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索 引 号 746757827/201809-00001 信息分类 部门预决算
发布机构 市招商局 发布日期 2018-09-05 16:09:31
信息来源 关 键 词
主题分类 政府直属事业单位 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市招商局2017年部门决算情况
内容概述
安庆市招商局2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-05 16:09:31    发布机构:市招商局    信息来源:市招商局    

第一部分  安庆市招商局概况

一、部门主要职能

 1、拟订全市招商引资中长期规划和年度工作计划并组织实施。
  2、负责对全市招商引资工作进行指导、协调。
  3、制定、分解下达全市招商引资的目标与任务,具体负责全面统计、组织督查和考核评比以及奖励等工作。
  4、具体承担由政府组织的重大招商引资活动的策划、实施工作;负责对引荐外来投资项目的奖励审核和兑现工作。
  5、负责协调并参与全市重要招商引资项目的洽谈、签约、论证和实施方面的前期工作;做好重点招商项目的编制和储备工作。编制全市性统一对外招商资料,负责对外开展各种招商宣传和招商信息发布。
  6、做好重大招商引资项目跟踪落实和安商服务工作。

二、部门决算单位机构设置

安庆市招商局是市政府直属正县级参公事业单位,无下属单位。局下设5个科室, 编制17,在编在岗人数17人。

序号

单位名称

1

安庆市招商局本级

2

……

从决算单位构成看,安庆市招商局2017年度部门决算仅包括局本级决算 ,与预算比较,无增减。

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

公开01表

部门:安庆市招商局

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

841.93

一、一般公共服务支出

793.06

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

23.55

九、医疗卫生与计划生育支出

11.19

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.13

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

841.93

本年支出合计

841.93

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

841.93

总计

841.93

二、 收入决算表

 公开02表

部门:安庆市招商局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

841.93

841.93

201

一般公共服务支出

793.06

793.06

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

334.10

334.10

2010301

  行政运行

229.31

229.31

2010302

  一般行政管理事务

104.78

104.78

20113

商贸事务

458.97

458.97

2011308

  招商引资

458.97

458.97

208

社会保障和就业支出

23.55

23.55

20805

行政事业单位离退休

23.55

23.55

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

23.55

23.55

210

医疗卫生与计划生育支出

11.19

11.19

21011

行政事业单位医疗★

11.19

11.19

2101101

  行政单位医疗★

11.19

11.19

221

住房保障支出

14.13

14.13

22102

住房改革支出

14.13

14.13

2210201

  住房公积金

14.13

14.13

三、 支出决算表

公开03表

部门:安庆市招商局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

841.93

278.18

563.75

201

一般公共服务支出

793.06

229.31

563.75

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

334.10

229.31

104.78

2010301

  行政运行

229.31

229.31

0.00

2010302

  一般行政管理事务

104.78

0.00

104.78

20113

商贸事务

458.97

0.00

458.97

2011308

  招商引资

458.97

0.00

458.97

208

社会保障和就业支出

23.55

23.55

0.00

20805

行政事业单位离退休

23.55

23.55

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

23.55

23.55

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.19

11.19

0.00

21011

行政事业单位医疗★

11.19

11.19

0.00

2101101

  行政单位医疗★

11.19

11.19

0.00

221

住房保障支出

14.13

14.13

0.00

22102

住房改革支出

14.13

14.13

0.00

2210201

  住房公积金

14.13

14.13

0.00

四、 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:安庆市招商局

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

841.93

一、一般公共服务支出

793.06

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

23.55

九、医疗卫生与计划生育支出

11.19

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.13

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

841.93

本年支出合计

841.93

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

841.93

合计

841.93

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:安庆市招商局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



合计

841.93

278.18

563.75

841.93

278.18

563.75


201

一般公共服务支出

793.06

229.31

563.75

793.06

229.31

563.75


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

334.10

229.31

104.78

334.10

229.31

104.78


2010301

  行政运行

229.31

229.31

0.00

229.31

229.31

0.00


2010302

  一般行政管理事务

104.78

0.00

104.78

104.78

0.00

104.78


20113

商贸事务

458.97

0.00

458.97

458.97

0.00

458.97


2011308

  招商引资

458.97

0.00

458.97

458.97

0.00

458.97


208

社会保障和就业支出

23.55

23.55

0.00

23.55

23.55

0.00


20805

行政事业单位离退休

23.55

23.55

0.00

23.55

23.55

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

23.55

23.55

0.00

23.55

23.55

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

11.19

11.19

0.00

11.19

11.19

0.00


21011

行政事业单位医疗★

11.19

11.19

0.00

11.19

11.19

0.00


2101101

  行政单位医疗★

11.19

11.19

0.00

11.19

11.19

0.00


221

住房保障支出

14.13

14.13

0.00

14.13

14.13

0.00


22102

住房改革支出

14.13

14.13

0.00

14.13

14.13

0.00


2210201

  住房公积金

14.13

14.13

0.00

14.13

14.13

0.00


六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

安庆市招商局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

239.46

302

商品和服务支出

24.59

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

73.29

30201

  办公费

3.00

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

49.74

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

27.12

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

11.19

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

6.68

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

37.34

30206

  电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.55

30207

  邮电费

1.00

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

10.55

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

14.13

30211

  差旅费

1.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.47

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

2.00

31020

  产权参股

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.25

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

5.00

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

14.13

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.13

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

39906

  赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

9.14

人员经费合计

253.59

公用经费合计

24.59

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:安庆市招商局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

说明:安庆市招商局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计841.93万元、支出总计841.93万元。与2016年相比,收、支总计各增加11.19万元,增长1.35%,主要原因:一是机关事业单位工资和津贴补贴制度改革调整在职人员基本工资标准、2017全国文明奖及2016年政府性绩效和双拥奖励资金的发放,相应增加了人员经费支出;二是招商活动增多提高了日常经费的开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计841.93万元,其中:财政拨款收入841.93万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计841.93万元,其中:基本支出278.18万元,占33%;项目支出563.75万元,占67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计841.93万元,支出总计841.93万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加11.19万元,增长1.35%,主要原因:一是机关事业单位工资和津贴补贴制度改革调整在职人员基本工资标准、2017全国文明奖及2016年政府性绩效和双拥奖励资金的发放,相应增加了人员经费支出;二是招商活动增多提高了日常经费的开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入841.93万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加11.19万元,增长1.35%。主要原因一是机关事业单位工资和津贴补贴制度改革调整在职人员基本工资标准、2017全国文明奖及2016年政府性绩效和双拥奖励资金的发放,相应增加了人员经费支出;二是招商活动增多提高了日常经费的开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出841.93万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.19万元,增长1.35%。主要原因:一是机关事业单位工资和津贴补贴制度改革调整在职人员基本工资标准、2017全国文明奖及2016年政府性绩效和双拥奖励资金的发放,相应增加了人员经费支出;二是招商活动增多提高了日常经费的开支。(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出841.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出793.06万元,占94.2%;社会保障和就业(类)23.55万元,占2.8%医疗卫生与计划生育(类)11.19万元,占1.3%;住房保障支出(类)14.13万元,占1.7%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为447.01万元,支出决算为841.93万元,完成年初预算的188%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 行政运行(项)

年初预算164.84万元,支出决算229.31万元,完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因:一是机关事业单位工资和津贴补贴制度改革调整在职人员基本工资标准、2017全国文明奖及2016年政府性绩效和双拥奖励资金的发放,相应增加了人员经费支出;二是招商活动增多提高了日常经费的开支。      

2一般公共服务(类)政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)

年初预算85.3万元,支出决算104.78万元,完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因:是招商活动增多提高了日常经费的开支。。

3.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算23.55万元,支出决算23.55万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(

年初预算11.19万元,支出决算11.19万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算14.13万元,支出决算14.13万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

年初预算148万元,支出决算458.97万元,完成年初预算的310%,决算数大于预算数的主要原因:市政府加大招商引资工作力度,分别在北京,上海,深圳、广东等地开展大型经贸活动,追加招商业务经费的开支

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出278.18万元,其中人员经费253.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费24.59万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市招商局2017年度没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出24.6万元,比2016年(增加)0.6万元,增长2.5%,变动主要原因是招商活动增多,提高了日常经费的开支。

(二)政府采购支出情况

2017年度本单位当年未进行政府采购

(三)国有资产占有情况

截止到2017年12月31日,安庆市招商局无国有资产占用情况,我单位没有购置车辆,所有车辆均移交至市公车办。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,安庆市招商局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金169万元,占项目预算总额的113%。为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,我继续积极稳妥推进预算绩效管理工作一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施,办公室内部建立了相应的工作机制和操作规程,办公室牵头,相关业务科室参与。二是不断完善预算绩效管理机制。结合当年预算绩效管理目标任务,从预算编制源头抓起,进一步落实,不论参评项目涉及资金多少,都要求立项依据充分、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标,进一步强化绩效意识和支出责任,加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。三是绩效管理成效显著。我局2个预算重点项目进行了绩效目标考评,共涉及资金169元。分别是上海经贸活动和北京经贸活动,项目支出较好地完成了既定目标,取得了良好的经济与社会效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

项目评价结果显示,上海经贸活动共集中签约20个亿元以上项目,总投资83.375亿元人民币,其中5亿元以上项目6个,10亿元以上项目3个;从投资地域看,除1个项目来自北京,其它19个项目均来自长三角地区;从产业分布看,二产项目15个,占75%;三产项目5个,占25%;主导产业项目13个,占65%;战略性新兴产业项目7个,占35%;现代服务业项目4个,占20%。北京经贸活动集中签约12个亿元以上项目,均为京津冀地区项目,总投资额86.9亿元,其中,5亿元以上项目4个,总投资额73亿元;10亿元以上项目2个,总投资额60亿元;二产项目10个,总投资额34.1亿元;三产项目2个,总投资额52.8亿元。2个项目均达到了预期绩效目标。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门共组织对上海经贸活动“北京经贸活动”2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金169万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示上海经贸活动共集中签约20个亿元以上项目,总投资83.375亿元人民币,其中5亿元以上项目6个,10亿元以上项目3个;从投资地域看,除1个项目来自北京,其它19个项目均来自长三角地区;从产业分布看,二产项目15个,占75%;三产项目5个,占25%;主导产业项目13个,占65%;战略性新兴产业项目7个,占35%;现代服务业项目4个,占20%。北京经贸活动集中签约12个亿元以上项目,均为京津冀地区项目,总投资额86.9亿元,其中,5亿元以上项目4个,总投资额73亿元;10亿元以上项目2个,总投资额60亿元;二产项目10个,总投资额34.1亿元;三产项目2个,总投资额52.8亿元。2个项目均达到了预期绩效目标。2个项目均达到了预期绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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