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索 引 号 003110133/201902-00018 信息分类 部门预决算
发布机构 市粮食和物资储备局 发布日期 2019-02-15 11:01:44
信息来源 关 键 词
主题分类 政府组成部门 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市粮食局2019年部门预算
内容概述
安庆市粮食局2019年部门预算
发布日期:2019-02-15 11:01:44    发布机构:市粮食和物资储备局    信息来源:市粮食和物资储备局    


 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安庆市粮食局2019年财政拨款收支总表

2.安庆市粮食局 2019年一般公共预算支出表

3.安庆市粮食局 2019年一般公共预算基本支出表

4.安庆市粮食局 2019年政府性基金预算支出表

5.安庆市粮食局 2019年国有资本经营预算支出表

6.安庆市粮食局 2019年收支总表

7.安庆市粮食局 2019年收入总表

8.安庆市粮食局 2019年支出总表

9.安庆市粮食局2019年政府采购支出表

10.安庆市粮食局 2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《安庆市人民政府办公室关于印发安庆市粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宜政办发〔201518号)规定,安庆市粮食局主要职责是:

(一)贯彻执行国家及省关于粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策;起草相关规范性文件草案和政策建议。

(二)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期发展规划;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施;提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议;研究提出粮食应急方案;编制“放心粮油”供应网络规划和全市粮食流通能力及仓储、加工设施的建设规划。  

(三)负责市本级储备粮油的行政管理,研究提出粮油储备计划、规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;协助监督管理辖区内国家和省级储备粮油。

(四)承担全市粮食监测预警和应急管理工作,负责军粮供应和骨干应急网络建设,保障粮食市场供应和价格基本稳定;负责全市粮食流通宏观调控的日常工作,协调指导并监督国家政策性粮油购销任务的落实;协调和帮助解决灾区、库区移民、缺粮贫困地区和重点建设项目的粮食供应;协调产销区粮食余缺调剂。

(五)负责全市粮食流通的行业管理,推动粮食流通产业化发展与行业科技进步;监督执行粮食仓储管理的技术规范并推进科学储粮及技术改造;配合有关部门强化粮食批发、零售市场的管理,推进节粮减损和健康消费工作。

(六)依法履行对全社会粮食流通的监督检查,维护粮食流通市场秩序;依法对粮食收购实施行政许可并加强监管;依法履行粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监管职责。

(七)依政府授权监督管理直属单位国有资产,履行出资人职责;指导、推进国有粮食企业改革、结构调整和资产重组;集中管理国有粮食购销企业的政策性历史财务挂账;协同有关部门监督管理粮食政策性资金的拨付和使用。

(八)承办市政府交办的其他事项。

 2019年125,市委办公室印发《中共安庆市委  安庆市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(庆发〔20191)决定:组建市粮食和物资储备局。将市粮食局的职责,以及市发展和改革委员会、市经济和信息化委员会、市民政局等部门组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理职责整合,组建市粮食和物资储备局,作为市政府工作部门。不再保留市粮食局。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安庆市粮食局2019年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市粮食局机关本级

行政单位

2

安庆市财贸职业技术学校

公益二类事业单位

3

安庆市粮油质量监测站

公益二类事业单位

三、2019年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,认真贯彻落实中央、省委经济工作会议、农村工作会议、全国、全省粮食和物资储备工作会议和市委十一届九次全委扩大会议精神,牢固树立新发展理念,落实高质量发展要求,紧紧围绕国家粮食安全战略、乡村振兴战略和市委“456”总体部署,深入推进供给侧结构性改革,着力完善粮食调控体系,提升粮食流通现代化水平,发展壮大粮食产业经济,不断满足人民对美好生活的需要,闯出新时代安庆粮食流通改革发展的新路,推动新时代安庆粮食流通工作实现新跨越。着力从以下几个方面抓好工作落实。

()切实提升保供稳价能力。提前预判粮食产购形势,科学制定应对措施,适时启动最低收购价执行预案,充分发挥国有粮食企业主渠道作用,积极引导多元市场主体入市收购,鼓励地方骨干企业开展租仓收购,坚决防止“卖粮难”、“打白条”等现象的发生。推进产后服务体系建设,创新服务方式,全力助农增收。继续强化应急体系建设,完善市场动态监测和预警,实现应急供应网点全覆盖。开展粮食应急实战演练,切实提高应急能力。进一步加强地方储备管理,积极探索动态储备新模式。继续加大粮食“去库存”力度,力争实现省外销售25万吨。

()促进产业发展提质增速。继续加大粮食产业化发展扶持力度,重点扶持龙头企业和优质项目、优势基地,打造区域性强势品牌,培育龙头企业“甲级队”。积极引导企业参与“百万亩优质粮油基地”建设,发展品牌专用粮食。加大招商引资力度,重点推动品牌响、规模大、科技含量高的大型粮食集团落户安庆。加快推进“放心粮油”和“主食厨房”工程,打造放心粮油、主食产品半小时消费圈,实现“放心粮油”全覆盖。充分利用优质粮食资源优势,推进优质粮食基地建设,组建安庆粮食集团,成立大米产业联合体,实施“安徽好粮油行动计划”,打造“安庆大米”品牌,推进粮食产业扶贫。在3年内把“安庆大米”打造成为华东地区知名大米品牌,利用5年左右的时间把“安庆大米”打造成为全国知名强势大米品牌,同时企业进一步做大做强,全市有2-3家粮食加工企业成为全省乃至全国有影响有竞争力的大型粮食企业集团。粮食产业扶贫成效进一步凸显,到2020年,大米产业联合体企业建设有机绿色水稻种植基地50万亩以上,带动约5万户贫困户就业增收。

()确保粮食市场健康有序。深入开展法治宣传教育,引导行业从业人员自觉守法、知法用法,切实提升粮食执法人员依法行政能力。深入推进“双随机、一公开”监管要求,加强粮食监督检查、部门联合执法及“四个共同”监管。开展“粮食流通监督检查示范县”创建活动。严肃查处涉粮违规案件,切实保障市场秩序和国家惠农惠企政策落到实处。开展粮食企业经营活动守法诚信评价工作,实施粮食企业守法诚信分类监管,力争实现评价等级全覆盖。

()打造现代粮食物流体系。积极争取中央和省财政补助项目,全面提升仓储基础设施水平。开展“一规定、两守则”的学习培训,结合创建星级粮库,全面提升仓储规范化管理水平。大力推广绿色储粮技术,普及科学保粮手段,推进新型农业主体科学储粮示范工程。加快“智慧皖粮”建设,统筹实施好三期建设项目。深入贯彻全省粮食产业园区转型升级座谈会精神,着力形成互联互通、相互依存的全市粮食仓储物流体系。加强质检体系建设,提升质量监管水平。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求健全安全生产体制机制,抓好储粮安全管理,细化储粮安全措施,提高储粮管理水平。落实安全生产主体责任,强化隐患整治和问题整改,坚决杜绝安全生产事故的发生。

()着力推进国企改革。按照“一县一企、一企多点”的工作目标,通过调整企业布局、资产重组、资本融合和资源整合,大力发展多元体并行的粮食经济。做好组建安庆粮食集团前期调研和整体规划工作。加大土地确权变性力度,把土地确权变性作为国企改革的突破口,整合资产优化布局,做强、做优、做大国有粮食企业。

()转变作风提升效能。把作风建设摆到重要位置,在全系统深入开展“机关作风提升年”活动,转变工作作风,提升机关效能。进一步狠抓思想政治教育,推动学习生活规范化、制度化、常态化。进一步加强业务能力培训,把业务培训工作纳入人才建设工作计划,继续加强各项职业技能培训,组织落实好扶贫助学“双百工程”。进一步大兴调查研究之风,在全系统开展“百名干部进企业下粮库”活动。认真抓好产业扶贫和对口帮扶工作,进一步夯实责任,强化措施。发挥粮食部门资源优势,多途径开展产业扶贫,发展农民专业合作社,带动集体经济发展和贫困户脱贫增收。

()推动党的建设和党风廉政建设。坚持把贯彻落实中央和省、市委的决策部署作为政治责任,将中央经济工作会议、农村工作会议精神和全省经济工作会议、农村工作会议精神贯彻到全年工作当中。切实增强“四个意识”,坚定不移向党中央看齐,坚决维护党中央权威和习近平总书记党的领导核心地位。增强“一心一意谋发展,聚精会神抓党建”的思想自觉,坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起考核。进一步推进党风廉政建设和反腐败工作,强化监督意识,突出监督重点,织密监督笼子,形成监督合力,坚决杜绝执行国家政策中的违法乱纪行为,着力营造克己奉公、清正廉洁的行业风气。

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

粮食局 2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

561.43

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

90.64 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 21.55

21.55 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 45.77

45.77 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

27.83

27.83

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

19.77

19.77

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

446.51

446.51

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

561.43 

本年支出小计

561.43

561.43

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

561.43 

支出总计

561.43 

561.43 

 

 

 

部门公开表2

 

粮食局 2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

21.55

21.55

 

  20503

  职业教育

21.55

21.55

 

    2050302

    中专教育

21.55

21.55

 

208

社会保障和就业支出

45.77

45.77

 

  20805

  行政事业单位离退休

45.77

45.77

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

11.20

11.20

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.57

34.57

 

210

医疗卫生与计划生育支出

27.83

27.83

 

  21011

  行政事业单位医疗

27.83

27.83

 

    2101101

    行政单位医疗

27.83

27.83

 

221

住房保障支出

19.77

19.77

 

  22102

  住房改革支出

19.77

19.77

 

    2210201

    住房公积金

19.77

19.77

 

222

粮油物资储备支出

446.51

339.41

107.10

  22201

  粮油事务

419.99

 

107.10

    2220101

    行政运行(粮油事务)

206.18

206.18

 

    2220106

    粮食专项业务活动

107.10

 

107.10

    2220150

    事业运行(粮油事务)

5.00

5.00

 

    2220199

    其他粮油事务支出

101.71

101.71

 

  22202

  物资事务

26.52

26.52

 

    2220201

    行政运行(物资事务)

26.52

26.52

 

合计

561.43

454.33

 107.10

 

部门公开表3

粮食局2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

308.26

 30101

  基本工资

125.82

 30102

  津贴补贴

54.11

 30103

  奖金

8.18

 30107

  绩效工资

8.40

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34.57

  30110

  职工基本医疗保险缴费

13.72

  30111

  公务员医疗补助缴费

4.64

  30112

  其他社会保障缴费

3.05

  30113

  住房公积金

19.77

  30199

  其他工资福利支出

36.00

302

商品和服务支出

102.54

  30201

  办公费

11.00

  30202

  印刷费

3.80

  30203

  咨询费

1.00

  30205

  水费

1.00

  30206

  电费

4.00

  30207

  邮电费

2.50

  30209

  物业管理费

5.64

  30211

  差旅费

16.08

  30213

  维修()

8.00

  30214

  租赁费

2.00

  30215

  会议费

4.00

  30216

  培训费

3.00

  30217

  公务接待费

9.50

  30218

  专用材料费

3.00

  30226

  劳务费

1.00

  30228

  工会经费

2.94

  30229

  福利费

0.08

  30231

  公务用车运行维护费

5.00

  30239

  其他交通费用

18.90

  30299

  其他商品和服务支出

0.10

303

对个人和家庭的补助

43.53

  30301

  离休费

11.10

  30305

  生活补助

4.36

  30307

  医疗费补助

13.14

  30309

  奖励金

0.06

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

14.87

合计

             454.33

 

部门公开表4

 

粮食局 2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

0

0

0

 

 

 

0

0

0

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:安庆市粮食局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

粮食局2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

0

0

0

 

 

 

0

0

0

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:安庆市粮食局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表6

粮食局2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

561.43

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

59.60

四、公共安全支出

 

五、其他收入

21.93

五、教育支出

67.35 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

56.57

 

 

九、卫生健康支出

27.83

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

22.77 

 

 

二十、粮油物资储备支出

468.44

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 642.96

本年支出小计

 642.96

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

642.96 

支出总计

642.96 


                  粮食局2019年收入预算总表            

部门公开表7

                                                                                                              单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

67.35

 

21.55

 

 

45.80

 

  20503

  职业教育

67.35

 

21.55

 

 

45.80

 

    2050302

    中专教育

67.35

 

21.55

 

 

45.80

 

208

社会保障和就业支出

56.57

 

45.77

 

 

10.80

 

  20805

  行政事业单位离退休

56.57

 

45.77

 

 

10.80

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

11.20

 

11.20

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.37

 

34.57

 

 

10.80

 

210

医疗卫生与计划生育支出

27.83

 

27.83

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

27.83

 

27.83

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

27.83

 

27.83

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.77

 

19.77

 

 

3.00

 

  22102

  住房改革支出

22.77

 

19.77

 

 

3.00

 

    2210201

    住房公积金

22.77

 

19.77

 

 

3.00

 

222

粮油物资储备支出

468.44

 

446.51

 

 

 

21.93

  22201

  粮油事务

441.92

 

419.99

 

 

 

21.93

    2220101

    行政运行(粮油事务)

228.11

 

206.18

 

 

 

21.93

    2220106

    粮食专项业务活动

107.10

 

107.10

 

 

 

 

    2220150

    事业运行(粮油事务)

5.00

 

5.00

 

 

 

 

    2220199

    其他粮油事务支出

101.71

 

101.71

 

 

 

 

  22202

  物资事务

26.52

 

26.52

 

 

 

 

    2220201

    行政运行(物资事务)

26.52

 

26.52

 

 

 

 

合计

 

642.96

 

561.43

 

 

59.60

21.93

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                 


部门公开表8

粮食局 2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

67.35

67.35

 

  20503

  职业教育

67.35

67.35

 

    2050302

    中专教育

67.35

67.35

 

208

社会保障和就业支出

56.57

56.57

 

  20805

  行政事业单位离退休

56.57

56.57

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

11.20

11.20

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.37

45.37

 

210

医疗卫生与计划生育支出

27.83

27.83

 

  21011

  行政事业单位医疗

27.83

27.83

 

    2101101

    行政单位医疗

27.83

27.83

 

221

住房保障支出

22.77

22.77

 

  22102

  住房改革支出

22.77

22.77

 

    2210201

    住房公积金

22.77

22.77

 

222

粮油物资储备支出

468.44

361.34

107.10

  22201

  粮油事务

441.92

334.82

107.10

    2220101

    行政运行(粮油事务)

228.11

228.11

 

    2220106

    粮食专项业务活动

107.10

 

107.10

    2220150

    事业运行(粮油事务)

5.00

5.00

 

    2220199

    其他粮油事务支出

101.71

101.71

 

  22202

  物资事务

26.52

26.52

 

    2220201

    行政运行(物资事务)

26.52

26.52

 

合计

642.96

535.86

107.10

 

 

 

 

 

部门公开表9

粮食局 2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

13.9 

13.9 

 

 

 

粮食行政执法、监督检查经费

2.50

2.50

 

 

 

粮食库存大清查及行政执法经费

4.90

4.90

 

 

 

粮食宏观调控经费

1.50

1.50

 

 

 

粮食财政财务资金检查及企业改革检查经费

3.00

3.00

 

 

 

安全储粮专项业务经费

2.00

2.00

 

 

 

 

    部门公开表10

粮食局 2019部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“安庆市粮食局2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市粮食局 2019年财政拨款收支预算561.43万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款561.43万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入561.43万元,上年结转0.00万元。支出按功能分类分为:教育支出21.55万元,占3.8%;社会保障和就业支出45.77万元,占8.2%;卫生健康支出27.83万元,占5.0%;住房保障支出19.77万元,占3.5%;粮油物资储备支出446.51万元,占79.5%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市粮食局 2019年一般公共预算拨款561.43万元,比2018年预算拨款减少74.51万元,下降11.7%,主要原因:一是社会保障和就业支出减少5.72万元;二是卫生健康支出减少0.35万元;三是住房保障支出减少3.26万元;四是粮油物资储备支出减少65.18万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出21.55万元,占3.8%;社会保障和就业支出45.77万元,占8.2%;卫生健康支出27.83万元,占5.0%;住房保障支出19.77万元,占3.5%;粮油物资储备支出446.51万元,占79.5%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019年预算21.55万元,与2018年预算持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项)2019年预算11.2万元,比2018年预算减少4.29万元,下降27.7%,下降原因主要是局机关在职职工人数减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算34.57万元,比2018年预算减少1.43万元,下降4.0%,下降原因主要是局机关在职职工人数减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算27.83万元,比2018年预算减少0.35万元,下降1.2%,下降原因主要是局机关在职职工人数减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算19.77万元,比2018年预算减少3.26万元,下降14.2%,下降原因主要是局机关在职职工人数减少。

6. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(粮油事务)(项)2019年预算206.18万元,比2018年预算增加167.33万元,增长430.7%,增长原因主要是预算科目调整所致。

7. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)2019年预算107.1万元,比2018年预算减少9.9万元,下降8.5%,下降原因主要是压缩项目支出、增加基本支出。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(粮油事务)(项)2019年预算5万元,比2018年预算增加5万元,增长原因主要是局属事业单位职工调资所致。

9. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)2019年预算101.71万元,比2018年预算减少63.23万元,下降38.3%,下降原因主要是压缩经费开支。

10. 粮油物资储备支出(类)物资事务(款)行政运行(物资事务)(项)2019年预算26.52万元,比2018年预算减少164.38万元,下降86.1%,下降原因主要是预算科目调整所致。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市粮食局 2019年一般公共预算基本支出454.33万元,其中:

工资福利支出308.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出102.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助43.53万元,主要包括:离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市粮食局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市粮食局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,安庆市粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市粮食局 2019年收支总预算642.96万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安庆市粮食局 2019年收入预算642.96万元,其中:一般公共预算拨款收入561.43万元,占87.3%,比2018年预算减少74.51万元,下降11.72%,下降原因主要是社会保障和就业支出减少5.72万元、卫生健康支出减少0.35万元、住房保障支出减少3.26万元、粮油物资储备支出减少65.18万元;财政专户管理非税收入59.6万元,占9.3%,比2018年预算减少0.87万元,下降10.4%,下降原因主要是社会保障和就业支出减少3.35万元、住房保障支出减少3.26万元、粮油物资储备支出减少3.5万元;其他收入21.93万元,占3.4%,比2018年预算增加15.66万元,增长249.8%,增加原因主要是粮油物资储备支出增加15.66万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

安庆市粮食局 2019年支出预算642.96万元,比2018年预算减少65.76万元,下降9.3%,下降原因主要是粮油物资储备支出减少53.02万元。其中,基本支出535.86万元,占83.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出107.1万元,占16.7%,主要用于粮食专项业务活动支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市粮食局2019年机关运行经费财政拨款预算90.32万元,比2018年增加31.11万元,增长52.5%,增长主要原因是用于开展各项粮食业务活动的办公费、差旅费等大幅增加。

(二)政府采购情况。

安庆市粮食局 2019年各单位政府采购预算总额13.9万元。其中:政府采购货物预算13.9万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,各单位共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市粮食局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了打造大米品牌、粮食库存大清查及行政执法、粮食应急供应保障体系建设等10个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款107.1万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

一、项目及绩效目标情况。

1.“粮食应急供应保障体系建设”项目。

1)项目概述。在安庆城区建成布局合理、设施完备、运转高效、保障有力的粮食应急供应保障体系,确保严重自然灾害或紧急状态时的粮食供应。人口集中的社区每3万人应至少有1个应急供应网点,每个乡镇、街道应至少有1个应急供应网点,并配套相应的应急加工企业、储备设施和配送中心。

2)立项依据。《粮食流通管理条例》、《国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》(国发〔201469号)、《安徽省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见》(皖政〔201564号)、《安庆市人民政府关于落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》(宜政发〔201515号)、《安庆市市级储备粮管理办法》、《安庆市突发粮食事件应急预案》(宜政办秘[2017]99号)等相关文件。

3)起止时间。2019年—2021

4)项目内容。在安庆城区建成粮食应急供应网点32个、加工企业2家、配送中心2个、储运企业1个。开展粮食应急供应演练。

5)年度预算安排。41万元,经常收入预算拨款安排。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

粮食应急供应保障体系建设 

主管部门

 安庆市粮食局

实施单位

安庆市粮食局本级 

项目属性

 □新增项目     þ延续项目

项目期

2019年—2021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

123 

 年度资金总额:

41 

     其中:财政拨款

123 

       其中:财政拨款

41 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021年)

年度目标

   目标1按照核定的地方粮油储备规模和完成时限充实地方粮食储备,并加强储备粮管理。

目标2确保粮食市场基本稳定,健全粮食应急供应保障体系,安庆城区建成粮食应急供应网点35个,加工企业3家,配送中心3个,储运企业1个。2019年进行军粮供应应急演练1次,2020年进行粮食应急供应演练。

目标3加强粮食监测预警,建立粮食市场价格监测点12个,并及时发布信息。

   目标1按照年度地方粮油储备轮换计划,及时足额完成地方粮油储备轮换任务,并加强储备粮油日常管理。

   目标2安庆城区建成粮食应急供应网点32个,加工企业2家,配送中心2个,储运企业1个。2019年进行军粮供应应急演练1次。

   目标3建立粮食市场价格监测点12个,并及时发布信息。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

指标1:及时完成地方粮油储备轮换任务。

5

 5

数量指标

 指标1及时完成年度地方粮油储备轮换任务。

 5

 5

 指标2安庆城区建成粮食应急供应网点35个,加工企业3家,配送中心3个,储运企业1个。

 3

 3

 指标2安庆城区建成粮食应急供应网点32个,加工企业2家,配送中心2个,储运企业1个。

 3

3 

指标3建立粮食市场价格监测点12个,并及时发布信息

 2

 2

指标3建立粮食市场价格监测点12个,并及时发布信息

 2

 2

质量指标

 指标1地方粮油储备数量真实、质量良好、储存安全。

 10

 10

质量指标

 指标1地方粮油储备数量真实、质量良好、储存安全。

 10

 10

 指标2粮食应急供应保障体系健全,市场供应稳定。

 5

 5

 指标2粮食应急供应保障体系健全,市场供应稳定

 5

 5

指标3粮食市场监测准确,预警及时。

 5

 5

指标3粮食市场监测准确,预警及时。

 5

 5

时效指标

 按期完成

 10

 10

时效指标

 年度内完成

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 每年预算安排41万元,三年共计123万元。

 10

 10

成本指标

 预算安排41万元

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 各类粮油储备和应急供应企业运转正常,经济效益稳步提升。

 10

 10

经济效益
指标

 各类粮油储备和应急供应企业运转正常,经济效益稳步提升。

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 粮油市场供应稳定,保障国家粮食安全

 10

 10

社会效益
指标

 粮油市场供应稳定,保障国家粮食安全

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 大力提倡生态绿色储粮,并符合国家环保标准。

 10

 10

生态效益
指标

 大力提倡生态绿色储粮,并符合国家环保标准。

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 持续提升粮油储备和应急保障企业的市场竞争力,维护粮食市场持续稳定,确保国家粮食安全。

 10

 10

可持续影响
指标

持续提升粮油储备和应急保障企业的市场竞争力,维护粮食市场持续稳定,确保国家粮食安全。

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 总体满意

 10

 10

服务对象
满意度指标

总体满意

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

2.“粮食库存大清查及行政执法”项目。

1)项目概述。根据《国务院办公厅关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》(国办[2018]61号)要求,2019年度将组织政策性粮食库存数量和质量全市大清查,对全市范围内各类企业存储的政策性粮食及存储政策性粮食企业的商品粮进行数量检查和质量抽检。

2)立项依据。《国务院办公厅关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》(国办[2018]61号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发全省政策性粮食库存数量和质量大清查工作实施方案的通知》(皖政办〔201843号)等相关文件。

3)起止时间。2019年

4)项目内容。1、组织协调和培训;2、牵头对地方企业及除中储粮以外的其他央企的承储企业及租赁库点的普查;3、负责对市本级储备粮(含原粮及成品粮)数量检查及质量抽查;4、市级层面巡查督查;5、重大违规线索督办和查办;6、市级巡查和督查;7、国家检查组接待。

5)年度预算安排。28万元,经常收入预算拨款安排。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

粮食库存大清查及行政执法 

主管部门

 安庆市粮食局

实施单位

安庆市粮食局本级 

项目属性

 þ新增项目     □延续项目

项目期

2019 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

28 

 年度资金总额:

28 

     其中:财政拨款

28

       其中:财政拨款

28

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年)

年度目标

 按照国务院及国家有关部门部署,完成好全市政策性粮食库存数量和质量大清查各项工作任务

   按照国务院及国家有关部门部署,完成好全市政策性粮食库存数量和质量大清查各项工作任务




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

全市120个政策性粮食储存库点,存粮90万吨.

 10

 10

数量指标

 指标1及时完成年度地方粮油储备轮换任务。

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

政策性粮食质量指标、储存品质指标、食品安全主要指标

 10

 10

质量指标

 指标1地方粮油储备数量真实、质量良好、储存安全。

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 按期完成

 10

 10

时效指标

 20197月底前完成

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

预算安排28万元。

 10

 10

成本指标

预算安排41万元

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 各政策性粮食收储库点运转正常,经济效益稳步提升。

 10

 10

经济效益
指标

各政策性粮食收储库点运转正常,经济效益稳步提升

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

确保粮油质量良好,保障国家粮食安全

 10

 10

社会效益
指标

确保粮油质量良好,保障国家粮食安全

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 大力提倡生态绿色储粮,并符合国家环保标准。

 10

 10

生态效益
指标

 大力提倡生态绿色储粮,并符合国家环保标准。

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 持续提升各类粮食企业的市场竞争力,维护粮食市场持续稳定,确保国家粮食安全。

 10

 10

可持续影响
指标

持续提升各类粮食企业的市场竞争力,维护粮食市场持续稳定,确保国家粮食安全。

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 总体满意

 10

 10

服务对象
满意度指标

总体满意

 10

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、两项工程:放心粮油工程和主食厨房工程。


附件:安庆市粮食局2019年部门预算.doc 下载

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