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索 引 号 003110109/201810-00076 信息分类 审计整改情况
发布机构 市审计局 发布日期 2018-10-30
信息来源 关 键 词
主题分类 审计 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市审计局审计结果公告2018第7号——安 庆 市 审 计 局 关于市本级2017年度预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况的公告
内容概述
安庆市审计局审计结果公告2018第7号——安 庆 市 审 计 局 关于市本级2017年度预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况的公告
发布日期:2018-10-30    发布机构:市审计局    信息来源:市审计局    

   2018年10月21市审计局局长朱菊云受市政府委托向市十七届人大常委会第八次会议报告了市本级2017年度预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改情况。现公告如下。

一、关于审计整改工作的部署推进情况

(一)加强组织领导。市委、市政府主要负责同志对审计发现问题及整改工作高度重视,20184月、6月,市委、市政府主要领导分别召集专题会议,听取了市审计局关于“四大产业政策”贯彻执行情况审计调查、“三县”扶贫专项审计、“放管服”改革政策措施贯彻落实情况等多个审计项目情况汇报,要求各有关地方和部门对审计发现的问题立行立改,充分吸收审计建议,完善相关制度,形成工作规范。今年以来,市政府主要领导和分管领导还先后20多次在市审计局上报的审计(结果)报告上做出重要批示,要求有关部门强化责任意识,举一反三,切实落实审计整改意见。

(二)认真落实审计整改制度要求。根据市政府印发的《关于进一步加强审计整改工作的意见》,各被审计单位能够切实承担整改主体责任,召开党委(党组)会议等专题部署整改工作,有的还成立了以主要负责人为组长的整改工作组。2017年下半年以来,审计发现的问题大部分都已整改到位。

(三)着力强化审计整改督促检查。全面推行审计项目整改结果向市政府报告机制。201712月底,市政府还针对扶贫审计、保障房审计和重大政策跟踪审计中发现的问题,对部分县(区)开展了审计整改情况“回头看”。2018年10月,市审计局已将审计工作报告对外公告,同时认真落实审计整改跟踪检查机制,实行审计组长负责制,组织对2017年下半年以来实施完成的审计项目整改情况开展审计回访和跟踪检查工作,按照问题清单销号跟踪督促落实。

(四)注重审计整改结果运用。市政府将审计整改结果纳入县(市)区人民政府和市直被审计单位的年度目标绩效管理考核,对9个县(市)区人民政府和13个市直被审计单位2017年度审计整改情况进行了考核。相关部门和单位坚持以整改为契机,认真查找管理漏洞和薄弱环节,加强制度建设和规范管理。如粮食局结合整改,研究制定了预算业务管理制度、局属企业负责人履职待遇暂行办法等多项制度;市交通局向下属单位下达了审计整改通知书,责令相关单位进行整改,并对相关责任人进行了问责处理。

二、关于审计整改落实的具体情况

从整改结果反馈情况看,审计工作报告反映的问题大部分得到了纠正,审计决定得到了执行;对机制制度性问题,进一步完善了相关制度规范;对一些相对复杂、整改难度较大的问题,也落实了整改责任和进度安排。2018年前三季度,通过审计整改,促进财政增收节支2.71亿元,促进完善制度25项。

(一)市级财政预算执行审计查出问题整改的情况

1.对预算安排未充分考虑上年执行情况,交通运输业等部分项目预算连年安排但均未执行,预算安排与存量资金盘活统筹不够问题。市政府出台了《安庆市加快集装箱运输发展若干政策》,2018年市财政已对2017年享受政策支持的80余家生产、运输、航运等企业拨付资金2930万元。今年以来,市财政局从财政专户存量资金中统筹安排8.2亿元用于相关支出,已支出4亿元。

2.对资金管理的科学性有待进一步提高,个别专项转移支付滞后,财政绩效评价覆盖面偏小,国库集中支付动态监管有待加强问题。市财政局在部署2019年预算编制工作时,将项目绩效目标全面纳入部门预算编制,实行项目绩效评价自评全覆盖;在单位自评基础上,市财政将选取部门重点项目实施再评价,绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩。市财政已于20184月上线运行新版预算执行动态监控系统,扩大了监控业务覆盖范围,每季度定期通报单位违规支付行为,严格控制向个人转账。

3.对政府债券资金未能及时置换问题。市财政局通过偿还到期国开行贷款、安排偿还其他一类债务等方式,已全部使用。

4.对社保基金欠缴数额较大、清算不够及时问题。市人社局加大依法稽核和清欠力度,已清理社保欠缴1000多万元,下达整改通知书330份。同时,进一步提高清算效率,严格按照合同约定的时间完成年度清算。

5.对地方税费征管不够规范问题。市税务局已将错入区级金库税收调整缴入市金库,3户企业未按期申报企业所得税已进行了补正申报。

6.对土地出让金收支管理不完善,土地储备资金预决算管理制度落实不到位,土地收储成本核算不规范,部分宗地土地出让金未缴纳问题。市土地收储中心已会同市财政部门做出安排,将土地储备资金列入2019年财政预决算管理。对部分宗地土地出让金未及时缴纳问题,一方面对土地出让合同进行清理;另一方面加强催收催缴,目前已缴纳402万元,其他土地出让资金正在催缴。

(二)部门预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况

1.对财务收支管理不够规范问题。市供水集团公司对部分招待费在市公用工程公司工程成本中列支已进行了调账处理,并规范公务接待;市粮食局出台了预算业务管理制度和收支业务管理制度,加强单位预算管理;各党派机关加强了对基层组织经费的管理,杜绝发生直接拨付个人账户情况。

2.对国有资产管理存在漏洞问题。市贸易促进会已对未登记的固定资产明细进行了登记;市粮食局已对609.63m²非住宅面积进行了评估,并登记入账,92亩国有划拨土性质变更正在进行,计划于12月底完成;市公路局103号汽渡船拍卖收入60.14万元已上缴财政。

3.对违规或无依据发放津补贴问题。各单位均已停止发放并退回相关津补贴,市交通局和市粮食局对下属单位和相关责任人进行了通报批评和诫勉谈话。

(三)重大政策措施执行查出问题的整改情况

1.“放管服”改革审计查出问题的整改情况。

1)对涉企收费有待进一步清理和规范的问题。市国土局已将矿山地质环境恢复治理保证金393.57万元退给相关已完成矿山地质环境恢复治理的企业。桐城市已清退安全生产与文明施工保证金401万元,另有11万元无法退回,已上交财政。怀宁县出台了《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金制度的通知》,规范了工程建设领域农民工工资保证金缴纳工作。20187月,太湖县建筑业协会进行了换届选举,完成相关变更手续。桐城市建筑行业协会已停止收取相关培训费用,并向税务部门申领了小额税票。

2)对小微企业续贷过桥资金运行管理有待进一步加强的问题。市财政局要求相关银行对照省市文件规定和管理实施细则开展自查,进一步完善监管办法和审批流程,提高资金使用效率。市财政也着手进一步完善资金管理规定,加强对相关银行的日常监督检查。宜秀区与合作银行签订小微企业续贷过桥资金运作和监管协议,确保续贷过桥资金独立封闭运行。太湖县1400万元县级配套资金已到位。

3)对小微企业税收优惠政策执行不够到位的问题。市税务局已对相关符合政策的纳税企业进行了退税和抵扣手续,并加强对纳税人的政策宣传工作,提高网上报税的正确率。

2.“四大政策”贯彻执行审计查出问题的整改情况。

1)对部分产业政策设计不够完善的问题。20184月,我市出台了修订后的“四大产业政策”,较2017年早了5个月。政策条款针对性进一步加强,更加精准,如2018年度服务业奖补政策由2017年度的22条调整为10条,更加贴合企业发展需求。

2)对项目审核把关不到位的问题。市经信委、科技局、商务局等相关主管部门对审查程序进行了进一步完善,委托第三方对申报资料进行审核,加强部门间协调沟通和信息共享,利用财政涉企项目信息系统进行申报企业信息进行对比,提高审核科学性。

3)对部分企业存在重复申报奖补,个别企业涉嫌骗取财政奖补资金。市经信委、科技局、财政局下发了要求退回财政奖补资金的通知,目前,461.89万元奖补资金已全部退回财政。潜山县已追回骗补资金72.05万元,补缴相关税收20.92万元,约谈了县财政局主要负责同志和县科技局班子成员。

3.“1+4政策贯彻执行审计查出问题的整改情况。

1)对加强和改进公共服务工作的总体目标未完全实现,公共服务质量有待进一步提升的问题。从今年起,“1+4”政策纳入市政府对公共服务工作的统一谋划。市民政局开通了“12349”公益热线,建立服务商和服务对象基础信息数据库,提升养老服务信息化水平。2018年至2020年,将在市城区新建改扩建178家社区居家养老服务站。全市社会工作专业人才相关政策正在制定中。

2)对政府购买服务工作有待加强的问题。20188月,市民政局通过公开招标的方式选定了“安庆市城区养老信息服务和运营监管”服务商。市教体局已责成相关保安服务公司严格按照合同约定配备安保人员,并对超龄人员进行清退更换,目前人员已全部到位。

3)对绩效评估工作未全面展开的问题。20188月,市民政局已委托第三方开展了2017年度公共服务质量评估工作。

(四)重大专项资金和民生工程审计查出问题的整改情况

1.扶贫专项审计查出问题的整改情况。

1)对扶贫信息及资金投向存在不精准现象的问题。“三县”各项扶贫资金打入非贫困户账户共29.78万元已收回财政。宿松县对录入错误的身份信息进行了修正。

2)对扶贫资金管理使用存在疏漏的问题。太湖县对虚报扶贫项目工程量相关责任人进行了诫勉谈话,并印发了《关于加强以工代赈项目申报和管理工作的通知》。宿松县已收回重复投资和重复报销项目支出32.26万元。三县已加快滞留的扶贫资金拨付工作。

  (3)对部分扶贫项目进度缓慢或未发挥效益的问题。20181月,太湖县下发了《关于下达2018年第一季度技能脱贫培训计划的紧急通知》,对750人进行了培训。宿松县正在制定技能脱贫资金整合方案,对旅游公厕扶贫等旅游扶贫项目、休闲观光农业项目基础实施进行了修整,发挥资金效益。

2.医保基金运营管理审计查出问题的整改情况。

1)对部分定点机构和个人骗取套取医保基金。对审计部门提交的骗保问题线索,市人社局已组织核实,目前已追缴慢性病人死亡后仍报销门诊医疗费用5.46万元,确定存在第三方责任人为12人,已有5人退回医保支付金额,其余力争年底前全部追缴到位。市医保中心还派出专门人员到市交通事故处理中心办公,及时收集相关信息。对相关违规定点药店、个别卫生服务站暂停医保个人账户刷卡服务6个月。加强对涉嫌分解住院的定点医疗机构审核和监控,在年终结算时,实行集中合并处理。

2)对基础管理工作不到位问题。市医保中心对问题定点药店暂停刷卡服务的同时,加强协议管理工作,进一步明确个人账户资金支付范围,加强对所有定点零售药店医保政策培训和日常管理;以全民参保登记契机,对参保人员身份证号码错误问题进行清理。

3.保障性安居工程跟踪审计查出问题的整改情况。

1)对公租房(廉租)资产管理不到位,存在薄弱环节的问题。市本级投入使用但未记入固定资产的530套公租房,目前有132套已完成产权登记办理,其余正在加快办理中;市区329套闲置公租房已于20186月由各区集中完成分配入住工作;与企业共建公租房已签订运营管理协议并按协议收取租金。怀宁县出台了《怀宁县政企共建公共租赁住房管理暂行规定》,以明晰政府和企业的产权关系;市县住建部门加大租金收取力度,全市应收未收的公租房租金268.50万元已全部收回。

2)对分配环节审核把关不严,存在骗补和多安置拆迁面积问题。大观区一棚改项目涉嫌骗取补助资金问题,已积极进行了整改,收回补助资金39.9万元;全市共清理出不再符合住房保障条件的148户,取消其实物配租及租赁补贴资格,退出保障性住房,追缴已发放租赁补贴资金;对于未退出公租房的48户家庭,提高公租房租金标准,按市场租金收取。

3)部分地方保障性安居工程资金滞留甚至挪作他用。潜山市已拨付5551万元,其他工程资金将督促各责任部门加快工程进度,及时按节点进行拨付。怀宁县已将1300万滞留财政资金及时划拨至城投公司,并按工程进度进行拨付。桐城市已补充安排保障性住房专项资金269万元。

(五)政府投资建设领域审计查出问题的整改情况

1.对工程招投标过程中存在违规问题。市交通局出台了《安庆市公路局关于进一步加强我市公路工程招标和标后管理工作的通知》、《安庆市公路局养护工程招标投标管理办法》等规定,避免出现串标围标问题;同时,要求监理公司不得再借用和出借资质用于承担监理业务。

2.对未严格按照设计图纸施工影响工程质量的问题。施工单位已按建设单位皖江高科投资发展公司要求,对和平东路(站南路—皖江大道)道路及地下综合管廊工程不符合设计要求水泥全部清除出场,水泥搅拌桩进行复打,对不符合设计要求的路灯及线缆全部清除出场,已安装的全部拆除并更换合格产品。

3.对前期工作谋划不足导致工程变更较多的问题。市政府相关部门正在制订工程变更管理办法,建立健全规范管理的长效机制。

三、关于部分问题未完成整改及下一步工作安排

由于部分单位未到规定整改期限、一些问题需要跨年度改进或在今后的工作中规避、历史遗留问题存在一定整改难度、资金拨付需要系列手续等多种原因,有些问题尚未得到全面纠正,对此,有关单位就进一步整改作出了安排和承诺。下一步,将加强以下几方面工作:

(一)进一步加大整改跟踪问效力度。对尚未整改到位问题,对照有关节点加强跟踪检查,督促整改落实。按照市人大部署,选择部分重点审计项目与市人大共同开展审计发现问题整改督促回访。

(二)进一步加大改进管理、完善制度力度。对已经整改的问题或反复出现的问题,深入查找管理漏洞和制度根源,促进建章立制,巩固整改成果。

(三)进一步推进改革创新发展。按照“三个区分开来”原则,正确认识和处理改革发展中存在的问题,建立健全容错纠错机制,积极推进重大改革和重大政策措施的贯彻落实。





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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