018年预算减少3.17万元,减少4.7%,减少原因是水政支队的人员经费的调整。

9. 农林水支出(213)水利(03水土保持102019年预算100.91万元,比2018年预算减少3.45万元,减少3.3%,减少原因是水土保持预防监督站的人员经费的调整。

10. 农林水支出(213)水利(03水资源节约管理与保护112019年预算50万元,比2018年预算减少30.08万元,减少37.56%,减少原因是项目支出的调整。

11. 农林水支出(213)水利(03防汛142019年预算816.4万元,比2018年预算增加317.4万元,增加63.60%,增加原因是省级2019年防汛资金列入预算。

12. 农林水支出(213)水利(03其他水利支出992019年预算508.15万元,比2018年预算减少48.09万元,增加原因是增加下浒山水库建管处新招录职工的人员经费。

13.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政事业单位离退休(012019年预算82.97万元,比2018年预算增加5.66万元,增长7.32%,增长原因主要是离休人员的工资调整。

14. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(012019年预算37.3万元,比2018年预算增加3.32万元,增长9.77%,增长原因主要是行政编制人员医疗保险缴费随工资调整而增加

15. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(022019年预算85.41万元,比2018年预算增加4.03万元,增长4.95%,增长原因主要是事业编制人员医疗保险缴费随工资调整而增加

16.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(012019年预算306.96万元,比2018年预算增加35.18万元,增长12.94%,增长原因主要是随人员工资调整而调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市水利局2019年一般公共预算基本支出4193.69万元,其中:

工资福利支出3318.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出535.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助339.53万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市水利局 2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市水利局 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,安庆市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市水利局 2019年收支总预算8304.72万元,收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安庆市水利局 2019年收入预算8304.72万元,其中:一般公共预算拨款收入8304.72万元,占100%,比2018年预算增加1071.69万元,增长12.90%,增长(下降)原因主要是要原因:对水利工程设施运行维修维护经费增加,安广江堤维修维护、城市防洪景观墙维修维护、杨湾老闸维修维护,大中型水库的岁修养护等。

八、关于2019年支出预算情况说明

安庆市水利局 2019年支出预算8304.72万元,比2018年预算增加1071.69万元,增长12.90%,增长原因主要是人员经费的调整和项目支出增加。其中,基本支出4193.69万元,占50.50%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出4111.03万元,占49.50%,主要用于水利工程设施的维修养护、防汛抗旱、水资源保护等项目。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市水利局 2019年机关运行经费财政拨款预算309.61万元,比2018年减少7.77万元,下降2.44%,减少主要原因是日常公用支出的压缩。

(二)政府采购情况。

安庆市水利局2019年各单位政府采购预算总额998.74万元。其中:政府采购货物预算17.76万元,政府采购工程预算980.98万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,安庆市水利局各单位共有车辆26辆,其中:正常使用状态一般公务用车14辆;局机关车改上交政府的6辆,未办手续;下属单位6辆申报报废。

2019年部门预算无安排购置公务用车、单位价值50万元以上的通用设备、位价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市水利局 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了安广江堤维修维护、城市防洪景观墙维修维护、杨湾老闸维修维护、大中型水库岁修养护等36个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款4111.03万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

一、项目及绩效目标情况。

1.安广江堤岁修经费”项目。

1)项目概述。安广江堤是安庆市的城市防洪屏障,需要对安广江堤水工程进行维修和养护,确保水工程在汛期发挥社会效益。

2)立项依据。《安徽省水利工程维修养护定额标准(试行)》

3)起止时间。全年

4)项目内容。48.05km安广江堤堤身、杂草和废弃物清除、雨淋沟修补、堤肩修复按照2/km的标准,96万;枞阳闸(10孔)和梅林闸(1孔)按每孔2万的标准,22万;149口减压井养护和排水费用14万;防汛道路维修养护每年30万;白蚁防治10万;工程资料整理汇编8万(4个单位)。

5)年度预算安排180万元。

6)绩效目标和指标:确保安广江堤在汛期,保护安庆市主城区人民和生命财产的安全。








项目支出绩效目标表



2019年度)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


项目名称

安广江堤岁修



主管部门

 安庆市长江河道管理局

实施单位

安庆市长江河道各管理分局 



项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

 2019年全年


项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

180万元


  其中:

财政拨款

 

其中:

财政拨款

180万元


  其他资金

 

  其他资金

 





中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标



 
目标1:确保安广江堤在汛期,保护安庆市主城区人民和生命财产的安全。


 
目标1:确保安广江堤在汛期,保护安庆市主城区人民和生命财产的安全。
 





一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级

指标

三级指标

指标值





数量

指标

 指标1

 

数量

指标

 指标1

 


质量

指标

 指标1

确保安广江堤在汛期抵御洪水,保护安庆市城区生命财产的安全

质量

指标

 指标1

确保安广江堤在每年汛期发挥抵御洪水,保护安庆市城区的安澜


时效

指标

 指标1

 

时效

指标

 指标1

 


成本

指标

 指标1

保证安庆市城区80万人民生命财产在汛期的安全

成本

指标

 指标1

保证安庆市城区80万人民生命财产在汛期的安全





经济效益指标

 指标1

保证安庆市国民经济的可持续发展

经济效益指标

 指标1

保证安庆市国民经济的可持续发展


社会效益指标

 指标1

汛期发挥防洪保安的效益

社会效益指标

 指标1

汛期发挥防洪保安的效益


生态效益指标

 指标1

 

生态效益指标

 指标1

 


可持续影响指标

 指标1

保证安庆市国民经济的可持续发展

可持续影响指标

 指标1

保证安庆市国民经济的可持续发展


满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1

汛期发挥防洪保安的效益

服务对象满意度指标

 指标1

汛期发挥防洪保安的效益











2.安庆市城防景观维护”项目。

1)项目概述。城防景区于2002年建成,城防景观维护就是为了使景区保持良好的运行状态,成为安庆市一张美丽的城市名片,保证全市人民有一个健康和良好的生活、休闲娱乐场所。

2)立项依据:宜秘秘[2003]27号文《安庆市人民政府关于加强城市防洪墙观江游览区的通告》

3)起止时间。全年

4)项目内容。景区公用设施的保安看护、观江平台栏杆维修上漆、观江亭内凳椅维修、观江平台及园内人行道园内小路维修、花池、平台栏杆大理石维修、广场砖维修、园内宣传画设施维修更换,增设拦路虎、更换各类窖井盖及部分水毁设施等。

5)年度预算安排62.7万元

6)绩效目标和指标:景区内各项设施完好、电气线路安全,无破坏区内设施的行为,维持良好的观光及商业秩序。。

项目支出绩效目标表


2019年度)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

安庆市城防景观维护


主管部门

 安庆市长江河道管理一分局

实施单位

安庆市长江河道管理一分局 


项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

 2019年全年



项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

62.7万元



  其中:

财政拨款

 

其中:

财政拨款

62.7万元



  其他资金

 

  其他资金

 






中期目标

年度目标



 目标景区内各项设施完好、电气线路安全,无破坏区内设施的行为,维持良好的观光及商业秩序。 目标3
 
……

目标:景区内各项设施完好、电气线路安全,无破坏区内设施的行为,维持良好的观光及商业秩序。 






一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级

指标

三级指标

指标值






数量

指标

 指标1

全天24小时巡逻看护景区管理范围内的所有设施

数量

指标

 指标1

全天24小时巡逻看护景区管理范围内的所有设施,及时纠正,查处破坏区内设施的行为,维护良好的观光及商业秩序。



质量

指标

 指标1

无违规违章行为;无不文明行为;无人破坏区内设施行为;无乱搭乱建、倾倒垃圾行为;无车辆乱停、乱放行为

质量

指标

 指标1

无违规违章行为;无不文明行为;无人破坏区内设施行为;无乱搭乱建、倾倒垃圾行为;无车辆乱停、乱放行为



 指标2

景区内照明设施完好

 指标2

景区内照明设施完好



时效

指标

 指标1

全年

时效

指标

 指标1

全年



成本

指标

 指标1

保安看护通过政府采购形式总成本控制在30万元以下,秉着节俭的形式以最少的投入取得更大的成果。

成本

指标

 指标1

保安看护通过政府采购形式总成本控制在30万元以下,秉着节俭的形式以最少的投入取得更大的成果。






经济

效益
指标

 指标1

此项为社会公益性事业,更多地提高人民群众的生活质量

经济

效益
指标

 指标1

此项为社会公益性事业,更多地提高人民群众的生活质量。



社会效益指标

 指标1

为人民群众提供一个良好的生活环境,提高城市宜居性

社会效益指标

 指标1

为人民群众提供一个良好的生活环境,提高城市宜居性。



生态效益指标

 指标1

及时发现及清理垃圾,改善内部环境,采用节能灯节约电能等。

生态效益指标

 指标1

及时发现及清理垃圾,改善内部环境,采用节能灯节约电能等。



可持续影响
指标

 指标1

该项目对城市建设和人文环境有着可持续影响。

可持续影响
指标

 指标1

该项目对城市建设和人文环境有着可持续影响。



满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1

受益群众满意度95%以上

服务对象满意度指标

 指标1

受益群众满意度95%以上



第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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