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索 引 号 744856020/201809-00107 信息分类 部门预决算
发布机构 市国土资源局 发布日期 2018-09-05
信息来源 关 键 词
主题分类 政府组成部门 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市国土资源局2017年部门决算情况
内容概述
安庆市国土资源局2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-05    发布机构:市国土资源局    信息来源:市国土资源局    

 

 

安庆市国土资源局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

 

目 录

 

第一部分 安庆市国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释





第一部分  安庆市国土资源局概况

一、部门职责

根据《安庆市人民政府办公室关于印发安庆市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宜政办发〔201526号)文件规定,安庆市国土资源局主要职责是:一、承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任;二、承担规范国土资源管理秩序的责任;三、承担优化配置国土资源的责任;四、承担保护全市耕地的责任;五、指导并组织开展土地资源调查、地籍调查、动态监测和测绘管理工作;六、承担节约集约利用土地资源的责任;七、承担规范国土资源市场秩序的责任;八、承担矿产资源的综合管理;九、承担地质灾害防治和地质环境保护的责任;十、承担市辖区土地与房屋征收管理和认证工作;十一、负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作;十二、依法征收国土资源行政事业性收费、规范监督资金使用;十三、推进国土资源科技进步;十四、承办市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市国土资源局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算相同。

纳入安庆市国土资源局2017年度部门决算编制范围的单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市国土资源局本级(含5个分局和12个乡镇国土所)

2

安庆市不动产登记服务中心

3

安庆市国土资源执法监察支队

4

安庆市人民政府征收管理办公室

5

安庆市国土资源档案馆

6

安庆市国土资源规划整理中心

7

安庆市地质环境监测站


第二部分  2017年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:安庆市国土资源局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

5274.83

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

58.6

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

444.54

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

94.61

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

362.58

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

3832.33

 

 

十九、住房保障支出

623.37

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

5333.43

本年支出合计

5357.43

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

24

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

5357.43

总计

5357.43


二、   收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02

部门:安庆市国土资源局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

5,333.43

5,274.83

0.00

58.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

444.54

444.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

444.54

444.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

166.06

166.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

11.80

11.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

266.68

266.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

94.61

94.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

94.61

94.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

33.55

33.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

61.06

61.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

362.58

362.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

362.58

362.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

362.58

362.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

3,808.33

3,749.73

0.00

58.60

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

3,808.33

3,749.73

0.00

58.60

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

985.42

985.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

154.29

154.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200105

  土地资源调查

236.60

236.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

208.00

208.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200107

  国土资源社会公益服务

24.20

24.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200109

  国土资源调查

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

  地质灾害防治

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200114

  地质矿产资源利用与保护

10.88

10.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

1,953.75

1,953.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

65.60

7.00

0.00

58.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

623.37

623.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

206.02

206.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

190.46

190.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

15.56

15.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

417.35

417.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

417.35

417.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


三、   支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:安庆市国土资源局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

5,357.43

3,971.19

1,386.24

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

444.54

444.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

444.54

444.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

166.06

166.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

11.80

11.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

266.68

266.68

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

94.61

94.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

94.61

94.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

33.55

33.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

61.06

61.06

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

362.58

0.00

362.58

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

362.58

0.00

362.58

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

362.58

0.00

362.58

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

3,832.33

2,981.92

850.41

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

3,832.33

2,981.92

850.41

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

985.42

969.58

15.84

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

154.29

0.00

154.29

0.00

0.00

0.00

2200105

  土地资源调查

236.60

0.00

236.60

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

208.00

0.00

208.00

0.00

0.00

0.00

2200107

  国土资源社会公益服务

24.20

0.00

24.20

0.00

0.00

0.00

2200109

  国土资源调查

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

2200111

  地质灾害防治

184.00

0.00

184.00

0.00

0.00

0.00

2200114

  地质矿产资源利用与保护

10.88

0.00

10.88

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

1,953.75

1,953.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

65.60

58.60

7.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

623.37

450.11

173.26

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

206.02

206.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

190.46

190.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

15.56

15.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

417.35

244.09

173.26

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

417.35

244.09

173.26

0.00

0.00

0.00


四、   财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:安庆市国土资源局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

    

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

4,912.25

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

362.58

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

444.54

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

94.61

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

362.58

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

3,749.73

 

 

十九、住房保障支出

623.37

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

5,274.83

本年支出合计

5,274.83

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

5,274.83

合计

5,274.83


五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:安庆市国土资源局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

4,912.25

3,912.59

999.66

4,912.25

3,912.59

999.66

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

444.54

444.54

0.00

444.54

444.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

444.54

444.54

0.00

444.54

444.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

166.06

166.06

0.00

166.06

166.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

11.80

11.80

0.00

11.80

11.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

266.68

266.68

0.00

266.68

266.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

94.61

94.61

0.00

94.61

94.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

94.61

94.61

0.00

94.61

94.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

33.55

33.55

0.00

33.55

33.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

61.06

61.06

0.00

61.06

61.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

3,749.73

2,923.32

826.41

3,749.73

2,923.32

826.41

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

0.00

0.00

0.00

3,749.73

2,923.32

826.41

3,749.73

2,923.32

826.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

985.42

969.58

15.84

985.42

969.58

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

154.29

0.00

154.29

154.29

0.00

154.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2200105

  土地资源调查

0.00

0.00

0.00

236.60

0.00

236.60

236.60

0.00

236.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

0.00

0.00

0.00

208.00

0.00

208.00

208.00

0.00

208.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200107

  国土资源社会公益服务

0.00

0.00

0.00

24.20

0.00

24.20

24.20

0.00

24.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2200109

  国土资源调查

0.00

0.00

0.00

9.60

0.00

9.60

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

  地质灾害防治

0.00

0.00

0.00

160.00

0.00

160.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200114

  地质矿产资源利用与保护

0.00

0.00

0.00

10.88

0.00

10.88

10.88

0.00

10.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

0.00

0.00

0.00

1,953.75

1,953.75

0.00

1,953.75

1,953.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

623.37

450.11

173.26

623.37

450.11

173.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

206.02

206.02

0.00

206.02

206.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

190.46

190.46

0.00

190.46

190.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

15.56

15.56

0.00

15.56

15.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

安庆市国土资源局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,814.13

302

商品和服务支出

482.52

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

811.35

30201

  办公费

80.60

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

357.50

30202

  印刷费

11.70

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

654.39

30203

  咨询费

0.01

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

140.57

30204

  手续费

0.14

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

84.15

30205

  水费

6.98

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

343.07

30206

  电费

22.45

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

224.15

30207

  邮电费

22.72

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

24.97

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

173.97

30209

  物业管理费

10.63

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

575.96

30211

  差旅费

50.02

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

105.08

30213

  维修()

16.56

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

18.90

30214

  租赁费

1.29

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

11.24

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

78.65

30216

  培训费

6.21

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.57

30217

  公务接待费

15.61

304

对企事业单位的补贴

39.98

30307

  医疗费

42.72

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

39.98

30309

  奖励金

75.15

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

6.49

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

227.48

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

43.78

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

15.56

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.78

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

1.73

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.86

30240

  税金及附加费用

75.78

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

94.82

 

 

 

人员经费合计

3,390.09

公用经费合计

522.50



七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:安庆市国土资源局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

 

 

小计

基本支出 

项目支出

 

合计

0.00

0.00

0.00

362.58

0.00

362.58

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

362.58

0.00

362.58

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

362.58

0.00

362.58

2120806

  土地出让业务支出

0.00

0.00

0.00

362.58

0.00

362.58



第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5357.43万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计5357.43万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计均增加1737.04万元,增长47.98%,主要原因:一是人员经费增加,二是项目支出经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5333.43万元,其中:财政拨款收入5274.83万元,占98.90%;事业收入58.60万元,占1.10%

三、支出决算情况说明

本年支出合计5357.43万元,其中:基本支出3971.19万元,占74.12%;项目支出1386.24万元,占25.88%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5274.83万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计5274.83万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2143.88万元,增长68.47%,主要原因:一是人员经费增加,二是项目支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入4912.25万元,占本年收入的92.10%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1934.97万元,增长64.99%。主要原因:一是财政拨入人员经费增加,二是财政拨入项目支出经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4912.25万元,占本年支出合计的91.69%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1934.97万元,增长64.99%。主要原因:一是人员经费增加,二是项目支出经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出4912.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)444.54万元,占9.05%医疗卫生与计划生育(类)94.61万元,占1.93%;国土海洋气象等支出3749.73万元,76.33%;住房保障支出623.37万元,12.69%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3209.79万元,支出决算为4912.25万元,完成年初预算的153.03%。其中:

1.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算184.45万元,支出决算166.06万元,完成年初预算的90.03%,决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位退休人员退休费于201711月由财政发放变更为机关事业社保局发放。

2.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

年初预算18.11万元,支出决算11.80万元,完成年初预算的65.16%,决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位退休人员退休费于201711月由财政发放变更为机关事业社保局发放。

3.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算246.39万元,支出决算266.68万元,完成年初预算的108.23%,决算数大于预算数的主要原因是20177月机关事业单位基本养老保险缴费基数调整,支出增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算33.55万元,支出决算33.55万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

5.医疗卫生与计划生育支出(类医疗保障(款)事业单位医疗(项)

年初预算55.59万元,支出决算61.06万元,完成年初预算的109.84%,决算数大于预算数的主要原因是20177月医疗保险缴费基数调整,支出增加。

6.国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款)行政运行(项)

年初预算378.24万元,支出决算985.42万元,完成年初预算的383.84%,决算数大于预算数的主要原因,一是人员支出增加,二是部分科目调整。

7.国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款)一般行政管理事项(项)

年初预算25万元,支出决算154.29万元,完成年初预算的617.16%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费,支出增加。

8.国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款)土地资源调查(项)

年初预算0万元,支出决算236.60万元,决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费,支出增加。

9.国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)

年初预算28万元,支出决算208万元,完成年初预算的742.85%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费,支出增加。

10.  国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款)国土资源社会公益服务(项)

年初预算0万元,支出决算24.2万元,决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费,支出增加。

11.  国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款)国土资源调查(项)

年初预算10万元,支出决算9.6万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是项目实行政府采购,中标价低于预算数。

12.  国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款)地质灾害防治(项)

年初预算50万元,支出决算160万元,完成年初预算的320%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费,支出增加。

13.  国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)

年初预算12万元,支出决算10.88万元,完成年初预算的90.67%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整,支出减少。

14.  国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款)事业运行(项)

年初预算1650.08万元,支出决算1953.75万元,完成年初预算的118.40%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员支出增加。

15.  国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)

年初预算38万元,支出决算7万元,完成年初预算的18.42%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算182.89万元,支出决算190.46万元,完成年初预算的104.14%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整,支出增加。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算17.56万元,支出决算15.56万元,完成年初预算的88.61%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员调整,支出减少。

18.  住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)

    年初预算279.93万元,支出决算417.35万元,完成年初预算的149.09%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出3912.59万元,其中人员经费3390.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费522.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入362.58万元,本年支出362.58万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)

政府性基金财政拨款支出362.58万元,完成年初预算的86.53%。主要用于土地出让业务经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出275.62万元,比2016年增加62.72万元,增长29.46%,变动主要原因是办公费用增加。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额2017年度,政府采购支出总额969.63万元,其中:政府采购货物支出19.48万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出950.15万元。授予中小企业合同金额969.63万元,占政府采购支出总额100%,其中,授予小微企业合同金额50万元,占政府采购支出总额5.16%

(三)国有资产占有情况

截止到20171231日,安庆市国土资源局共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,安庆市国土资源局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金44万元,占项目预算总额的6%

2.部门决算中项目绩效自评结果

安庆市国土资源局按要求组织项目绩效评价,评价结果显示,项目均按期实施,完成了安庆市2017年土地供应计划编制、2016年土地变更调查、2017年耕地质量等级调查评价与监测等工作,达到了预期绩效目标。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

市财政2017年度未对我局进行预算支出重点绩效项目评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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