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索 引 号 574444954/201809-00250 信息分类 各部门预决算
发布机构 市宜秀区政府办公室 发布日期 2018-09-26
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市宜秀区总工会2017年部门决算
内容概述
安庆市宜秀区总工会2017年部门决算
发布日期:2018-09-26    发布机构:市宜秀区政府办公室    信息来源:市宜秀区政府办公室    

安庆市宜秀区总工会2017年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2017年度完成的主要工作

第二部分 2017年部门决算表

1. 安庆市宜秀区总工会2017年收入支出决算表

2. 安庆市宜秀区总工会2017年收入决算表

3. 安庆市宜秀区总工会2017年支出决算表

4. 安庆市宜秀区总工会2017年财政拨款收入支出决算表

5. 安庆市宜秀区总工会2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 安庆市宜秀区总工会2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.安庆市宜秀区总工会2017年政府性基金预算财政拨款收入支出表

第三部分 2017年部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

7.关于2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。   

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、主要职责
区总工会是区委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是全区各级工会组织的领导机关。根据修改后的《工会法》及新时期工会工作的特点和承担的任务,区总工会的主要职责是:

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕区委、区政府的中心工作和上级总工会的工作部署,确定全区工会工作的任务,并组织实施。

(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶段的根本指导方针,履行“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。

(四)负责研究指导工会的自身改革和建设;指导全区各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动平等协商、签订集体合同和监督保证工作。

(五)协助各单位党组织管理该单位工会领导干部,制定和组织实施全区工会干部培训规划。

(六)根据区政府委托,做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作:研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定:负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八)承担区委、区政府交办的其他事项。

二 、部门决算单位构成

    安庆市宜秀区总工会2017年度部门决算包括安庆宜秀区总工会本级,纳入部门决算算编制范围的单位共  1 个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆宜秀区总工会本级

机关

     三、2017年度主要工作

2017年,区总工会深入学习贯彻党的十九大及十八届六中、七中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,在区委和市总工会的领导下,坚持“团结职工、做好服务、推动发展”的工作主线,强化维权帮扶,夯实基层基础,加强自身建设,团结动员全区广大职工为实现全区“3456”计划目标建功立业。

一、坚持围绕中心服务大局,扎实推进工会各项业务工作

1、助力脱贫攻坚工作,开展困难职工帮扶服务。扎实开展“金秋助学”、“冬送温暖”活动。 2017年元旦、春节期间,区总工会本级共筹集送温暖慰问金74万多元,慰问救助困难职工(农民工)900余户。7月份以来,认真组织开展全区“金秋助学”、“医疗救助”摸底调查和审核申报工作,包括上报市总及区总本级,共计为63户困难职工实施“金秋助学”救助,为27户困难职工实施“医疗救助”,两项救助资金共计达34.6万元。推进日常帮扶救助,争取市总工会对我区17户困难职工(农民工)每户每月分别救助200元。举办一期家政服务技能培训班,37名基层职工参加培训,其中贫困户9人。新创1家全市星级农民工服务站。

2、助力文明城市创建工作,深化文明行业创建活动。认真履行区“文行办”职责,在全区窗口行业和单位牵头开展“展示窗口形象、助力文明创建”主题实践活动,定期或不定期开展窗口单位文明行业创建督查,积极参与区文明委相关督查活动。区总分管副主席荣获全市文明创建工作先进个人,杨桥法庭庭长荣获全市窗口单位“十佳服务明星”。

3、大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,激励职工爱岗敬业奉献。继续做好本年度市级以上有关劳动竞赛先进集体和先进个人的推荐工作。“五一”前夕,协助有关方面开展2017年安徽省劳动模范、先进工作者评选推荐申报工作,罗岭镇黄梅村原党总支书记汪小神、区地税局局长祝红分别荣获2017安徽省劳动模范、先进工作者。11月下旬,组织区内劳模赴黄山工人疗养院疗休养。

4、积极构建和谐劳动关系。依托区劳动关系三方协商机制,继续推进企业集体合同签订和工资集体协商工作,积极“七五”普法宣传活动,开展劳动关系和谐企业、和谐园区创建工作。有4家企业荣获市级“劳动关系和谐企业”。

5、积极维护职工劳动安全健康权益。组织全区124家企业参加省、市“安康杯”竞赛活动。认真参与全区安全生产大检查和安全生产责任事故调查处理,推动企事业单位劳动安全卫生、女职工特殊权益保护的有效落实。深化女职工“关爱行动”,新建2家市级女职工“阳光家园”。继续牵头组织开展高温季节向基层一线职工“送清凉”活动,7月中下旬,区总工会自筹资金3.5万元,先后赴扶贫、创建、征迁、生产一线9个单位开展“送清凉”慰问活动。

6、切实加强基层工会组织建设。依托区“非公党建”工作机制,以非公企业为重点,继续推进工会组建和会员发展工作。目前,全区共有工会组织824个,工会会员40474人。积极开展“强基层、补短板、增活力”行动,按照“六有”、“四好”的标准以及“会、站、家”一体化的目标,着力推进基层工会规范化建设。协助市总工会组织开展第八次全国职工队伍大调查,我区共有12家单位132名职工和工会干部接受抽样调查。

7、扎实推进工会信息化建设,积极构建“互联网+”服务职工体系。按照市总工会的统一部署,做好全区工会信息采集及汇总工作,截止9月底,已经采集540个工会组织、19000多名职工信息入库。

8、加强职工文化阵地建设。新创省、市级 “职工书屋”、各1家,新申报1家省“职工书屋”示范单位。牵头举办区直机关首届职工拔河比赛、第二届区直机关职工登山比赛,组队参加市民运动会象棋比赛。

9、自觉围绕中心服务大局。按照区委区政府统一要求,组织机关同志参加全区脱贫攻坚、文明创建、非公党建、森林防火、、安全生产、综治维稳、禁限放烟花爆竹等中心工作。

 

第二部分 2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

100

一、一般公共服务支出

199.50

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

119.72

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

219.72

本年支出合计

199.50

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

66.19

     年末结转和结余

86.41

 

 

 

 

总计

285.91

总计

285.91

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

219.72

100

0.00

0.00

0.00

0.00

119.72

201

一般公共服务支出

219.72

100

0.00

0.00

0.00

0.00

119.72

20129

群众团体事务

219.72

100

0.00

0.00

0.00

0.00

119.72

2012901

  行政运行

219.72

100

0.00

0.00

0.00

0.00

119.72

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

199.50

199.50

0.0

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

199.50

199.50

0.0

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

199.50

199.50

0.0

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

199.50

199.50

0.0

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

100

一、一般公共服务支出

100

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

100

本年支出合计

100

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

100

合计

100

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

0

100

100

 

100

100

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

100

100

 

100

100

0

0

0

0

0

20129

群众团体事务

0

0

0

100

100

 

100

100

0

0

0

0

0

2012901

 行政运行

0

0

0

100

100

 

100

100

0

0

0

0

0

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

47.40

302

商品和服务支出

9.2

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

16.36

30201

  办公费

3.04

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

16.50

30202

  印刷费

0.98

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

2.07

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

6.90

30204

  手续费

0.12

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

3.80

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.82

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

1.77

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

43.39

30211

  差旅费

0.56

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

25.66

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.23

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

4.27

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

10.26

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.49

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.20

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.96

 

 

 

人员经费合计

90.80

公用经费合计

9.2

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (说明:安庆市宜秀区总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

 

 

 

第三部分 2017年部门决算情况说明

 

 一、关于2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计285.91万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计285.91万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少44.27万元,降低13%,主要原因是业务经费减少。

二、关于2017年收入决算情况说明

本年收入合计219.72万元,其中:财政拨款收入100万元,占45.51%;其他收入119.72万元,占54.49%。

     三、关于2017年支出决算情况说明

本年支出合计199.50万元,其中:基本支出199.50万元,占100%。

四、关于2017年财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收入总计100万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计100万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加13.99万元,增长16%,主要原因是人员经费增长。

五、关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入100万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加13.99万元,增长16%。主要原因是人员经费增长.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出100万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.99万元,增长16%。主要原因是人员经费增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出100万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出100万元,占100%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.43万元,支出决算为100万元,完成年初预算的127.5%。其中:其中基本支出100万元,占100%。

1. 一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 行政运行(项)

年初预算78.43万元,支出决算100万元,完成年初预算的127.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

2. 一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 一般行政管理事务(项)

年初预算XX万元,支出决算XX万元,完成年初预算的XX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

3.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算XX万元,支出决算XX万元,完成年初预算的XX%决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

4.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算XX万元,支出决算XX万元,完成年初预算的XX%决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算XX万元,支出决算XX万元,完成年初预算的XX%决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

六、关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度财政拨款基本支出100万元,其中人员经费90.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费9.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(一)机关运行经费。

2017年度,机关运行经费支出9.2万元,比2016年减少0.28万元,下降3%,变动主要原因是办公成本减少。

  (二)政府采购情况。

2017年度,政府采购支出总额0.37万元,其中:政府采购货物支出0.37万元,

(三)国有资产占用使用情况。

截止到2017年12月31日,安庆市宜秀区总工会共有车辆0辆,单位无价值50万以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿还的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行和公务接待费,是党政机关维持运转和完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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