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索 引 号 003110950/201809-00052 信息分类 部门预决算
发布机构 市民委(市宗教局) 发布日期 2018-09-05 15:11:01
信息来源 安庆市民委(宗教局) 关 键 词 2017年 部门决算
主题分类 其他 服务对象分类 公民
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市民委(宗教局)2017年部门决算情况
内容概述
安庆市民委(宗教局)2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-05 15:11:01    发布机构:市民委(市宗教局)    信息来源:安庆市民委(宗教局)    

 安庆市宗教局2017年部门决算

 (2018年9月)

 

目 录

 

第一部分 安庆市宗教局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  安庆市民委(宗教局)概况

一、部门职责

市民族事务委员会(市宗教事务局)为市政府工作部门。

(一)市民族事务委员会的主要职责是:1、贯彻执行国家民族工作方针政策和法律法规,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。 2、起草民族工作规范性文件草案和政策规定,负责督促检查落实情况,保障少数民族的合法权益。3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。4、研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族聚居地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。5、负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。6、研究分析少数民族和民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。7、负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办市政府民族团结进步表彰活动。8、依法保护少数民族文化遗产,指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。9、负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作。 10、参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(二)市宗教事务局的主要职责是:1、贯彻执行国家宗教工作方针政策和法律法规,起草宗教事务工作规范性文件草案,制定有关政策措施并推动落实,负责宗教法律和政策的督促检查、宣传教育工作。2、研究宗教理论和市内外宗教现状,负责宗教动态和信息的汇总、分析,提出处理宗教领域问题的政策建议。3、依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。4、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。5、指导县(市)、区政府宗教事务部门依法履行管理职责、处理宗教事务的重大事件,协助相关部门做好防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。6、负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。7、负责宗教方面的外事归口管理工作,参与涉及宗教对外宣传工作。

目前市民委(宗教局)内设四个职能科室:办公室、监督检查科、民族科、宗教科。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市民委(宗教局)2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,没有增加(减少)户数。

纳入安庆市民委(宗教局)2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市民委(宗教局)本级

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

公开01

部门:安庆市宗教局

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

515.50

一、一般公共服务支出

35

408.94

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

78.07

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

13.36

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

15.13

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

515.50

本年支出合计

58

515.50

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

515.50

总计

65

515.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、   收入决算表

公开02

部门:安庆市宗教局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

515.50

515.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

408.94

408.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

114.72

114.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

46.50

46.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

  其他民族事务支出

40.02

40.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

294.22

294.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012401

  行政运行

253.12

253.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

  一般行政管理事务

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012404

  宗教工作专项

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012450

  事业运行

1.63

1.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012499

  其他宗教事务支出

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

78.07

78.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

78.07

78.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

52.85

52.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

25.22

25.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.36

13.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

13.36

13.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

13.03

13.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、   支出决算表

公开03

部门:安庆市宗教局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

515.50

392.78

122.72

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

408.94

286.22

122.72

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

114.72

17.00

97.72

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

11.20

0.00

11.20

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

46.50

0.00

46.50

0.00

0.00

0.00

2012399

  其他民族事务支出

40.02

0.00

40.02

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

294.22

269.22

25.00

0.00

0.00

0.00

2012401

  行政运行

253.12

253.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

  一般行政管理事务

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

2012404

  宗教工作专项

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2012450

  事业运行

1.63

1.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2012499

  其他宗教事务支出

17.48

14.48

3.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

78.07

78.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

78.07

78.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

52.85

52.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

25.22

25.22

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.36

13.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

13.36

13.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

13.03

13.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、   财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:安庆市宗教局

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

515.50

一、一般公共服务支出

32

408.94

408.94

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

78.07

78.07

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

13.36

13.36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

15.13

15.13

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

515.50

本年支出合计

55

515.50

515.50

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

515.50

总计

60

515.50

515.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05


部门:安庆市宗教局

单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

515.50

392.78

122.72

515.50

392.78

122.72

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

408.94

286.22

122.72

408.94

286.22

122.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

0.00

0.00

0.00

114.72

17.00

97.72

114.72

17.00

97.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

17.00

17.00

0.00

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

11.20

0.00

11.20

11.20

0.00

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

0.00

0.00

0.00

46.50

0.00

46.50

46.50

0.00

46.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

  其他民族事务支出

0.00

0.00

0.00

40.02

0.00

40.02

40.02

0.00

40.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

0.00

0.00

0.00

294.22

269.22

25.00

294.22

269.22

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

253.12

253.12

0.00

253.12

253.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

17.00

0.00

17.00

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012404

  宗教工作专项

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012450

  事业运行

0.00

0.00

0.00

1.63

1.63

0.00

1.63

1.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012499

  其他宗教事务支出

0.00

0.00

0.00

17.48

14.48

3.00

17.48

14.48

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

78.07

78.07

0.00

78.07

78.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

78.07

78.07

0.00

78.07

78.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

52.85

52.85

0.00

52.85

52.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

25.22

25.22

0.00

25.22

25.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

13.36

13.36

0.00

13.36

13.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

13.36

13.36

0.00

13.36

13.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

13.03

13.03

0.00

13.03

13.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

15.13

15.13

0.00

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

15.13

15.13

0.00

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

15.13

15.13

0.00

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:安庆市宗教局

单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

262.37

302

商品和服务支出

49.94

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

73.30

30201

  办公费

15.94

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

46.35

30202

  印刷费

1.50

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

89.44

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

28.06

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.22

30207

  邮电费

4.86

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

1.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

80.47

30211

  差旅费

4.46

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

52.85

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

2.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

4.47

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3.49

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

1.53

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.20

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

24.89

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.86

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.30

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1.92

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.20

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.95

 

 

 

人员经费合计

342.84

公用经费合计

49.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:安庆市宗教局

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计515.50万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计515.50万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少88.68万元,降低17.20%,主要原因是上年省追加拨付扶贫经费103万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计515.50万元,其中:财政拨款收入515.50万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计515.50万元,其中:基本支出392.78万元,占76.19%;项目支出122.72万元,占23.81%;经营支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计515.50万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计515.50万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少88.68万元,降低17.20%,主要原因是上年省追加拨付扶贫经费103万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入408.94万元,占本年收入的79.33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加10.69万元,增长17.20%。主要原因是人员工资调整及追加会议经费等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出408.94万元,占本年支出合计的79.33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.69万元,增长17.20%。主要原因是人员工资调整及追加会议经费等

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出515.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出408.94万元,占79.33%教育(类)支出0万元,占0%科学技术(类)0万元,占0%文化体育与传媒(类)0万元,占0%社会保障和就业(类)78.07万元,占15.14%医疗卫生与计划生育(类)13.36万元,占2.59%住房保障支出(类)15.13万元,占2.94%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.02万元,支出决算为515.50万元,完成年初预算的140.84%。其中:

1.一般公共服务(类) 民族宗教事务(款) 行政运行(项)

年初预算188.93万元,支出决算270.12万元,完成年初预算的142.97%。决算数大于预算数的主要原因是绩效和创建全国文明城市奖励等。

2.一般公共服务(类)民族宗教事务(款) 一般行政管理事务(项)

年初预算23.2万元,支出决算28.2万元,完成年初预算的121.55%。决算数大于预算数的主要原因是追加市道教协会换届经费。

3.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算79.65万元,支出决算78.07万元,完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是基数微调。

4.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算12.89万元,支出决算13.36万元,完成年初预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因是基数微调。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算15.13万元,支出决算15.13万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出392.78万元,其中人员经费342.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费49.94万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。安庆市民委(宗教局)2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出49.94万元,比2016年减少0.09万元,下降0.18%,变动主要原因是公务用车费用下降。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额1.97万元,其中:政府采购货物支出1.97万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%


(三)国有资产占有情况

截止到20171231日,安庆市民委(宗教局)共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套。


(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,安庆市民委(宗教局)组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金90.68万元,占预算总额的24.77%

2.部门决算中项目绩效自评结果

项目评价结果显示效果良好,产生了较好的社会、经济效益,得到全市少数民族、信教群众及宗教教职人员的充分肯定,均达到预期绩效目标。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门共组织对“少数民族生产发展资金”项目开展了重点绩效评价,涉及资金26万元。项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示项目依据充分,资金到位及时,项目管理制度健全,支出规范,有很高的经济、社会效应。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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