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索 引 号 yjsgk0040/201809-00005 信息分类 部门预决算
发布机构 安庆市高新技术产业开发区管理委员会 发布日期 2018-09-05 10:08:30
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类 公民
体裁分类 其他 生命周期分类 中年
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆高新技术产业开发区管理委员会2017年部门决算情况
内容概述
安庆高新技术产业开发区管理委员会2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-05 10:08:30    发布机构:安庆市高新技术产业开发区管理委员会    信息来源:安庆市高新技术产业开发区管理委员会    

安庆高新技术产业开发区管理委员会2017年部门决算情况


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分安庆高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 安庆高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

根据宜政办发〔2014〕32号文件规定,安庆高新技术产业开发区管理委员会(以下简称高新区管委会)主要职责是:

(一)根据全市经济社会发展总体规划,编制高新区经济发展规划和经济、社会发展计划,经市委、市政府批准后组织实施。

(二)依据安庆市城市总体规划,负责高新区规划的编制和实施。

(三)负责制定高新区投资、融资发展计划并组织实施。

(四)负责高新区各项基础设施、公共设施的建设和管理。

(五)负责高新区的安全生产、环境保护和监督工作。

(六)负责高新区招商引资工作。

(七)贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署;完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,高新区管委会2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算相同。

纳入高新区管委会2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市高新区管委会机关

2

安庆市高新区管委会事业



第二部分 2017年度部门决算表

1、 收入支出决算总表




公开01表

部门:安庆高新技术产业开发区管理委员会


金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次




一、财政拨款收入

427.19

一、一般公共服务支出

1.6

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

13.65



九、医疗卫生与计划生育支出

6.09



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

34.38



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出

363.27



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

8.19



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计


本年支出合计

427.19

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余






总计

427.19

总计

427.19


2、 收入决算表






公开02表

部门:安庆高新技术产业开发区管理委员会




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

427.19

427.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.65

13.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.65

13.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.65

13.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.09

6.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.09

6.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

34.38

34.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

34.38

34.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

34.38

34.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

363.27

363.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

363.27

363.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

363.27

363.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.19

8.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.19

8.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

8.19

8.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


3、 支出决算表









公开03表

部门:安庆高新技术产业开发区管理委员会



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

427.19

218.79

208.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.65

13.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.65

13.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.65

13.65

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.09

6.09

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.09

6.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

34.38

34.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

34.38

34.38

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

34.38

34.38

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

363.27

156.47

206.80

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

363.27

156.47

206.80

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

363.27

156.47

206.80

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.19

8.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.19

8.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

8.19

8.19

0.00

0.00

0.00

0.00


4、 财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:安庆高新技术产业开发区管理委员会

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

427.19

一、一般公共服务支出

1.60

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00



三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

13.65



九、医疗卫生与计划生育支出

6.09



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

34.38



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

363.27



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

8.19



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

427.19

本年支出合计

427.19

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00



政府性基金预算财政拨款

0.00



合计

427.19

合计

427.19


5、 一般公共预算财政拨款支出决算表















公开05表

部门:安庆高新技术产业开发区管理委员会





金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


合计














201

一般公共服务支出

0

0

0

1.60

0.00

1.60

1.60

0.00

1.60

0

0

0

0

20132

组织事务

0

0

0

1.60

0.00

1.60

1.60

0.00

1.60

0

0

0

0

2013202

一般行政管理事务

0

0

0

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0

0

0

0

2013299

其他组织事务支出

0

0

0

0.60

0.00

0.60

0.60

0.00

0.60

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

13.65

13.65

0.00

13.65

13.65

0.00

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

13.65

13.65

0.00

13.65

13.65

0.00

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

13.65

13.65

0.00

13.65

13.65

0.00

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

6.09

6.09

0.00

6.09

6.09

0.00

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

0

0

0

6.09

6.09

0.00

6.09

6.09

0.00

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

0

0

0

5.24

5.24

0.00

5.24

5.24

0.00

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

0

0

0

0.85

0.85

0.00

0.85

0.85

0.00

0

0

0

0

212

城乡社区支出

0

0

0

34.38

34.38

0.00

34.38

34.38

0.00

0

0

0

0

21299

其他城乡社区支出

0

0

0

34.38

34.38

0.00

34.38

34.38

0.00

0

0

0

0

2129999

其他城乡社区支出

0

0

0

34.38

34.38

0.00

34.38

34.38

0.00

0

0

0

0

215

资源勘探信息等支出

0

0

0

363.27

156.47

206.80

363.27

156.47

206.80

0

0

0

0

21502

制造业

0

0

0

363.27

156.47

206.80

363.27

156.47

206.80

0

0

0

0

2150299

其他制造业支出

0

0

0

363.27

156.47

206.80

363.27

156.47

206.80

0

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

8.19

8.19

0.00

8.19

8.19

0.00

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

8.19

8.19

0.00

8.19

8.19

0.00

0

0

0

0

2210201

住房公积金

0

0

0

8.19

8.19

0.00

8.19

8.19

0.00

0

0

0

0


6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

148.38

302

商品和服务支出

34.22

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

49.34

30201

办公费

3.85

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

28.74

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

16.06

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

11.62

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

5.68

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.65

30207

邮电费

3.50

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

23.29

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

36.19

30211

差旅费

1.32

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.45

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

1.12

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

28.93

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

1.03

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.97

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

6.84

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.26

30240

税金及附加费用

0.00



0.00




30299

其他商品和服务支出

13.14



0.00

人员经费合计

184.57

公用经费合计

34.22


7、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:







金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计























































(说明:高新区管委会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计427.19万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计427.19万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加117.15万元,增长37.78%,主要原因是追加了高新技术产业化基地规划编制经费、2016年政府目标绩效考核及双拥奖励和2017年全国文明城市奖励。

二、收入决算情况说明

本年收入合计427.19万元,其中:财政拨款收入427.19万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计427.19万元,其中:基本支出218.79万元,占51.22%;项目支出208.4万元,占48.78%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计427.19万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计427.19万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加117.15万元,增长37.78%,追加了高新技术产业化基地规划编制经费、2016年政府目标绩效考核及双拥奖励和2017年全国文明城市奖励。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入427.19万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加117.15万元,增长37.78%。追加了高新技术产业化基地规划编制经费、2016年政府目标绩效考核及双拥奖励和2017年全国文明城市奖励。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出427.19万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加117.15万元,增长37.78%。追加了高新技术产业化基地规划编制经费、2016年政府目标绩效考核及双拥奖励和2017年全国文明城市奖励。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出427.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.6万元,占0.37%;社会保障和就业(类)支出13.65万元,占3.20%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.09万元,占1.43%;城乡社区支出34.38万元,占8.05%;资源勘探信息等支出363.27万元,占85.04%;住房保障支出8.19万元,占1.92%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.11万元,支出决算为427.19万元,完成年初预算的155.28%。其中:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算1万元。决算数大于预算数的主要原因是省追加非公党建工作专项经费。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是省追加非公经济党建工作经费。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算13.65万元,支出决算13.65万元,完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算5.24万元,支出决算5.24万元,完成年初预算的100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)事业单位医疗(项)

年初预算0.85万元,支出决算0.85万元,完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算0万元,支出决算34.28万元。决算数大于预算数的主要原因是用于补充管委会的公积金社保不足部分和公务用车费用。

7.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)

年初预算247.18万元,支出决算363.27万元,完成年初预算的146.86%。决算数大于预算数的主要原因是追加了高新技术产业化基地规划编制经费60万元,追加了2016年政府目标绩效考核及双拥奖励和2017年全国文明城市奖励。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算8.19万元,支出决算8.19万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出218.79万元,其中人员经费184.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费34.23万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市高新区管委会2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出34.22万元,比2016年增加24.62万元,增长256.46%,变动主要原因是年初专项安排2016年政府目标绩效考核及双拥奖励。

(二)政府采购支出情况

2017年度,未进行政府采购。

(三)国有资产占有情况

截止到2017年12月31日,安庆高新区管委会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0台/套,单价100万以上的专用设备0台/套。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,安庆高新区管委会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金208.4万元,占项目预算总额的48.18%。在整体支出和政策进行了绩效评价,评价结果显示达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位2017年度未被抽选进行重点绩效项目评价。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2017年度未被抽选进行重点绩效项目评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:安庆高新区管委会政务公开电子邮箱:aqgxqgwh@163.com





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