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索 引 号 485618801/201902-00005 信息分类 部门预决算
发布机构 市旅游局 发布日期 2019-02-15
信息来源 关 键 词
主题分类 旅游、服务业 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
生效日期 2019-02-14
成文日期 2019-02-15
信息名称 安庆市旅游局2019年部门预算
内容概述
安庆市旅游局2019年部门预算
发布日期:2019-02-15    发布机构:市旅游局    信息来源:市旅游局    

 

 

 

 

旅游局2019年部门预算











2019年2


目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安庆市旅游局2019年财政拨款收支总表

2.安庆市旅游局2019年一般公共预算支出表

3.安庆市旅游局2019年一般公共预算基本支出表

4.安庆市旅游局2019年政府性基金预算支出表

5.安庆市旅游局2019年国有资本经营预算支出表

6.安庆市旅游局2019年收支总表

7.安庆市旅游局2019年收入总表

8.安庆市旅游局2019年支出总表

9.安庆市旅游局2019年政府采购支出表

10.安庆市旅游局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发安庆市旅游局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(宜政办发[2010]19号)文件规定,安庆市旅游局主要职责是:

(一)  贯彻执行国家、省旅游业发展的方针政策和法律法规,起草相关规范性文件并组织实施;拟订全市旅游业发展战略、政策和规划,统筹协调旅游业发展。

(二)  制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施;组织安庆旅游整体形象的对外宣传和重大旅游项目推广活动。

(三) 组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游业统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

(四) 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;拟订或组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。

(五)  推动旅游国际国内的交流与合作,贯彻实施国家赴境外和港澳台旅游政策,开展对港澳台旅游市场推广工作;承担经营国内旅游业务、入境旅游业务旅行社的审批和出境旅游业务旅行社审核和申报工作;办理旅行社分社和服务网点设立备案工作。

(六) 开展旅游星级饭店、旅游景区(点)质量等级评定、工农业旅游示范点的评定、审核和申报工作;指导“旅游强县”、“优秀旅游乡镇、村”创建申报工作。

(七) 承办市政府交办的其他事项。

 (与原文化局合并为文化和旅游局,因机构改革三定方案未批复,按原旅游局部门职责公开)

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安庆市旅游局 2019年度部门预算包括旅游局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市旅游局本级

参照公务员法管理的事业单位


三、2019年度主要工作任务

2019年,将认真贯彻落实党的十九大精神,落实安徽省委、省政府《关于把旅游业培育成为重要支柱产业的意见》(皖发[2017]9号),以发展全域旅游为主线,推进旅游供给侧结构性改革,大力培育“禅修圣境 好戏安庆”旅游品牌,打造“戏曲、文化、禅修、康养、乡村、山水”六大旅游板块,努力将旅游业培育成全市重要支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业,把安庆建成国内一流、国际知名的文化旅游目的地,为把安庆建成区域性中心城市作出贡献。预期目标:接待国内外游客超过7760万人次,同比增长12%;力争实现旅游总收入784亿元,同比增长12%。

1、建立党政统筹、部门联动的全域旅游领导协调机制。

2、召开全域旅游发展大会,出台支持全域旅游发展的政策、措施。

3、设立全域旅游发展专项资金及宣传营销资金。

4、与港中旅、中青旅等战略投资者洽谈合作,招商推进集贤关文旅片区等项目规划建设。

5、推出山水度假、戏曲寻宗、皖韵古城、乡村旅游主题线路,在北京、上海、武汉、南京、广州、深圳、合肥等主要客源市场召开安庆文化旅游推介会。

6、推进文化旅游融合发展,推出古城一日游、二日游旅游线路。

7、推出“安庆旅游一卡通”,开发安庆旅游APP,制作安庆旅游宣传片、旅游宣传画册、旅游地图、旅游招商项目册,开展“十佳”景区、美食、民宿、商品等评选活动。在民航机场、高铁站、长途汽车站、港航码头开设旅游宣传专栏,销售安庆旅游商品。

8、潜山市、太湖县通过国家全域旅游示范区验收,推进岳西县、宜秀区全域旅游示范区建设,桐城市、怀宁县、宿松县、望江县、迎江区、大观区启动创建国家全域旅游示范区工作。

9、推进禅源太湖旅游区创建国家5A级旅游景区,早日通过验收。

10、推进“旅游+”融合发展,创建2个研学旅行基地、1个体育旅游产业基地、1个中医药健康基地、2个旅游小镇、10个民宿、10个自驾车营地等一批旅游新业态产品。

11、继续推进旅游“厕所革命”,新建50座3A级旅游厕所、30座2A级旅游厕所、20座A级旅游厕所。


第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

旅游局 2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

424.59 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

349.41

349.41 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

36.29

36.29 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

18.19

18.19

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

20.70

20.70

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

424.59 

本年支出小计

424.59

424.59

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

424.59 

支出总计

424.59

424.59 

 

 


部门公开表2

 

旅游局 2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

 349.41

 244.41

 

 20701

 文化

 349.41

 244.41

 

  2070101

  行政运行(文化)

 244.41

 244.41

 

  2070113

  旅游宣传

 91.00

 

 91.00

  2070114

  旅游行业业务管理

 14.00

 

 14.00

208

社会保障和就业支出

 36.29

 36.29

 

 20805

 行政事业单位离退休

 36.29

 36.29

 

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 36.29

 36.29

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 18.19

 18.19

 

 21011

  行政事业单位医疗

 18.19

 18.19

 

  2101101

   行政单位医疗

 18.19

 18.19

 

221

住房保障支出

 20.70

 20.70

 

 22102

 住房改革支出

 20.70

 20.70

 

  2210201

  住房公积金

  20.70

  20.70

 

合计

 424.59

 319.59

 105.00


部门公开表3


旅游局 2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

259.41

 30101

  基本工资

108.10

 30102

  津贴补贴

64.35

 30103

  奖金

9.61

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.29

 30110

  职工基本医疗保险缴费

11.80

 30111

  公务员医疗补助缴费

5.44

 30112

  其他社会保障缴费

2.76

 30113

  住房公积金

20.70

 30199

  其他工资福利支出

0.36

302

商品和服务支出

45.35

 30201

  办公费

1.58

 30202

  印刷费

1.50

 30205

  水费

0.10

 30206

  电费

3.50

 30207

  邮电费

4.00

 30211

 差旅费

5.00

 30213

 维修(护)费

0.30

 30215

 会议费

2.00

 30216

  培训费

0.50

 30217

  公务接待费

5.00

 30228

  工会经费

3.44

 30229

  福利费

0.10

 30239

  其他交通费

18.33

303

对个人和家庭的补助

14.83

 30307

  医疗费补助

0.95

 30309

  奖励金

0.07

 30399

  其他对个人和家庭的补助支出

13.81

合计

319.59



部门公开表4


旅游局2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合计

 

 

 


安庆市旅游局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。





部门公开表5


旅游局2019年国有资本经营预算支出表


 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合计

 

 

 


安庆市旅游局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。










部门公开表6

旅游局 2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

424.59 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

349.41 

 

 

八、社会保障和就业支出

36.29

 

 

九、卫生健康支出

18.19

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

20.70 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 424.59

本年支出小计

 424.59

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

424.59 

支出总计

424.59 


                  旅游局2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

207

文化体育与传媒支出

349.41

 

349.41

 

 

 

 

 20701

 文化

349.41

 

349.41

 

 

 

 

 2070101

  行政运行(文化)

244.41

 

244.41

 

 

 

 

 2070113

  旅游宣传

91.00

 

91.00

 

 

 

 

 2070114

  旅游行业业务管理

14.00

 

14.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.29

 

36.29

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

36.29

 

36.29

 

 

 

 

 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.29

 

36.29

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.19

 

18.19

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

18.19

 

18.19

 

 

 

 

 2101101

   行政单位医疗

18.19

 

18.19

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.70

 

20.70

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

20.70

 

20.70

 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

20.70

 

20.70

 

 

 

 

合计

 

424.59

 

424.59

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

旅游局 2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

207

文化体育与传媒支出

349.41

244.41

105.00

 20701

 文化

349.41

244.41

105.00

 2070101

  行政运行(文化)

244.41

244.41

 

 2070113

  旅游宣传

91.00

 

91.00

 2070114

  旅游行业业务管理

14.00

 

14.00

208

社会保障和就业支出

36.29

36.29

 

 20805

 行政事业单位离退休

36.29

36.29

 

 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.29

36.29

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.19

18.19

 

 21011

  行政事业单位医疗

18.19

18.19

 

 2101101

   行政单位医疗

18.19

18.19

 

221

住房保障支出

20.70

20.70

 

 22102

 住房改革支出

20.70

20.70

 

 2210201

  住房公积金

20.70

20.70

 

合计

424.59

319.59

 










部门公开表9

旅游局2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

45.50

45.50

 

 

 

 旅游宣传营销项目

44.00

44.00

 

 

 

 旅游工作专项

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












部门公开表10

旅游局2019部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安庆市旅游局2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。












第三部分 2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市旅游局2019年财政拨款收支预算424.59万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款424.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入424.59万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出349.41万元,占82.29%;社会保障和就业支出36.29万元,占8.55%;卫生健康支出18.19万元,占4.28%;住房保障支出20.70万元,占4.88%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市旅游局2019年一般公共预算拨款424.59万元,比2018年预算拨款增加20.02万元,增长4.95%,主要原因:是人员支出调整。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出349.41万元,占82.29%;社会保障和就业支出36.29万元,占8.55%;卫生健康支出18.19万元,占4.28%;住房保障支出20.70万元,占4.88%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(文化)(项)2019年预算244.41万元,比2018年预算增加19.21万元,增长8.53%,增长原因主要是人员支出调整。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)旅游宣传(项)2019年预算91万元,比2018年预算减少6万元,下降6.19%,下降原因主要是压缩项目开支。

3. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)旅游行业业务管理(项)2019年预算14万元,比2018年预算增加4万元,增长40%,增长原因主要是今年将原旅游行业业务管理与其他旅游管理与服务项目进行整合。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算36.29万元,比2018年预算增加1.93万元,增长5.62%,增长原因主要是人员缴费基数调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算18.19万元,比2018年预算增加1.83万元,增长11.19%,增长原因主要是人员缴费基数调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算20.70万元,比2018年预算增加1.05万元,增长5.34%,增长原因主要是人员缴交基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市旅游局2019年一般公共预算基本支出319.59万元,其中:

工资福利支出259.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出45.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助14.83万元,主要包括:医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市旅游局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市旅游局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,安庆市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市旅游局2019年收支总预算424.59万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安庆市旅游局2019年收入预算424.59万元,其中:一般公共预算拨款收入424.59万元,占100%,比2018年预算增加20.02万元,增长4.95%,增长原因主要是人员支出调整;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2018年预算相比无变化,原因主要是本部门未安排政府性基金预算;财政专户管理非税收入0万元,占0%,与2018年预算相比无变化,原因主要是本部门无非税收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

安庆市旅游局 2019年支出预算424.59万元,比2018年预算增加20.02万元,增长4.95%,增长原因主要是人员支出调整。其中,基本支出319.59万元,占75.27%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出105万元,占24.73%,主要用于旅游宣传和旅游行业管理。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市旅游局2019年机关运行经费财政拨款预算33.58万元,比2018年减少42.73万元,下降56%,下降主要原因是本年度租赁费已并入相关项目经费。

(二)政府采购情况。

安庆市旅游局 2019年各单位政府采购预算总额45.50万元。其中:政府采购货物预算45.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

(三)国有资产占有使用情况。
            截至2018年底,本单位共有车辆0辆,原一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆(2辆报停,1辆纳入政府公务用车平台管理)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市旅游局 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了“旅游宣传营销”、“旅游工作专项”、“政策兑现工作经费”三个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款105万元。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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