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索 引 号 003110117/201901-00010 信息分类 政府年度财政预决算
发布机构 市财政局 发布日期 2019-01-01 15:07:11
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信息名称 关于2018年安庆市本级预算调整方案 (草案)的报告
内容概述
关于2018年安庆市本级预算调整方案 (草案)的报告
发布日期:2019-01-01 15:07:11    发布机构:市财政局    信息来源:市财政局    

——2018年12月27日在市十七届人大常委会

第九次会议上

安庆市财政局副局长   开敏


市人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》相关规定,受市人民政府委托,现将2018年市本级、经开区预算调整情况报告如下。

一、关于市本级一般公共预算调整情况

(一)地方财政收入超收情况

1.超收情况。2018年市本级地方财政收入预算40亿元,1-11月份实际完成40.5亿元,预计全年完成43.5亿元,比年初预算超收3.5亿元。

2.安排意见。新修订的预算法第六十六条规定,“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金”。根据该项规定,地方财政超收收入3.5亿元需全部用于补充预算稳定调节基金,不得安排当年支出。

(二)动用预算稳定调节基金情况

1.基金规模。2018年市本级预算稳定调节基金期初数15.8亿元,年初预算动用3.8亿元,余额12亿元。加上今年地方财政收入预计超收3.5亿元,2018年底市本级预算稳定调节基金规模预计将达到15.5亿元。

2.安排意见。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)文件精神,“各地要合理控制预算稳定调节基金规模,预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5%。”根据该项规定,拟在年初动用3.8亿元预算稳定调节基金的基础上,增加动用1.4亿元,用于安排市场化产业投融资主体安庆市同庆产业投资有限公司注册资本金。

(三)政府性基金调入情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)文件精神,“要求清理政府性基金预算结转资金,每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%,政府性基金预算结转资金规模较大的,应调入一般公共预算统筹使用”。预计2018年底市本级政府性基金结转超过30%部分在14.1亿元左右,建议调入一般公共预算,用于支持城市道路、棚户区改造等基础设施建设。

(四)一般公共预算调整意见

1.年初预算安排情况。市十七届人大第一次会议审查批准的2018年市本级一般公共收支预算是80.9亿元,其中:地方财政收入40亿元,加省补助收入和区级上解收入35.8亿元、调入资金1.3亿元、调入预算稳定调节基金3.8亿元,预算总收入80.9亿元。市本级公共财政支出67.6亿元,加上解省和补助区级支出13.3亿元,预算总支出80.9亿元。市十七届人大常委会第八次会议同意将市本级新增一般债券0.1亿元纳入一般公共预算,一般公共收支预算从80.9亿元调整到81亿元。

2.年度预算调整意见。根据规定,建议将2018年地方财政超收收入、预算稳定调节基金、政府性基金调入资金等纳入一般公共预算,对一般公共预算收支相应做出如下调整:预计地方财政收入43.5亿元,加省补助收入和区级上解收入44.4亿元,调入资金15.4亿元,动用预算稳定调节基金5.2亿元,新增一般债务资金0.4亿元(含外债转贷资金0.3亿元),置换一般债务资金5.2亿元,上年结转结余资金1.5亿元,预算总收入115.6亿元。预计一般公共预算支出92亿元,定额及递增上解支出5.9亿元,体制补助区级支出7.5亿元,债务还本支出5.2亿元,安排预算稳定调节基金3.5亿元,结转下年1.5亿元,预算总支出115.6亿元。

二、关于市本级政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金收入预计完成情况

2018年市本级政府性基金收入预算安排53.5亿元,预计全年完成75.6亿元。主要是上半年城区土地交易市场回暖,土地出让收入增长较多,预计全年市本级土地出让金入库74.1亿元。

(二)政府性基金预算调整意见

1.年初预算安排情况

市十七届人大第一次会议审查批准的2018年市本级政府性基金收支预算是59亿元,其中:市本级政府性基金收入预算安排53.5亿元,加上省补助收入0.3亿元,上年结转收入5.2亿元,预算总收入59亿元。政府性基金支出预算安排53.8亿元,结转下年支出5.2亿元,预算总支出59亿元。市十七届人大常委会第八次会议同意将市本级新增专项债券6.3亿元纳入政府性基金预算,政府性基金收支预算从59亿元调整到65.3亿元。

2.年度预算调整意见

根据相关规定,建议对2018年市本级政府性基金预算收支相应做出如下调整:预计市本级政府性基金收入75.6亿元,省补助收入0.1亿元,上年结余收入5.2亿元,新增专项债券资金6.3亿元,置换专项债券资金20.1亿元,预算总收入107.3亿元。预计政府性基金支出66.3亿元,调出资金14.1亿元,置换专项债券还本支出20.1亿元,结转下年6.8亿元,预算总支出107.3亿元。

三、关于经开区一般公共预算调整情况

1.年初预算安排情况

市十七届人大第一次会议审查批准的2018年经开区一般公共收支预算是8.9亿元,其中:地方财政收入6.4亿元,转移支付收入2.5亿元,预算总收入8.9亿元。一般公共预算支出5亿元,定额及递增上解支出3.9亿元,预算总支出8.9亿元。

2.年度预算调整意见

根据相关规定,建议对一般公共预算收支做出如下调整:预计地方财政收入6.2亿元,转移支付收入3.5亿元,置换一般债务资金0.4亿元,预算总收入为10.1亿元。预计一般公共预算支出5.5亿元,置换一般债务还本支出0.4亿元,定额及递增上解支出4.2亿元,预算总支出为10.1亿元。


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