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索 引 号 yjsgk0012/201609-00001 信息分类 部门预决算
发布机构 安庆市市直机关工委 发布日期 2016-09-07 09:52:14
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类 公民
体裁分类 其他 生命周期分类 中年
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市直机关工委2015年部门决算情况及2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
内容概述
安庆市直机关工委2015年部门决算情况及2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
发布日期:2016-09-07 09:52:14    发布机构:安庆市市直机关工委    信息来源:安庆市市直机关工委    
 一、部门主要职能
    (一)对所属机关基层党组织(含直属单位党组织,下同)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议;负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。
    (二)对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复;督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记;审批所属机关基层党组织选出的纪委书记和副书记。? 
    (三)配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设,每年要对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习情况进行督促检查,并将督促检查情况通报同级党委组织、宣传部门;建立中心组学习计划备案制度;办好机关党校,负责部门中层以下党员干部、党务干部、新党员和入党积极分子的政治理论培训。?
    (四)加强机关文明单位的创建和管理,负责同级机关文明单位的申报、初审和推荐,并参与检查验收。?
    (五)指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。?
    (六)领导机关工会、团工委、妇工委等群众组织,研究审批所属机关群众组织的成立、撤销、改选和职务任免的请示,支持其依照各自章程独立负责地开展工作。?
    (七)建立健全机关基层党组织负责人考核评价机制,每年对机关基层党组织专(兼)职副书记工作进行年度考核,积极向地方党委、部门党组(党委)建议表彰或推荐使用优秀机关基层党组织负责人。?
    (八)对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和党委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查,每年向同级党委报告。?
    (九)履行同级党委规定的其他职责任务。
     二、2015年度部门决算单位构成
    从决算单位构成看,安庆市直机关工委2015年度部门决算是本级决算,与预算比较,没有增加决算单位。
    纳入安庆市直机关工委2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
    序号
单位名称
    1
市直机关工委本级
 
 
 
    三、市直机关工委2015年度部门决算说明
    (一)2015年度收入支出决算情况说明
    2015年度收入总计340.5万元,支出总计340.5万元。与2014年相比,收、支总计各增加64.9万元,增加19 %。主要原因:日常公用支出(定额公务费)标准的增加、人员增资及死亡职工遗属抚恤金的支出。
    (二)2015年度收入决算情况说明
       本年收入合计340.5万元,其中:财政拨款收入340.5万元,无经营收入和其他收入。
    () 2015年度支出决算情况说明
本年支出合计340.5万元,其中:基本支出310.1万元,占91.07%;项目支出30.4万元,占8.9%。
    (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
    2015年度财政拨款收入总计340.5万元,支出总计340.5万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加64.9万元,增长19 %,主要原因:日常公用支出(定额公务费)标准的增加、人员增资及死亡职工遗属抚恤金的支出。
    (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2015年度一般公共预算财政拨款支出340.5万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加64.9万元,增长19%。主要原因:日常公用支出(定额公务费)标准的增加、人员增资及死亡职工遗属抚恤金的支出。
    2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.5万元,支出决算为340.5万元,完成年初预算的100%。其中基本支出310.2万元,占91.1%;项目支出30.4万元,占8.9%。具体情况如下:
    (1)一般公共服务”2015年度决算188.8万元,其中:“行政运行”决算158.4万元,主要用于保障我委机关正常运转,支持所属各部门履行职能的需要,包括人员经费、公用经费等基本支出。“其他一般公共服务支出”决算30.4万元,主要用于保障各部门开展工作,完成年度各项目工作任务等。
     (2) “社会保障和就业”2015年度决算128.7万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算116.1万元,主要用于单位离退休人员支出。“死亡抚恤”12.6万元,主要用于死亡职工家属抚恤金的支出。
     (3)“医疗卫生”2015年度决算12.2万元,其中:“行政单位医疗”决算12.2万元,主要用于单位医疗保障方面的支出。
     (4)“住房保障支出”2015年度决算10.9万元,其中:“住房公积金”决算10.9万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。
    (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出310.2万元,其中人员经费292.6万元,主要包括:基本工资57.1万元、津贴补贴59.7万元、奖金4.7万元、社会保障缴费13.20万元、伙食补助费1.7万元、其他工资福利支出0.4万元、离休费16.6万元、退休费99.3万元、抚恤金12.6万元、生活补助3.4万元、医疗费3.1万元、奖励金0.2万元、住房公积金20.1万元、其他对个人和家庭补助支出0.4万元;公用经费17.6万元,主要包括:办公费0.7万元、印刷费0.6万元、 水费0.2万元、电费1.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.6万元、培训费0.8万元、公务接待费2.4万元、劳务费0.3万元、工会经费2.3万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用1.8万元、其他商品服务支出0.5万元。
     (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
    安庆市市直机关工委2015年度没有政府性基金收入和支出。
    (八)其他重要事项的情况说明
    1. 机关运行经费。
    2015年度安庆市直机关工委机关运行经费17.6万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
    2.政府采购情况。
    2015年度安庆市直机关工委政府采购支出总额0.3749万元,其中:政府采购货物支出0.3749万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3749万元,占政府采购支出总额100%。
    3. 国有资产占有使用情况。
    截止到2015年12月31日,安庆市市直机关工委共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆 。
     4. 预算绩效管理工作开展情况
    2015年,安庆市直机关工委未被选取参与预算支出绩效项目评价。
    (九)名词解释
    1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
    2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
    附件:1.收入支出决算总表中共安庆市直属机关工作委员会(1).XLS
          2.收入决算表
          3.支出决算表
          4.财政拨款收入支出决算总表
          5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
安庆市直机关工委2015年一般公共预算财政
拨款三公”经费支出决算情况说明
 
 
    一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项  目
决 算 数
合  计
10.4
    因公出国(境)费
 
    公务接待费
2.4
    公务用车购置及运行费
8
      其中:公务用车运行维护费
8
           公务用车购置
 
 
    二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
    安庆市市直机关工委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为10.4万元,年初预算为12.5万元,完成年初预算的83%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:公务接待费支出决算为2.4万元,年初预算为6.5万元,完成年初预算的37%,公务用车购置及运行费支出决算为8万元,年初预算为6万元,完成年初预算的133%。具体情况如下:
    (一)2015年安庆市直机关工委无因公出国(境)费支出  。
    (二)公务接待费支出2.4万元, 与2014年度决算相比,减少1.66万元,下降41%。,下降的原因是:在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行市委办市政府办《关于进一步规范公务接待工作的通知》(庆办明电〔2014〕112号)规定。
    2015年安庆市直机关工委国内公务接待共10批次,120人次。主要是用于主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2015〕53号)相关规定。
    (三)公务用车购置及运行费支出8万元,与2014年度决算相比,减少0.77万元,下降8.7%。,下降的原因是公务出行减少、车辆维修费下降等。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于用于日常公务、工作检查、工作调研等。2015年,安庆市直机关工委财政拨款的公务用车保有量为2辆。
    联系方式:安庆市直机关工委  政务公开网址:http://www.aqjgdj.gov.cn/。
 
                                    


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