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索 引 号 K16478661/201809-00158 信息分类 政府办部门预决算
发布机构 市大观区政府办公室 发布日期 2018-09-13
信息来源 关 键 词
主题分类 其他 服务对象分类 公民
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 大观区政府办2017年部门决算情况
内容概述
大观区政府办2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-13    发布机构:市大观区政府办公室    信息来源:市大观区政府办公室    


大观区政府办2017部门决算情况

 

第一部分 大观区政府办概况

一、部门职责

(一)负责区政府会议的准备工作和会务工作;协调区政府领导组织会议决定事项的实施。

(二)承办区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文;研究拟办区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示区政府的问题,提出审核处理意见,报区政府领导审批;根据区政府领导的批示、指示或办文的需要,对区政府部门间发现的问题,提出处理意见,报区政府领导决定;围绕区政府工作部署或根据区政府领导指示,组织开展专题调查研究,搜集整理相关信息,及时准确地向区政府领导反映情况,提出建议。

(三)负责全区政务督查工作;审核区政府目标管理单位年度目标任务,组织实施督查和考核;督办区政府重要部署和市、区政府领导重要批示事项;牵头承办市、区人大常委会和政协的议案、建议、提案等需要区政府办理的有关事项;承办区政府目标管理委员会日常工作。

(四)协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故;牵头组织制定全区重大突发事件应急预案;负责区政府值班和区长公开电话工作及重要活动的组织安排,及时向区政府领导报告重要情况,协助处理区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

(五)审查修改区政府各部门报送区政府的规范性文件草案;组织起草重要的规范性文件草案;承办区政府规范性文件的解释工作;承办市政府和区人大常委会交办的规范性文件草案的征求意见工作;办理各乡镇政府、街道办事处和区政府各部门规范性文件备案审查和定期清理区政府规范性文件工作。

(六)协调区政府部门之间在法律、法规、规章和规范性文件执行中的矛盾和争议;研究涉及政府行为共同规范的法律、法章、规章实施以及行政执法中带普遍性的问题,向区政府提出完善制度和解决问题的意见,拟订有关配套的规范性文件和答复意见。

(七)依法办理委托行政执法、重大行政处罚、行政执法检查备案审查和行政执法统计工作;负责承办区政府对行政处罚的监督检查工作,会同有关部门对罚缴分离实施工作进行监督;负责全区行政执法人员行政执法证件的发放管理工作;承办区政府推行行政执法责任制日常工作,会同有关部门办理行政执法过错责任追究和行政执法新闻曝光案件的追究工作。

(八)依法办理行政复议事项,受区政府委托依法出庭应诉。

(九)负责机关安全、保密、档案管理和财务管理工作。牵头协调和综合管理全区信息化建设和电子政务工作。

(十)承办区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,大观区政府办2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较相同。

纳入大观区政府办2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

大观区人民政府办公室本级

2

大观区信息中心

 

第二部分 大观区政府办2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:大观区政府办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

536.79

一、一般公共服务支出

457.43

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

24.18

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.91

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

20

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

25.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

536.79

本年支出合计

536.79

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

536.79

总计

536.79

收入决算表

  

编制单位:大观区政府办

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

536.79

536.79

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

457.43

457.43

 

 

 

 

 

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

457.43

457.43

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

457.43

457.43

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

24.18

24.18

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.18

24.18

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

24.18

24.18

 

 

 

 

 

210

医疗卫生支出

9.91

9.91

 

 

 

 

 

21011

医疗保障

9.91

9.91

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.91

9.91

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

20

20

 

 

 

 

 

21505

工业和信息化监管

20

20

 

 

 

 

 

2150599

其他工业和信息化监管支出

20

20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.27

25.27

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

25.27

25.27

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

25.27

25.27

 

 

 

 

 

                                           

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:大观区政府办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

536.79

536.79

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

457.43

457.43

 

 

 

 

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

457.43

457.43

 

 

 

 

2010301

行政运行

457.43

457.43

 

 

 

 

208

社会保障和就业

24.18

24.18

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.18

24.18

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

24.18

24.18

 

 

 

 

210

医疗卫生支出

9.91

9.91

 

 

 

 

21011

医疗保障

9.91

9.91

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.91

9.91

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

20

20

 

 

 

 

21505

工业和信息化监管

20

20

 

 

 

 

2150599

其他工业和信息化监管支出

20

20

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.27

25.27

 

 

 

 

22102

住房改革支出

25.27

25.27

 

 

 

 

2210201

住房公积金

25.27

25.27

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:大观区政府办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

536.79

一、一般公共服务支出

457.43

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

24.18

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.91

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

20

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

25.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

536.79

本年支出合计

536.79

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

536.79

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

536.79

合计

536.79

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:大观区政府办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

536.79

536.79

 

536.79

536.79

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

457.43

457.43

 

457.43

457.43

 

 

 

 

 

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

457.43

457.43

 

457.43

457.43

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

 

 

 

457.43

457.43

 

457.43

457.43

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

 

 

 

24.18

24.18

 

24.18

24.18

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

24.18

24.18

 

24.18

24.18

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

 

 

 

24.18

24.18

 

24.18

24.18

 

 

 

 

 

210

医疗卫生支出

 

 

 

9.91

9.91

 

9.91

9.91

 

 

 

 

 

21011

医疗保障

 

 

 

9.91

9.91

 

9.91

9.91

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

9.91

9.91

 

9.91

9.91

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

20

20

 

20

20

 

 

 

 

 

21505

工业和信息化监管

 

 

 

20

20

 

20

20

 

 

 

 

 

2150599

其他工业和信息化监管支出

 

 

 

20

20

 

20

20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

25.27

25.27

 

25.27

25.27

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

25.27

25.27

 

25.27

25.27

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

25.27

25.27

 

25.27

25.27

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

大观区政府办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

218.3

302

商品和服务支出

264.64

310

其他资本性支出

1.96

30101

  基本工资

120.91

30201

  办公费

23.48

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

34.43

30202

  印刷费

23.97

31002

  办公设备购置

1.96

30103

  奖金

33.52

30203

  咨询费

5.2

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

24.18

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

2.57

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

2.69

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

36.44

30211

  差旅费

25.64

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

9.04

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.93

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

10.2

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

1.26

30216

  培训费

0.9

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

20.13

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

9.91

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

25.27

30227

  委托业务费

33.37

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.6

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4.6

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

6.42

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.38

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

120.72

 

 

 

人员经费合计

270.19

公用经费合计

266.6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:大观政府办

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:大观区政府办2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 大观区政府办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计536.79万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计536.79万元(含结余分配和年末结转结余)。2016年相比,收、支总计各增加4.84万元,增长0.9%,主要原因是公务费用增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计536.79万元,其中:财政拨款收入536.79万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计536.79万元,其中:基本支出536.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计536.79万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计536.79万元(含年末财政拨款结转结和结余)。2016年相比,收、支总计各增加4.84万元,增长0.9%,主要原因是公务费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入536.79万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加4.84万元,增长0.9%。主要原因公务费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出536.79万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.84万元,增长0.9%。主要原因公务费用增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出536.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出457.43万元,占85.2%;社会保障和就业(类)24.18万元,占4.5%;医疗卫生和计划生育(类)支出9.91万元,占1.8%;资源勘探信息等(类)支出20万元,占3.7%;住房保障(类)支出25.27万元,占4.7%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.11万元,支出决算为536.79万元,完成年初预算的133.5%。决算数大于预算数的主要原因: 主要原因一是年度考核奖、文明创建奖等发放;二是招商经贸等政务活动增加。其中:基本支出536.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为339.31万元,支出决算为457.43万元,完成年初预算的105.3%,决算数大于预算数的主要原因是综合考核奖励资金较上年增加。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休年初预算为26万元,支出决算为24.18万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是结算差异。

3. 资源勘探等信息(类)工业和信息化监管(款)其他工业和信息化监管(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

4.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.1万元,支出决算为9.91万元,完成年初预算的81.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为24.7万元,支出决算为25.27万元,完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出536.79万元,其中人员经费270.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费266.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。大观区政府办2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,大观区政府办机关运行经费支出266.6万元,比2016年相比,减少4.9万元,降低1.8%,降低的原因是压缩一般公用经费。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,大观区政府办政府采购支出总额1.96万元,其中:政府采购货物支出1.96万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的100%,其小微中:授予企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,大观区政府办共有车辆1辆,其中:区级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

大观区政府办2017年年初预算没有项目,故未进行预算绩效管理评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

        


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