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索 引 号 688139974/201809-00001 信息分类 部门预决算
发布机构 大观区发展和改革委员会 发布日期 2018-09-17
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 大观区发改委2017年部门决算情况
内容概述
大观区发改委2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-17    发布机构:大观区发展和改革委员会    信息来源:大观区发展和改革委员会    

大观区发改委2017部门决算情况

 

第一部分 大观区发改委概况

一、部门职责

(一)研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策,做好社会总需求和社会总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调工作,编制我市国民经济动员计划并制定相关政策,引导和促进全区经济结构的优化和区域经济协调发展。

(二)负责汇总和分析生产、流通、财政等部门以及其他方面的情况,进行区域经济的预测、预警。

(三)分析工业发展情况,研究提出新型工业化发展战略,审核并申报工业重大项目,协调区重点工业企业的重大问题;推进发展“三高”(高成长性、高加工度、高附加值)工业项目;研究分析产业发展情况,指导行业产业结构调整。

(四)组织制定全区第三产业发展规划和重点区域性批发市场、重点要素市场发展规划,指导区域市场体系建立。

(五)监测和分析全区农业和农村经济发展情况,研究农业和农村经济社会发展的重大问题,提出发展战略和农村经济体制改革建议;组织编制全区农村发展计划。

(六)提出全区固定资产投资总规模,规划重点项目的布局;研究提出投资和建设领域重大政策;研究提出适度的政府投资规模,编制政府性资金年度投资计划和建设规划,建立政府性资金投资项目储备库;按政府性投资管理法规规范政府性资金投资,鼓励和引导社会投资;编制全区重点建设项目计划,按照分工实施对重点项目的管理;组织和管理重大项目稽查工作。

(七)研究提出全区社会事业发展战略;研究提出我区可持续发展战略并组织实施;制定全区社会事业发展中长期规划和年度计划;协调社会事业发展中的重大问题;编制和申报社会事业专项投资计划,安排社会发展专项资金和补助性资金。

(八)研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,指导和推进全区经济体制改革。

(九)研究分析区域经济和城镇化发展情况,编制区域经济发展规划;提出全区城镇化发展战略和重大政策措施;制定并组织实施以工代赈计划;组织、协调、处理库区移民安置和经济开发工作。

(十)研究提出区利用外资的发展战略、总量平衡、结构优化的目标和政策;编制利用外资计划,按照有关规定审核、申报利用外资项目。

(十一)研究拟订区经济运行综合评价考核办法,负责对区经济情况进行考核。

(十二)承办区政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看,大观区发改委2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较相同。

纳入大观区发改委2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市大观区发改委本级

 

 

 

第二部分 大观区发改委2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:大观区发改委

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

153.06

一、一般公共服务支出

144.96

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.24

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.86

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

153.06

本年支出合计

153.06

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

153.06

总计

153.06

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:

大观区发改委

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

153.06

153.06

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

144.96

144.96

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

144.96

144.96

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

144.96

144.96

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.24

3.24

 

 

 

 

 

21005

行政事业单位医疗

3.24

3.24

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3.24

3.24

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.86

4.86

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.86

4.86

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.86

4.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

大观区发改委

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

153.06

153.06

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

144.96

144.96

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

144.96

144.96

 

 

 

 

2010401

  行政运行

144.96

144.96

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.24

3.24

 

 

 

 

21005

行政事业单位医疗

3.24

3.24

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3.24

3.24

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.86

4.86

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.86

4.86

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.86

4.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:大观区发改委

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

153.06

一、一般公共服务支出

144.96

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.24

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.86

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

153.06

本年支出合计

153.06

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

153.06

合计

153.06

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

大观区发改委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

153.06

153.06

 

153.06

153.06

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

144.96

144.96

 

144.96

144.96

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

 

 

 

144.96

144.96

 

144.96

144.96

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

 

 

 

144.96

144.96

 

144.96

144.96

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

3.24

3.24

 

3.24

3.24

 

 

 

 

 

21005

行政事业单位医疗

 

 

 

3.24

3.24

 

3.24

3.24

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

3.24

3.24

 

3.24

3.24

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

4.96

4.96

 

4.96

4.96

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

4.96

4.96

 

4.96

4.96

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

4.96

4.96

 

4.96

4.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:大观区发改委

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

24.6

302

商品和服务支出

9.38

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

17.81

30201

  办公费

0.76

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1.89

30202

  印刷费

0.38

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

3.11

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.20

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.02

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.77

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

20.08

30211

  差旅费

1.6

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.12

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.12

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.95

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

3.24

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

11.9

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

4.86

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.11

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.32

 

 

 

人员经费合计

44.68

公用经费合计

9.38

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:大观发改委

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:大观区发改委2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 大观区发改委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计153.06万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计153.06万元(含结余分配和年末结转结余)。2016年相比,收、支总计各增加80.83万元,增长111.9%,主要原因: 一是我局2017年工资调整增加;二是2017年追加大观区首位产业发展规划编制费用;三是2017年追加大观区老工业区搬迁改造研究报告编制费用 。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计153.06万元,其中:财政拨款收入153.06万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计153.06万元,其中:基本支出54.06万元,占35.3%;项目支出99万元,占64.7%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计153.06万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计153.06万元(含年末财政拨款结转结和结余)。2016年相比,收、支总计各增加80.83万元,增长111.9%,主要原因:一是我局2017年工资调整增加;二是2017年追加大观区首位产业发展规划编制费用;三是2017年追加大观区老工业区搬迁改造研究报告编制费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入153.06万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加80.83万元,增长111.9%。主要原因:一是我局2017年工资调整增加;二是2017年追加大观区首位产业发展规划编制费用;三是2017年追加大观区老工业区搬迁改造研究报告编制费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出153.06万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加80.83万元,增长111.9%。主要原因:一是我局2017年工资调整增加;二是2017年追加大观区首位产业发展规划编制费用;三是2017年追加大观区老工业区搬迁改造研究报告编制费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出153.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出144.96万元,占94.7%;医疗卫生和计划生育(类)支出3.24万元,占2.1%;住房保障(类)支出4.86万元,占3.2%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.54万元,支出决算为153.06万元,完成年初预算的187.7%。决算数大于预算数的主要原因: 一是2017年工资调整增加;二是2017年追加大观区首位产业发展规划编制费用;三是2017年追加大观区老工业区搬迁改造研究报告编制费用。其中:基本支出54.06万元,占35.3%;项目支出99万元,占64.7%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为74.34万元,支出决算为144.96万元,完成年初预算的194.99%,决算数大于预算数的主要原因一是2017年工资调整增加;二是2017年追加大观区首位产业发展规划编制费用;三是2017年追加大观区老工业区搬迁改造研究报告编制费用。

2.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.96万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的109.5%。决算数大于预算数的原因是医疗保险缴费基数调增。

3.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为4.24万元,支出决算为4.86万元,完成年初预算的114.6%。决算数大于预算数的原因是公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出54.06万元,其中人员经费44.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费9.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。大观区发改委2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,大观区发改委机关运行经费支出9.38万元,比2016年相比,减少1.05万元,下降10%,下降的原因是压缩了一般性公用经费。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,大观区发改委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,大观区发改委共有车辆0辆,其中:区级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,大观区发改委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金99万元,占项目预算总额的100%。项目评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效应和社会效应,达到了预期绩效目标。

 2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位2017年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2017年度未被抽选进行重点绩效项目评审。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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