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索 引 号 003110010/201809-00091 信息分类 部门预决算
发布机构 市发展改革委 发布日期 2018-09-05 14:23:20
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类 公民
体裁分类 其他 生命周期分类 婴幼儿
文 号 信息格式/语种 DOC
信息名称 安庆市发展和改革委员会2017年部门决算情况
内容概述
安庆市发展和改革委员会2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-05 14:23:20    发布机构:市发展改革委    信息来源:市发展改革委    

安庆市发展和改革委员会

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

 

目 录

 

第一部分 安庆市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市发展和改革委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市发展和改革委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  安庆市发展和改革委员会概况

一、部门职责

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展规划和年度计划;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。编制市国民经济动员规划、计划、预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。

(三)协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;按规定权限审批、核准、备案、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资。

(五)组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订战略性新兴产业发展战略、规划和政策措施。会同有关部门拟订服务业发展政策,组织编制服务业发展规划。

(六)组织协调和推进经济技术合作交流,研究提出区域经济协作政策,组织协调库区移民安置和经济开发工作;承担政府对口支援工作。

(七)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家区域性经济发展政策的有关工作;研究提出新型城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和经济强镇有关工作;按规定负责开发区和专业园区的有关工作。

(八)组织拟订全市社会事业发展规划和年度计划,衔接教育体育、文化、卫生与人口计生等社会事业与国民经济发展的协调。

(九)推进全市可持续发展战略,负责指导全市节能工作和协调能源综合利用;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

(十)负责编制全市重点项目建设计划,组织指导全市重大项目谋划和储备;监测分析重点项目前期工作和实施情况,研究提出推进重点项目建设的政策建议;开展项目稽察。

(十一)实施国家、省能源工作政策法规、发展规划和产业政策;组织编制全市能源发展规划,研究和协调能源发展改革中的重大问题;负责推广能源新产品、新设备、新技术工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市发展和改革委员会2017年度部门决算包括:委本级决算和委属事业单位决算,与预算户数一致。

纳入安庆市发展和改革委员会2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市发展和改革委员会本级

2

委属事业单位市节能监察中心




第二部分  安庆市发展和改革委员会2017年度部门决算表




 

收入支出决算总表

公开01

部门:安庆市发展和改革委员会

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,078.65

一、一般公共服务支出

35

1,584.68

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

10.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

2.99

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

302.49

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

72.05

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

59.36

 

12

 

十二、农林水支出

46

20.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

43.06

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

2,081.64

本年支出合计

58

2,081.64

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

2,081.64

总计

65

2,081.64








收入决算表

公开02

部门:安庆市发展和改革委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,081.64

2,078.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2.99

201

一般公共服务支出

1,584.68

1,581.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2.99

20104

发展与改革事务

1,584.68

1,581.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2.99

2010401

  行政运行

742.45

739.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2.99

2010402

  一般行政管理事务

263.61

263.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010406

  社会事业发展规划

448.25

448.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

130.37

130.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

302.49

302.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

275.55

275.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

203.79

203.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

71.76

71.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.94

16.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

16.94

16.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

72.05

72.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

72.05

72.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

71.13

71.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

59.36

59.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

59.36

59.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

59.36

59.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.06

43.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.06

43.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

43.06

43.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00







支出决算表

公开03

部门:安庆市发展和改革委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,081.64

1,167.92

913.73

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,584.68

760.31

824.37

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1,584.68

760.31

824.37

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

742.45

742.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

263.61

0.00

263.61

0.00

0.00

0.00

2010406

  社会事业发展规划

448.25

0.00

448.25

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

130.37

17.86

112.51

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

302.49

292.49

10.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

275.55

275.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

203.79

203.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

71.76

71.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.94

16.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

16.94

16.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

72.05

72.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

72.05

72.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

71.13

71.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

59.36

0.00

59.36

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

59.36

0.00

59.36

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

59.36

0.00

59.36

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.06

43.06

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.06

43.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

43.06

43.06

0.00

0.00

0.00

0.00




财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:安庆市发展和改革委员会

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,068.65

一、一般公共服务支出

32

1,581.69

1,581.69

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

10.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

302.49

292.49

10.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

72.05

72.05

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

59.36

59.36

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

20.00

20.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

43.06

43.06

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,078.65

本年支出合计

55

2,078.65

2,068.65

10.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

2,078.65

总计

60

2,078.65

2,068.65

10.00




一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:安庆市发展和改革委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

2,068.65

1,164.93

903.73

2,068.65

1,164.93

903.73

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1,581.69

757.32

824.37

1,581.69

757.32

824.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

1,581.69

757.32

824.37

1,581.69

757.32

824.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

739.46

739.46

0.00

739.46

739.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

263.61

0.00

263.61

263.61

0.00

263.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2010406

  社会事业发展规划

0.00

0.00

0.00

448.25

0.00

448.25

448.25

0.00

448.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

130.37

17.86

112.51

130.37

17.86

112.51

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

292.49

292.49

0.00

292.49

292.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

275.55

275.55

0.00

275.55

275.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

203.79

203.79

0.00

203.79

203.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

71.76

71.76

0.00

71.76

71.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

16.94

16.94

0.00

16.94

16.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

16.94

16.94

0.00

16.94

16.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

72.05

72.05

0.00

72.05

72.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

72.05

72.05

0.00

72.05

72.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

71.13

71.13

0.00

71.13

71.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

0.92

0.92

0.00

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

59.36

0.00

59.36

59.36

0.00

59.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

0.00

0.00

0.00

59.36

0.00

59.36

59.36

0.00

59.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

0.00

0.00

0.00

59.36

0.00

59.36

59.36

0.00

59.36

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

43.06

43.06

0.00

43.06

43.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

43.06

43.06

0.00

43.06

43.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

43.06

43.06

0.00

43.06

43.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:安庆市发展和改革委员会

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

752.47

302

商品和服务支出

83.18

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

224.55

30201

  办公费

16.64

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

142.04

30202

  印刷费

5.12

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

122.23

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

47.28

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.50

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

3.75

30206

  电费

1.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

71.76

30207

  邮电费

0.78

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

140.87

30209

  物业管理费

5.02

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

329.27

30211

  差旅费

1.12

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

29.15

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

174.64

30213

  维修()

0.36

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

16.94

30215

  会议费

4.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

7.31

30216

  培训费

1.21

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.91

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

30.02

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.13

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

43.06

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.17

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.01

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

41.18

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

28.02

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.15

 

 

 

人员经费合计

1,081.75

公用经费合计

83.18




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07

部门:安庆市发展和改革委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






第三部分  安庆市发展和改革委员会2017年度部门决算

情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2081.64万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2081.64万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加475.86万元,增长29.6%,主要原因是根据国家政策和工作需要,相应增加了当年人员经费和项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2081.64万元,其中:财政拨款收入2078.65万元,占99.9%;其他收入2.99万元,占0.1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2081.64万元,其中:基本支出1167.92万元,占56.1%;项目支出913.73万元,占43.9%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2078.65万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2078.65万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加472.87万元,增长29.4%,主要原因是根据国家政策和工作需要,相应增加了当年人员经费和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2068.65万元,占本年收入的99.4%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加484.87万元,增长30.6%。主要原因是根据国家政策和工作需要,相应增加了当年人员经费和项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2068.65万元,占本年支出合计的99.4%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加484.87万元,增长30.6%。主要原因是根据国家政策和工作需要,相应增加了当年人员经费和项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2068.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1581.69万元,占76.5%社会保障和就业(类)292.49万元,占14.1%医疗卫生与计划生育(类)72.05万元,占3.5%城乡社区支出(类)59.36万元,占2.9%农林水支出(类)20万元,占1%住房保障支出(类)43.06万元,占2%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1016.81万元,支出决算为2068.65万元,完成年初预算的203.4%。决算数大于预算数的主要原因是根据国家政策和工作需要,相应增加了当年人员经费和项目经费。其中:

1.一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 行政运行(项)

年初预算477.50万元,支出决算739.46万元,完成年初预算的154.9%。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加安排人员经费。

2.一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 一般行政管理事务(项)

年初预算138.76万元,支出决算263.61万元,完成年初预算的190.0%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,财政追加公共信用信息服务平台建设专项、重点项目集中开工动员大会工作经费等项目经费,相应增加支出。

3.一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 社会事业发展规划(项)

年初预算0万元,支出决算448.25万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,财政追加十三五重点产业发展研究工作经费、城市轨道交通规划编制经费、风电评优咨询服务费、人口发展和公共服务建设“十三五”规划编制经费等项目经费,相应增加支出。

4.一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项)

年初预算13.74万元,支出决算130.37万元,完成年初预算的948.8%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,财政追加承办全国老工业基地搬迁改造培训会议、省追加推进重点项目建设奖补、省追加碳核查及能源审计专项等项目经费,相应增加支出。

5.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算229.94万元,支出决算203.79万元,完成年初预算的88.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世,人员减少,相应减少支出。

6.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算71.76万元,支出决算71.76万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

7.社会保障和就业(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算0万元,支出决算16.94万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加安排退休人员死亡抚恤金。

8.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算41.13万元,支出决算71.13万元,完成年初预算的172.9%。决算数大于预算数的主要原因是根据国家相关政策,人员工资标准提高,相应增加支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)事业单位医疗(项)

年初预算0.92万元,支出决算0.92万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

10.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算0万元,支出决算59.36万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,财政追加通用航空发展规划编制经费,相应增加支出。

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算0万元,支出决算20万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,财政追加副市长资金安排帮扶贫困村产业发展补助、扶贫专班工作经费等项目经费,相应增加支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算43.06万元,支出决算43.06万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1164.93万元,其中人员经费1081.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费83.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入10万元,本年支出10万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)

年初预算0万元,政府性基金财政拨款支出决算10万元。主要用于大中型水库移民后期扶持工作办公费用及培训费用。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出83.18万元,比2016年增加44.29万元,增长113.9%,变动主要原因是物价成本、人员增加等造成机关运行成本增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额532.88万元,其中:政府采购货物支出15.57万元,政府采购服务支出517.31万元。授予中小企业合同金额15.57万元,占政府采购支出总额2.9%,其中:授予小微企业合同金额15.57万元,占政府采购支出总额的2.9%

(三)国有资产占有情况

截止到20171231日,安庆市发展和改革委员会共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆;单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套。

(四)预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,安庆市发展和改革委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金138.76万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示项目立项符合单位职责和相关管理规定,项目支出较为规范,资金使用符合资金管理办法或相关财务管理制度规定,项目较好完成了目标任务,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“初步设计(可研)评审费用”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金40万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,项目较好地完成了预期绩效目标,顺利的开展了项目初步设计(可研)专家评审等工作任务,为委相关科室提供了专业技术支持。



第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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