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索 引 号 577076958/201902-00007 信息分类 部门预决算
发布机构 大观区招商局 发布日期 2019-02-26 15:49:11
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主题分类 其他 服务对象分类 其他
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 2019年大观区招商局部门预算
内容概述
2019年大观区招商局部门预算
发布日期:2019-02-26 15:49:11    发布机构:大观区招商局    信息来源:大观区招商局    

 

 

 

 

大观区招商局2019年部门预算










2019年2月




第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 大观区招商局2019年财政拨款收支预算总表

2. 大观区招商局2019年一般公共预算支出预算表

3. 大观区招商局2019年一般公共预算基本支出预算表

4. 大观区招商局2019年政府性基金预算支出预算表

5. 大观区招商局2019年国有资本经营预算支出预算表

6. 大观区招商局2019年收支预算总表

7. 大观区招商局2019年收入预算总表

8. 大观区招商局2019年支出预算总表

9.  大观区招商局 2019年政府采购支出表

10. 大观区招商局2019年政府购买服务支出表


第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况


一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省市关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策,结合本区实际,研究拟订全区对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法,并组织实施。

(二)拟订全区招商引资工作的中长期规划和年度计划,分解下达全区招商引资工作目标;负责全区招商引资、项目建设目标管理管理体系的制定、实施、督办和考核。

(三)负责全区重点产业和重大招商项目调研;负责承办区级领导招商联络、考察、洽谈工作及重大招商项目的跟踪协调服务工作。

(四)负责全区招商引资信息网络的建设与管理,负责全区招商项目库、数据库的建设和管理工作。

(五)统筹协调全区招商引资及相关项目建设工作,指导区政府驻外机构的招商引资业务工作。

(六)承办上级交办的其它事项。




二、部门预算单位构成

大观区招商局2019年度部门预算包括招商局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

大观区招商局

参照公务员法管理的事业单位


三、2019年度主要工作任务

围绕政府报告分解任务及区委区政府相关会议要求,我单位高度重视、统筹部署,以实现招商引资新突破为着力点,着重从以下两方面抓好落实:

(一)加强制度保障

1、强化目标管理。对全区招商引资任务进行细化分解,以责任目标形式下达至全区50家部门单位,进一步落实工作责任。

2、健全考评机制。为推进招商引资工作顺利有序进行,激发全区上下招商引资工作积极性,组织编发《大观区2019年度招商引资工作意见》,以落实责任兑现奖惩。

3、强化督查调度。建立招商引资定期调度通报制度,对重大项目及签约项目建立统一台账,加强项目跟进,力促项目落地。

4、营造浓厚氛围。编印《大观区优质资源招商手册》,扩大招商宣传。同时利用网站信息平台及时更新相关招商动态及政策法规,以便更好推介我区招商引资发展,助力招商引商。

(二)注重任务落实

1、加强招商培训,做好项目衔接。一是进一步开展招商实务培训。在上半年举办了招商引资调度暨招商业务培训会的基础上,依托定稿的《大观区招商引资应知应会手册》、《大观区招商引资工作若干问》等,开展全区招商实务培训。同时加强与各乡镇、街道、平台的工作联系和对接,开展专场的招商引资业务培训,全面提高全区招商引资队伍实战水平。二是强化项目线索跟踪。按照《招商引资工作操作规程》的要求,推行“一个项目、一个领导、一套班子、一抓到底”的工作机制,绘制任务图、列出时间表,实行台账式管理,严格检查考核,对项目提供“保姆式”服务,做到洽谈项目抓签约、签约项目抓落地、落地项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓投产,更好地形成储备一批、引进一批、建设一批、见效一批的良性循环。 

2、做大引导基金,做强承接平台。一是充分利用今年签订的中垦集团基金和省招标集团环保产业基金的催化和杠杆作用,吸引其它地区的优质企业转移至大观。二是充分利用改制企业以及国有公司投资重资产,吸引大企业投资运营。三是利用大观区及周边优势产业,开展产业链协同招商。四是加快推进大观经济开发区建设,确保企业进得来、落得下,同时通过政府项目和工程资源,吸引供应商在大观投资兴业。

3.利用产业链招商,以产业协同引项目。重点围绕环保新涂料、环保设备制造、绿色建材、装配式建筑产业上中下游,利用中下游产业链的资源优化配置、降低运行成本,引进汽车零部件、环境检验检测、装配式装修等项目。通过制定产业链项目扶持政策以及与产业内的优质企业开展合资合作,建设一批科技含量高、带动能力强的重点项目。

















第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

大观区招商局2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

496.12

496.12

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

485.12

485.12

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

二、本年收入

496.12

(五)教育支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

496.12

(六)科学技术支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

496.12

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

5.56

5.56

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 (十)医疗卫生和计划生育支出

2.64

2.64

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

2.80

2.80

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

496.12

支出总计

496.12

496.12

 

 


部门公开表2

 

大观区招商局2019年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

485.12

35.12

450.00

 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

35.12

35.12

 

 2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

35.12

35.12

 

20113

商贸事务

450.00

 

450.00

2011308

   招商引资

450.00

 

450.00

208

社会保障和就业支出

5.56

5.56

 

 20805

  行政事业单位离退休

5.56

5.56

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.56

5.56

 

210

卫生健康支出

2.64

2.64

 

 21011

  行政事业单位医疗

2.64

2.64

 

    2101101

    行政单位医疗

2.64

2.64

 

221

住房保障支出

2.80

2.80

 

 22102

  住房改革支出

2.80

2.80

 

    2210201

    住房公积金

2.80

2.80

 

合计

496.12

46.12

450.00


部门公开表3


大观区招商局2019年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

39.04

  30101

  基本工资

16.86

  30102

  津贴补贴

9.92

  30103

  奖金

1.03

  30104

  社会保障缴费

8.43

  30113

  住房公积金

2.80

302

商品和服务支出

5.68

  30201

  办公费

2.50

  30228

  工会经费

0.34

  30229

  福利费

0.02

  30239

  其他交通费用

2.82

303

对个人和家庭的补助

1.40

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.40

合计

46.12


部门公开表4


大观区招商局2019年政府性基金预算支出预算表


 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


……

……

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


合计

 

 

 

 


注:大观区招商局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。









部门公开表5


大观区财政2019年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:大观区招商局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。








部门公开表6


大观区招商局2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

496.12

1、一般公共服务

485.12

二、政府性基金预算拨款收入

 

2、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

3、国防

 

四、其他收入

 

4、公共安全

 

    事业收入

 

5、教育

 

    经营收入

 

6、科学技术

 

    上级补助收入

 

7、文化体育与传媒

 

    附属单位上缴收入

 

8、社会保障和就业

5.56

     其他

 

9、社会保险基金支出

 

 

 

10、医疗卫生和计划生育支出

2.64

 

 

11、节能环保

 

 

 

12、城乡社区事务

 

 

 

13、农林水事务

 

 

 

14、交通运输

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

 

 

17、金融支出

 

 

 

18、国土资源气象等事务

 

 

 

19、住房保障支出

2.80

 

 

20、粮油物资管理事务

 

 

 

21、预备费

 

 

 

22、国债还本付息支出

 

 

 

23、其他支出

 

 

 

24、转移性支出

 

 

 

25、援助其他地区支出

 

 

 

26、国有资本经营支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

496.12

本年支出合计

496.12

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

496.12

支出总计

496.12


大观区招商局2019年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入


科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他


201

一般公共服务支出

485.12

 

485.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

35.12

 

35.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

35.12

 

35.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20113

商贸事务

450.00

 

450.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2011308

   招商引资

450.00

 

450.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

5.56

 

5.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 20805

  行政事业单位离退休

5.56

 

5.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.56

 

5.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


210

卫生健康支出

2.64

 

2.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 21011

  行政事业单位医疗

2.64

 

2.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2101101

    行政单位医疗

2.64

 

2.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

2.80

 

2.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

2.80

 

2.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  2210201

住房公积金

2.80

 

2.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 


合计

 

496.12

 

496.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 



部门公开表7


部门公开表8

 

大观区招商局2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

485.12

35.12

450.00

 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

35.12

35.12

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

35.12

35.12

 

20113

商贸事务

450.00

 

450.00

2011308

   招商引资

450.00

 

450.00

208

社会保障和就业支出

5.56

5.56

 

 20805

  行政事业单位离退休

5.56

5.56

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.56

5.56

 

210

卫生健康支出

2.64

2.64

 

 21011

  行政事业单位医疗

2.64

2.64

 

    2101101

    行政单位医疗

2.64

2.64

 

221

住房保障支出

2.80

2.80

 

22102

住房改革支出

2.80

2.80

 

2210201

    住房公积金

2.80

2.80

 

合计

496.12

46.12

450.00


      

 部门公开表9

大观区招商局 2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:“安庆市大观区招商局2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据”。











部门公开表10

大观区招商局2019部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:“安庆市大观区招商局2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。











第三部分 2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

大观区招商局2019年财政拨款收支预算496.12万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款496.12万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入496.12万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务为485.12万元,占97.78%;社会保障和就业支出5.56万元,占1.12%;医疗卫生支出2.64万元,占0.53%;住房保障支出2.80万元,占0.57%。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

大观区招商局2019年一般公共预算财政拨款496.12万元,比2018年增加459.07万元,增加原因主要一是增加招商引资经费,二是人员薪酬增加等。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务为485.12万元,占比97.78%;社会保障和就业支出5.56万元,占比1.12%;医疗卫生支出2.64万元,占比0.53%;住房保障支出2.80万元,占比0.56%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2019年预算35.12万元,比2018年预算增加7.36万元,上涨26.51%,原因主要用于单位日常工作运转的支出。

2一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

2019年预算450万元,比2018年预算增加450万元,原因主要增加了招商引资支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2019年预算5.56万元,比2018年预算增加了0.98万元,上涨 21.40%,增加原因主要是人员薪酬增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)医疗(项)

2019 年预算2.64 万元,比 2018 年预算增加0.56万元,增加26.92%,增加原因主要是医保基数增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算2.80万元,比2018年预算增加0.17万元,增长6.46%,增长原因主要是住房公积金基数增加。

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

大观区招商局2019年一般公共预算基本支出46.12万元,其中:

工资福利支出39.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出5.68万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.40万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明

大观区招商局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算财政拨款情况说明

大观区招商局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,大观区招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。大观区招商局2019年收支总预算496.12万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

大观区招商局2019年收入预算496.12万元,其中:般公共预算拨款收入496.12万元,占比100%,比2018年预算增加459.07万元,增长原因主要一是招商经费增加,二是人员薪酬增加;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

大观区招商局2019年支出预算496.12万元,比2018年预算增加459.07万元,增长原因主要一是招商经费增加,二是人员薪酬增加。其中,基本支出46.12万元,占9.30%,主要用于保障机构正常运转,完成日常工作等;项目支出450万元,占90.70%,主要用于招商引资支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

大观区招商局2019年机关运行经费财政拨款预算5.68万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费等。

(二)政府采购情况。

大观区招商局2019年单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

大观区招商局共有车辆0辆。没有单位价值50万元以上的通用设备,没有单位价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆;未安排购置单位价值50万元以上的通用设备;未安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

大观区招商局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中项目实行部门自评或第三方评价。



第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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