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索 引 号 055775460/201902-00007 信息分类 部门预决算
发布机构 市重点工程局 发布日期 2019-02-15 11:03:21
信息来源 关 键 词
主题分类 政府直属事业单位 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市重点工程建设局2019年部门预算
内容概述
安庆市重点工程建设局2019年部门预算
发布日期:2019-02-15 11:03:21    发布机构:市重点工程局    信息来源:市重点工程局    

 

 

 

重点工程建设局2019年部门预算









2019年2月



第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安庆市重点工程建设局2019年财政拨款收支总表

2.安庆市重点工程建设局 2019年一般公共预算支出表

3.安庆市重点工程建设局 2019年一般公共预算基本支出表

4.安庆市重点工程建设局2019年政府性基金预算支出表

5.安庆市重点工程建设局 2019年国有资本经营预算支出表

6.安庆市重点工程建设局 2019年收支总表

7.安庆市重点工程建设局 2019年收入总表

8.安庆市重点工程建设局 2019年支出总表

9.安庆市重点工程建设局 2019年政府采购支出表

10.安庆市重点工程建设局 2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责政府投资的城市基础设施重点工程项目和市政府确定的重点工程建设过程的组织、管理、协调工作。
     具体职责包括:参与重点工程项目前期工作;会同行业主管部门或项目使用单位编制初步设计(含概算),并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制;参与项目的设计、施工、监理单位的招投标工作;负责项目建设过程中现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理;按项目进度拨付经费;编制工程决算和竣工报告;参与工程项目竣工验收与移交工作;承办主管部门交办的其他事项。

机构改革情况说明: 安庆市重点工程建设局更名为市政府直属正县级全额拨款事业单位

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安庆市重点工程建设局 2019年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市重点工程建设局

公益一类事业单位


三、2019年度主要工作任务

    按照2019年安庆市市本级城建大建设计划、保障房计划、公益性项目计划等计划,负责政府投资的城市基础设施重点工程项目和市政府确定的重点工程建设过程的组织、管理、协调工作。

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

重点工程建设局 2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

692.3 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 48.88

48.88 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

631.2

631.2

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

12.22

12.22

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

692.3 

本年支出小计

692.3

692.3

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

692.3 

支出总计

 692.3

 

 

 




部门公开表2

 

重点工程建设局2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 社会保障和就业支出

 48.88

 48.88

 

 20805

 行政事业单位离退休

 48.88

 48.88

 

 2080505

  行政事业单位基本养老保险缴费支出

 48.88

 48.88

 

212

城乡社区支出

 631.2

 256.5

 374.7

21201 

 城乡社区管理

 631.2

 256.5

 374.7

 22120106

 工程建设管理

 631.2

 256.5

 374.7

 221、

 住房保障支出

 12.22

 12.22

 

 22102

 住房改革支出

 12.22

 12.22

 

 2210201

 住房公积金

 12.22

 12.22

 

合计

 692.3

 317.6

 374.7







部门公开表3

重点工程建设局 2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 286.6

 30101

  基本工资

 141.01

 30107

  绩效工资

 65.62

 30108

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

48.88

30110

  

  职工基本医疗保险缴费

 15.89

30112

  其他社会保障缴费

 

 3.18

30113

住房公积

 12.22

302

商品和服务支出

30.73

 30201

  办公费

 5.16

 30202

  印刷费

 4

 30205

  水费

 0.5

 30206

  电费

 8

30207

邮电费

 5

 30211

 差旅

 3

 30228

 工会经费

 4.89

 30229

 福利

 0.18

 303

 个人和家庭的补助

 0.07

30309

奖励

0.07

合计

 317.6





部门公开表4


重点工程建设局2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 


20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 


2070701

   资助影片放映

 

 

 


2070701

资助影院建设

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


……

……

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合计

 

 

 


备注说明:安庆市重点工程建设局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。










部门公开表5

重点工程建设局2019年国有资本经营预算支出表


 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


223

国有资本经营预算支出

 

 

 


22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 


2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


……

……

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合计

 

 

 


备注说明:安庆市重点工程建设局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。










部门公开表6

重点工程建设局2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

692.3 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

48.88

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

631.2

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

12.22 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

692.3 

本年支出小计

 692.3

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

692.3 

支出总计

692.3 


                  安重点工程建设局 2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

48.88

 

 48.88

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

48.88

 

48.88 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费

48.88

 

 48.88

 

 

 

 

212

城乡社区支出

631.2

 

 631.2

 

 

 

 

 21201

 城乡社区管理事务

631.2

 

 631.2

 

 

 

 

 2120106

 工程建设管理

631.2

 

631.2 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

12.22

 

 12.22

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.22

 

12.22

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

12.22

 

 12.22

 

 

 

 

合计

 

692.3

 

 692.3

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

重点工程建设局 2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

48.88

 48.88

 

20805

  行政事业单离退休

 48.88

 48.88

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

 48.88

 48.88

 

  212

 城乡社区支出

 631.2

 256.5

 374.7

21201

城乡社区管理事务

 631.2

 256.5

 374.7

 2120106

 工程建设管理

 631.2

 256.5

 374.7

221 

住房保障支出 

 12.22

 12.22

 

 22102

住房改革支出 

12.22 

 12.22

 

 2210201

 住房公积金

12.22 

 12.22

 

合计

 692.3

 317.6

 374.7










部门公开表9

重点工程建设局 2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:安庆市重点工程建设局2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据”。












部门公开表10

重点工程 2019部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

政府购买服务专业技术人员

 

 委托

 2019

120 

120 

 

 

 

重点工程车辆租赁费

 

政府采购

2019

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












第三部分 2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市重点工程建设局 2019年财政拨款收支预算692.3万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款692.3万元,按资金年度分为:当年财政拨款收692.3万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出48.88万元,占7.06%;城乡社区支出631.2万元,占91.17%;住房保障支出12.22万元,占1.77%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市重点工程建设局 2019年一般公共预算拨款692.3万元,比2018年预算拨款增加251.52万元,增长57%,主要原因:一是增加政府购买人员;二是人员工资增加;三是重点工程租赁车辆。

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出48.88万元,占7.06%;城乡社区支出631.2万元,占91.17%;住房保障支出12.22万元,占1.77%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算48.88万元,比2018年预算增加17.62万元,增长56.36%,增长(下降)原因主要是工资调整。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)工程建设管理(项)2019年预算631.2元,比2018年预算增加229.49万元,增长原因主要是公用支出标准提高,人员增加。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算12.22万元,比2018年预算增加4.41万元,增长56%,增长原因主要是工资调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市重点工程建设局2019年一般公共预算基本支出317.6万元,其中:

工资福利支出286.8万元,主要包括:基本工资141.01万元、绩效工资65.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.88万元、职工基本医疗保险缴费15.89万元、住房公积金12.22万元、其他社会保障缴费3.18万元。商品和服务支出30.73万元,主要包括:办公费5.16万元、印刷费4万元、水费0.50万元、电费8万元、邮电费5万元、差旅费3万元、工会经费4.89万元、福利费0.18万元。对个人和家庭的补助0.07万元,主要包括:奖励金0.07万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市重点工程建设局 2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市重点工程建设局 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,安庆市重点工程建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市重点工程建设局2019年收支总预算692.3万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安庆市重点工程建设局 2019年收入预算692.3万元,其中:一般公共预算拨款收入692.3万元,占100%,比2018年预算增加251.52万元,增长57.06%,增长(下降)原因主要是人员增加、人员工资增加、增加租赁车辆; 

八、关于2019年支出预算情况说明

安庆市重点工程建设局2019年支出预算692.3万元,比2018年预算增加251.52万元,增长57.06%,增长原因主要是人员增加、人员工资增加、增加租赁车辆。其中,基本支出317.6万元,占45.87%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出374.7万元,占54.13%,主要用于工程建设管理。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市重点工程建设局 2019年机关运行经费财政拨款预算119.84万元,比2018年增加37.7万元,增长45.89%,增长主要原因是公务支出标准增加,增加租赁车辆。

(二)政府采购情况。

安庆市重点工程建设局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,各单位共有车辆14辆,其中:特种专业技术用车14辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市重点工程建设局 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。




第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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