当前位置: 首页 > 市宜秀区政府办公室 > 财政资金> 年度财政预决算> 各部门预决算
索 引 号 574444954/201809-00247 信息分类 各部门预决算
发布机构 市宜秀区政府办公室 发布日期 2018-09-26
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市宜秀区政协办公室2017年部门决算
内容概述
安庆市宜秀区政协办公室2017年部门决算
发布日期:2018-09-26    发布机构:市宜秀区政府办公室    信息来源:市宜秀区政府办公室    

安庆市宜秀区政协办公室2017年部门决算

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2017年度完成的主要工作

第二部分 2017年部门决算表

 安庆市宜秀区      2017年收入支出决算表

 安庆市宜秀区      2017年收入决算表

3. 安庆市宜秀区      2017年支出决算表

4. 安庆市宜秀区      2017年财政拨款收入支出决算表

5. 安庆市宜秀区      2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 安庆市宜秀区      2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.安庆市宜秀区      2017年政府性基金预算财政拨款收入支出表

第三部分 2017年部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

7.关于2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。    

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、   主要职责

 区政协办公室是区政协机关的综合办事机构,负责机关日常事务和各项协调服务工作。主要工作任务如下:

负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作以及会议决议、决定的组织实施工作。

负责政协委员视察、调研、座谈等日常活动的组织和服务工作。

负责区政协委员的联系工作,收集反映社情民意及政协委员、各界人士的意见和建议。

负责与区委、区人大、区政府有关部门及政协各委组的联系、协调工作。

负责区政协机关组织人事、对外宣传、来人接待、行政财务及后勤服务等工作。

负责区政协机关文档保密和来信来访工作。
     二、部门决算单位构成

安庆市宜秀区 政协办公室2017年度部门决算只有区政协本级,无下属单位。 纳入部门决算编制范围的单位共  1 个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宜秀区政协办公室本级

行政机关

 

三、2017年度主要工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共宜秀区委的正确领导下,区政协牢牢把握团结和民主两大主题,紧紧围绕全区工作大局,切实履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。一是切实加强学习,凝聚思想共识,确保政协工作正确的政治方向;二是紧扣中心工作,服务改革发展。通过全委会议、常委会议、主席会议、专委会对口协商、提案办理协商等,扎实开展协商议政 ,精心组织资政建言,切实加强民主监督;三是关注民生期待,促进社会和谐。着力助推精准扶贫,积极反映社情民意,加强提案办理协商;四是夯实履职基础,加强自身建设。充分发挥协商民主重要渠道和专门协商结构作用,为推动全区经济社会发展作出了积极贡献。

 

 

第二部分 2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:宜秀区政协

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

301

一、一般公共服务支出

267

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

301

本年支出合计

267

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

91

     年末结转和结余

125

 

 

 

 

总计

392

总计

392

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:宜秀区政协办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

301

301

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

301

301

 

 

 

 

 

20102

政协事务

301

301

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

298

298

 

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

3

3

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宜秀区政协办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

267

267

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

267

267

 

 

 

 

20102

政协事务

267

267

 

 

 

 

2010201

行政运行

264

264

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:宜秀区政协办公室

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

301

一、一般公共服务支出

267

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

301

本年支出合计

267

年初财政拨款结转和结余

91

年末财政拨款结转和结余

125

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

392

合计

392

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:宜秀区政协办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

91

91

 

301

301

 

267

267

 

125

125

 

 

201

一般公共服务支出

91

91

 

301

301

 

267

267

 

125

125

 

 

20102

政协事务

91

91

 

301

301

 

267

267

 

125

125

 

 

2010201

行政运行

91

91

 

298

298

 

264

264

 

125

125

 

 

2010202

一般行政管理事务

 

 

 

3

3

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

宜秀区政协

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

96.7

302

商品和服务支出

81.1

310

其他资本性支出

2.1

30101

  基本工资

45.1

30201

  办公费

16.9

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

19

30202

  印刷费

0.9

31002

  办公设备购置

2.1

30103

  奖金

3.4

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

9.4

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.6

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

19.8

30209

物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

87.1

30211

  差旅费

13

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

69.2

30213

 维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

26.2

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

2.3

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

公务接待费

3.1

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

15.9

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

 福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

8.3

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

9.8

 

 

 

人员经费合计

183.8

公用经费合计

83.2

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:宜秀区政协办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (说明:安庆市宜秀区政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

 

 

 

第三部分 2017年部门决算情况说明

 一、关于2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计392万元(含年初结转结余)、支出总计392万元(含年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加64万元,增长19.5%,主要原因是增人增资。

二、关于2017年收入决算情况说明

本年收入合计301万元,其中:财政拨款收入301万元,占100%,没有其他收入。

 三、关于2017年支出决算情况说明

本年支出合计267万元,其中:基本支出267万元,占100%。没有其他方面的支出。

四、关于2017年财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收入总计392万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计392万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加64万元,增长19.5%,主要原因是增人增资。

五、关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入301万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加48.8万元,增长19.3%。主要原因是增人增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出267万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.2万元,增长12.75%。主要原因是增人增资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出267万元,全部用于一般公共服务(类),占100%。没有其他方面的支出。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.13万元,支出决算为267万元,完成年初预算的127.67%。其中

1.  一般公共服务(类)政协事务(款) 行政运行(项)

年初预算209.13万元,支出决算264万元,完成年初预算的126.24%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)

一般行政管理事务(项)年初没有安排预算,为零,决算3万元,决算数大于预算数的原因是科目调剂。

六、关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度财政拨款基本支出267万元,其中人员经费183.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费83.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

关于2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

宜秀区政协办公室2017年没有政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,机关运行经费支出83.2万元,比2016年增加21.2万元,增长34.19%,变动主要原因一是委员、委组考察调研活动费;二是添置办公设备。

(二)政府采购情况。

2017年宜秀区政协办公室政府采购支出总额2.1万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用使用情况。

截止到2017年12月31日,安庆市宜秀区政协办公室无公务用车,无单位价值50万以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备。

(四)绩效目标设置情况。

2017年,安庆市宜秀区政协办公室没有进行预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指区财政当年拨付的财政预算资金

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行和公务接待费,是党政机关维持运转和完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、招待费、福利费、培训费、一般设备购置费、政协研究会以及其他费用。

 

联系方式:5939155          联系人:潮春秀


主办单位:安庆市宜秀区政府办公室 地址:安庆市宜秀区政务大楼 邮编:246052 电话:0556-5939186
安庆市政务公开办公室主办 运行维护:安庆市经济信息中心 技术支持:众和网络
皖ICP备05003765号 03765号