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索 引 号 003110424/201902-00027 信息分类 部门预决算
发布机构 市住房城乡建设委 发布日期 2019-02-15 14:25:58
信息来源 关 键 词
主题分类 城乡建设、住房 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市住房和城乡建设局 2019年部门预算公开
内容概述
安庆市住房和城乡建设局 2019年部门预算公开
发布日期:2019-02-15 14:25:58    发布机构:市住房城乡建设委    信息来源:市住房城乡建设委     

住房和城乡建设委员会

2019年部门预算









2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安庆市住建委 2019年财政拨款收支总表

2.安庆市住建委 2019年一般公共预算支出表

3.安庆市住建委2019年一般公共预算基本支出表

4.安庆市住建委 2019年政府性基金预算支出表

5.安庆市住建委2019年国有资本经营预算支出表

6.安庆市住建委2019年收支总表

7.安庆市住建委 2019年收入总表

8.安庆市住建委2019年支出总表

9.安庆市住建委2019年政府采购支出表

10.安庆市住建委 2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省住房和城乡建设工作法律法规和方针政策;研究拟订全市住房和城乡建设政策及具体规定并监督实施。

2、承担组织编制住房和城乡建设发展规划和年度计划的责任。

3、承担城市基础设施建设的责任。

4、承担指导、规范全市县城、村镇规划建设管理的责任。

5、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

6、承担推进全市住房制度改革的责任。

7、承担全市房地产市场监督管理的责任。

8、承担全市建筑市场监督管理的责任。

9、承担全市城市市政公用事业管理的责任。

10、承担规范全市工程建设标准体系的责任。

11、承担建设工程质量和施工安全监管的责任。

12、承担住房和城乡建设科技发展的责任。

13、承担推进建筑节能和城镇减排的责任。

14、承担国家历史文化名城保护、建设和管理的责任。

15、承担城市建设项目政府和社会资本合作管理工作。

16、承担全市住房和城乡建设稽查执法工作。

17、承担制定行业人才培养规划,指导住房和城乡建设行业职工队伍的教育和培训工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安庆市住房和城乡建设委员会 2019年度部门预算包括机关本级预算和11个下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共12个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市住房和城乡建设委员会本级

行政单位

2

安庆市城建档案管理处

参照公务员法管理的事业单位

3

安庆市建设工程质量监督站

公益一类事业单位

4

安庆市建设工程造价管理站

公益一类事业单位

5

安庆市建筑技工学校

参照公益一类事业单位管理

6

安庆市房屋资金管理中心

公益一类事业单位

7

安庆市产权处

公益一类事业单位

8

安庆市白蚁防治所

公益一类事业单位

9

安庆市东区房地产管理所

参照公益一类事业单位管理

10

安庆市西区房地产管理所

参照公益一类事业单位管理

11

安庆市北郊房地产管理所

参照公益一类事业单位管理

12

安庆市建筑管理处

参照公益一类事业单位管理


三、2019年度主要工作任务

(一)克难攻坚建设美好大宜城。2019年城市建设的总体目标是实现“四通”,即城区水系基本贯通,城市绿轴基本连通,污水干管基本畅通,主城区与滨江、长风港、山口、白泽等四大片区主干道路基本打通。

(二)积极稳妥实施棚户区改造。在摸准吃透用好国家有关棚改最新政策要求的基础上,按照“尽力而为、量力而行”原则2019年全市初步计划安排新改造棚户区约2.7万套,其中城区完成220万平方米棚户区改造。

(三)精心细致整治老旧小区。2019年全市初步计划整治老旧小区共30个,建筑面积约188.33万平方米,涉及23297户。

(四)大力落实乡村振兴战略以深入开展农村环境“三大革命”为抓手,全面推进农村人居环境整治三年行动。

(五)持之以恒推进改革创新建立安全监管全过程规范管理和量化考核新机制。

第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

住建委 2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

4150.88 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

1633.82 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

16.25

16.25 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

457.54

457.54 

 

 

九、卫生健康支出

48.23

48.23

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1653.11

1653.11

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

196.73

196.73

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1779.02

1779.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

本年收入小计

4150.88

本年支出小计

4150.88

4150.88

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4150.88 

支出总计

4150.88

4150.88 

 

 


部门公开表2

住建委2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

  16.25

16.25 

 

 20503

 职业教育

  16.25

16.25

 

  2050303

 技校教育

  16.25

16.25 

 

208

  社会保障和就业支出

 457.54

457.54 

 

20805

行政事业单位离退休

 457.54

457.54 

 

 2080501

归口管理行政单位离退休

  94.56

94.56 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险

 362.98

362.98 

 

210

卫生健康支出

  48.23

48.23 

 

 21011

 行政事业单位医疗

  48.23

 48.23

 

 2101101

 行政单位医疗

  26.68

 26.68

 

 2101102

 事业单位医疗

  21.55

21.55 

 

212

 城乡社区支出

1653.11

1653.11 

 510.56

 21201

 城乡社区管理事务

1619.11

1142.55 

 476.56

  2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

779.29

779.29

  2120102

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

95.79

7.79

88.00

  2120109

住宅建设与房地产市场监管

4.50

4.50

  2120199

其他城乡社区管理事务

739.53

355.47

384.06

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

34.00

34.00

  2121399

其他城市基础设施配套费支出

34.00

34.00

215

资源勘探信息等支出

196.73

196.73

 21503

建筑业

196.73

196.73

  2150303

机关服务(建筑业)

0.1

0.1

  2150399

其他建筑业支出

196.63

196.63

221

住房保障支出

1779.02

1371.94

407.08

 22101

保障性安居工程支出

127.08

127.08

  2210106

公共租赁住房

127.08

127.08

 22102

住房改革支出

161.84

161.84

  2210201

住房公积金

161.84

161.84

 22103

城乡社区住宅

1490.10

1210.1

280.00

  2210399

其他城乡社区住宅支出

1490.10

1210.1

280.00

合计

4150.88

3233.24 

917.64 



部门公开表3


住建委 2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 2498.30

 30101

  基本工资

 1038.38

 30102

  津贴补贴

215.20 

 30103

  奖金

   29.72

 30106

  伙食补助

   50.91

 30107

  绩效工资

352.81

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

392.63

 30110

职工基本医疗保险缴费

105.12

 30111

公务员医疗补助缴费

22.95

 30112

其他社会保障缴费

24.69

 30113

住房公积金

176.31

 30199

其他工资福利支出

89.58

302

商品和服务支出

480.07

 30201

  办公费

   65.56

 30202

  印刷费

   9.00

 30203

  咨询费

    2.80

 30204

  手续费

    3.00

 30205

  水费

     4.31 

 30206

 电费

   26.28

30207

 邮电费

   13.7

 30209

 物业管理费

   46.31

 30211

 差旅费

   35.80

 30213

  维修(护)费

    29.85

 30215

  会议费

     4.00

 30216

  培训费

     6.80

 30217

  公务接待费

    26.75

 30218

  专用材料费

    50.00

 30226

  劳务费

     9.70

 30227

  委托业务费

    11.25

 30228

  工会经费

    29.78

 30229

  福利费

     3.62

 30231

  公务用车运行维护费

     7.00

 30239

  其他交通费用

    63.56

 30299

  其他商品和服务支出

    31.00

303

对个人和家庭的补助

   254.87

 30301

  离休费

   100.24

 30305

  生活补助

    14.80

 30307

  医疗补助

    31.68

 30309

  奖励金

     0.45

 30399

  其他对个人和家庭的补助支出

   107.70

合计

3233.24




部门公开表4


住建委 2019年政府性基金预算支出表

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:安庆市住房和城乡建设委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。






部门公开表5


住建委 2019年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:安庆市住房和城乡建设委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 



部门公开表6

住建委2019年收支总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4150.88 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

2509.30 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

288.34 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

748.63

九、卫生健康支出

99.69

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2324.52

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

196.73

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

   

 

十九、住房保障支出

3002.27 

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入小计

6660.18 

本年支出小计

 6660.18

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

财政专户

财政专户

 

其他

其他

 

 

 

 

收入总计

6660.18 

支出总计

6660.18 


                  住建委 2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

288.34

 

16.25 

 

 

 272.09

 

 20503

职业教育

288.34

 

16.25 

 

 

 272.09

 

2050303

  技校教育

288.34

 

16.25 

 

 

 272.09

 

208

社会保障和就业支出

748.63

 

457.54

 

 

 291.09

 

 20805

 行政事业单位离退休

748.63

 

457.54

 

 

 291.09

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

94.56

 

  94.56

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费

654.07

 

362.98

 

 

 291.09

 

210

卫生健康支出

  99.69

  48.23

   51.46

 21001

卫生健康管理事务

  12.51

   12.51

  2100199

其他卫生健康管理事务

  12.51

   12.51

 21011

行政事业单位医疗

  87.18

  48.23

   38.95

  2101101

行政单位医疗

 53.00

  26.68

   26.32

  2101102

事业单位医疗

  34.18

  21.55

   12.63

212

城乡社区支出

2324.52

1653.11

  671.41

 21201

城乡社区管理事务

2265.52

1619.11

  646.41

  2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

 779.29

 779.29

  2120102

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

  95.79

  95.79

  2120109

住宅建设与房地产市场监管

 177.00

   4.50

  172.50

  2120199

其他城乡社区管理事务

1213.44

 739.53

  473.91

 21203

城乡社区公共设施

  25.00

   25.00

  2120399

其他城乡社区公共设施支出

  25.00

   25.00

 21213

城市基础设施配套费及对应专项债务支出

  34.00

  34.00

  2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

  34.00

  34.00

215

资源勘探信息等支出

 196.73

 196.73

 21503

建筑业

 196.73

 196.73

  2150303

机关服务(建筑业)

   0.10

   0.10

  2150399

其他建筑业支出

 196.63

 196.63

221

住房保障支出

3002.27

1779.02

 1223.25

 22101

保障性安居工程支出

 127.08

 127.08

  2210106

公共租赁住房

 127.08

 127.08

 22102

住房改革支出 

 268.79

 

 161.84

 

 

 106.95

 

  2210201

住房公积金

 268.79

 161.84

  106.95

 22103

城乡社区住宅

2606.40

1490.10

 1116.30

  2210399

其他城乡社区住宅支出

2606.40

1490.10

 1116.30

合计

 

6660.18

 

4150.88

 

 

 2509.30

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

住建委 2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

288.34

 288.31

 

 20503

  职业教育

288.34

 288.34

 

  2050303

   技校教育

288.34

 288.34

 

208

社会保障和就业支出

748.63

 748.63

 

 20805

 行政事业单位离退休

 748.63

 748.63

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

 94.56

  94.56

 

  2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 654.07

 654.07

 

210

 卫生健康支出

 99.69

  99.69

 

 21001

 卫生健康管理事务

 12.51

  12.51

 

  2100199

 其他卫生健康管理事务

 12.51

  12.51

 

 21011

行政事业单位医疗

  87.18

   87.18

  2101101

行政单位医疗

  53.00

   53.00

  2101102

事业单位医疗

  34.18

   34.18

212

城乡社区支出

2324.52

 1616.46

 708.06

 21201

城乡社区管理事务

2265.52

 1616.46

 649.06

  2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

 779.29

  779.29

  2120102

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

  95.79

    7.79

  88.00

  2120109

住宅建设与房地产市场监管

 177.00

 177.00

  2120199

其他城乡社区管理事务支出

1213.44

  829.38

 384.06

 21203

城乡社区公共设施

  25.00

  25.00

  2120399

其他城乡社区公共设施支出

  25.00

  25.00

 21213

城市基础设施配套费及对应专项债务

  34.00

  34.00

  2121399

其他城市基础设施配套费安排支出

  34.00

  34.00

215

资源勘探信息等支出

 196.73

 196.73

 

 21503

建筑业

 196.73

  196.73

  2150303

机关服务(建筑业)

   0.10

    0.10

  2150399

  其他建筑业支出

 196.63

  196.63

221

住房保障支出

3002.27

 2520.19

 482.08

 22101

保障性安居工程支出

 127.08

 127.08

  2210106

公共租赁住房

 127.08

 127.08

 22102

住房改革支出

 268.79

  268.79

  2210201

住房公积金

 268.79

  268.79

 22103

城乡社区住宅

2606.40

 2251.40

 355.00

  2210399

其他城乡社区住宅支出

2606.40

 2251.40

 355.00

合计

6660.18

 5470.04

1190.14



部门公开表9

住建委 2019年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

  55.00 

55.00 

 

 

 

棚改办购置经费

2

 2

 

 

 

专项业务费(服务器、网闸、防火墙等)

 24.5

 24.5

 

 

 

 建设工程质量监督专项

 4

4

 

 

 

 建筑工程安全生产标准化示范工地奖励 雾炮机

 13

 13

 

 

 

  档案库房安全智能化系统

5

  5

档案数字化异地备份

4.5

4.5

 工程“三备案”造价纠纷调解

2 

 2

 

 

 



部门公开表10

住建委2019部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

棚改办工作人员经费 

 其他

 20191-12

32 

32 

 

 

 

建设工程主体结构质量监督抽测经费

其他

20191-12

       18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 合计

 

 

        50

         50

 

 

 












第三部分 2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市住房和城乡建设委员会 2019年财政拨款收支预算4150.88万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4150.88万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4150.88万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出16.25万元,占0.39%;社会保障和就业支出457.54万元,占11.02%;卫生健康支出48.23万元,占1.16%;城乡社区事务支出1653.11万元,占39.83%;资源勘探信息等支出196.73万元,占4.74%;住房保障支出1779.02万元,占42.86%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市住房和城乡建设委员会2019年一般公共预算拨款4150.88万元,比2018年预算拨款减少1028.18万元,下降19.85%,主要原因:单位减少1个,原市政工程管理处于2018年划归市城市管理行政执法局。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出16.25万元,占0.39%;社会保障和就业支出457.54万元,占11.02%;卫生健康支出48.23万元,占1.16%;城乡社区事务支出1653.11万元,占39.83%;资源勘探信息等支出196.73万元,占4.74%;住房保障支出1779.02万元,占42.86%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2019年预算16.25万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,于上年持平。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗和事业单位医疗(项)2019年预算26.68万元,比2018年预算减少51.7万元,下降65.96%卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算21.55万元,比2018年预算减少2.64万元,下降10.91%,下降原因主要一是减少了一个单位,二是财政预算安排口径调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算94.56万元,比2018年预算增加6.74万元,增长7.67%社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2019年预算362.98万元,比2018年预算增加112.48万元,增长44.9%,增长原因主要是离休人员增资和机关事业单位养老保险缴费标准提高。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务安排的支出(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)2019年预算779.29万元,比2018年减少36.91万元,下降4.52%城乡社区支出(类)城乡社区管理事务安排的支出(款)一般行政管理事务(项)2019年预算95.79万元,比2018年增加85.79万元,增长857.9%城乡社区支出(类)城乡社区管理事务安排的支出(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2019年预算4.5万元,比2018年减少120.5万元,下降96.4%城乡社区支出(类)城乡社区管理事务安排的支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算739.53万元,比2018年减少2278.88万元,下降75.5%城乡社区支出(类)城乡社区公共设施安排的支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算0万元,比2018年减少25万元,下降100%城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费支出(项)2019年预算34万元,比2018年增加31.78万元,增长1431.53%;增长和下降的主要原因是减少了一个单位(市政工程管理处划出)以及财政预算安排口径调整。

5、资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)机关服务(建筑业)(项)2019年预算0.1万元,比20180万元,增长100%资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)2019年预算196.63万元,比20180万元,增长100%,增长主要原因是财政预算安排口径调整。

6.住房保障支出(类)保障性安居工程支出公共租赁住房(项)2019年预算127.08万元,比2018年预算增加34.58万元,增长37.38%住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算161.84万元,比2018年预算减少0.78万元,下降0.48%住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)2019年预算1490.1万元,比2018年预算增加1071.48万元,增长255.96%,增长和下降的原因是财政预算安排口径调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市住房和城乡建设委员会 2019年一般公共预算基本支出3233.24万元,其中:工资福利支出2498.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出480.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助254.87万元,主要包括:离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市住房和城乡建设委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市住房和城乡建设委员会 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,安庆市住房和城乡建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市住房和城乡建设委员会2019年收支总预算6660.18万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入等。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

安庆市住房和城乡建设委员会2019年收入预算6660.18万元,其中:一般公共预算拨款收入4150.88万元,占62.32%,比2018年预算减少1028.18万元,下降19.85%,下降原因主要是减少了一个单位(市政工程管理处划出);政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%;财政专户管理非税收入2509.30万元,占37.68%,比2018年预算减少549.7万元,下降17.97%,下降原因主要是减少了一个单位。

八、关于2019年支出预算情况说明

安庆市住房和城乡建设委员会2019年支出预算6660.18万元,比2018年预算减少1577.88万元,下降19.15%,下降原因主要是减少了一个单位。其中,基本支出5470.04万元,占82.13%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出1190.14万元,占17.87%,主要用于完成特定的工作任务和住房城乡建设发展事务等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市住房和城乡建设委员会 2019年机关运行经费财政拨款预算222.2万元,比2018年增加40.78万元,增长22.47%,增长主要原因是专项工作增多以及公务运行经费标准提高等。

(二)政府采购情况。

安庆市住房和城乡建设委员会2019年各单位政府采购预算总额105万元。其中:政府采购货物预算55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算50万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,各单位共有车辆21辆,其中:一般公务用车8辆,执法执勤用车9辆,特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市住房和城乡建设委员会 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了市政基础设施十三五规划编制、棚改办工作人员经费等2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款61万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。


一、项目及绩效目标情况。

1.“市政基础设施十三五规划编制”项目。

1)项目概述。城市市政基础设施是新型城镇化的物质基础,也是城市社会经济发展、人居环境改善、公共服务提升和城市安全运转的基本保障,构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的城市市政基础设施体系。统筹城市交通系统、城市地下管线系统、城市水系统、城市能源系统、城市环卫系统、城市绿地系统、智慧城市7个方面。提出“十三五”时期发展目标、规划任务和重点工程。

2)立项依据。城市市政基础设施是新型城镇化的物质基础,也是城市社会经济发展、人居环境改善、公共服务提升和城市安全运转的基本保障,构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的城市市政基础设施体系。对于扎实推进新型城镇化、确保“十三五”时期全面建成小康社会具有重要意义。

3)起止时间。2019年1月至12

4)项目内容。统筹城市交通系统、城市地下管线系统、城市水系统、城市能源系统、城市环卫系统、城市绿地系统、智慧城市7个方面。提出“十三五”时期发展目标、规划任务和重点工程。

5)年度预算安排。2019年预算安排29万元

6)绩效目标和指标。围绕基本民生需求充分保障、城市人居环境持续改善、城市安全水平显著提升、绿色智慧引领转型发展、城市承载能力全面增强等,提出城市市政基础设施的发展指标。



项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

项目名称

市政基础设施十三五规划编制

主管部门

安庆市住房和城乡建设委员会 

实施单位

 安庆市住房和城乡建设委员会

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

  29 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 29

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2020年)

年度目标


统筹城市交通系统、城市地下管线系统、城市水系统、城市能源系统、城市环卫系统、城市绿地系统、智慧城市7个方面。提出“十三五”时期发展目标、规划任务和重点工程。


围绕基本民生需求充分保障、城市人居环境持续改善、城市安全水平显著提升、绿色智慧引领转型发展、城市承载能力全面增强等,提出城市市政基础设施的发展指标。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:持续

 

 

数量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:安全节能环保

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:低成本

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1:稳增

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:满意

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:绿色

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:可控

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:满意

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 


2.“棚改办工作人员经费”项目。

1)项目概述。为进一步充实棚改工作力量,经市政府批准,同意我委按照总人数不超过6人的原则,从所属事业单位抽调人员到市棚改办常驻办公,进行棚改计划编制、办文办会、融资报批(项目前期批文)、进度统计、信息报送、资金申请审核、进度督查、现场核实、交办督办、评比通报、统筹协调、业主单位管理等。按照被抽调人员在原单位的薪酬待遇及相关社保福利标准,由市财政拨付4名自收自支事业单位工作人员的经费补助。

2)立项依据。为进一步充实棚改工作力量,经市政府批准,同意我委按照总人数不超过6人的原则,从所属事业单位抽调人员到市棚改办常驻办公。

3)起止时间。20191月至12

4)项目内容。棚改计划编制、办文办会、融资报批(项目前期批文)、进度统计、信息报送、资金申请审核、进度督查、现场核实、交办督办、评比通报、统筹协调、业主单位管理等12项日常性事务。

5)年度预算安排。2019年预算安排32万元

6)绩效目标和指标。棚改计划编制、办文办会、融资报批(项目前期批文)、进度统计、信息报送、资金申请审核、进度督查、现场核实、交办督办、评比通报、统筹协调、业主单位管理等。

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

项目名称

棚改办工作人员经费 

主管部门

 安庆市住房和城乡建设委员会

实施单位

安庆市住房和城乡建设委员会 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

32 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

32 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2020年)

年度目标


目标1:棚改计划编制、办文办会、融资报批(项目前期批文)、进度统计、信息报送、资金申请审核、进度督查、现场核实、交办督办、评比通报、统筹协调、业主单位管理等12项日常性事务
 
目标2:考察接待、领导调研、媒体宣传、配合接访等其他临时性事务


目标1:棚改计划编制、办文办会、融资报批(项目前期批文)、进度统计、信息报送、资金申请审核、进度督查、现场核实、交办督办、评比通报、统筹协调、业主单位管理等12项日常性事务
 
目标2:考察接待、领导调研、媒体宣传、配合接访等其他临时性事务




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:借调人员4

 

 

数量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:合格率100%

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标12019年全年

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:人均7万元

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:满意

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 



第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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