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索 引 号 732993175/201809-00013 信息分类 部门预决算
发布机构 市土地收储中心 发布日期 2018-09-05 10:07:58
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市土地收购储备中心2017年部门决算情况
内容概述
安庆市土地收购储备中心2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-05 10:07:58    发布机构:市土地收储中心    信息来源:市土地收储中心    

 

安庆市土地收购储备中心2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

目 录

 

第一部分 安庆市土地收购储备中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

安庆市土地收购储备中心2017年部门决算情况

 

第一部分  安庆市土地收购储备中心概况

安庆市土地收购储备中心(以下简称中心)是安庆市政府直属事业单位,于2002年正式挂牌成立,中心在市政府和市土地资产管理委员会领导下,受市政府委托,负责市区土地收回、收购、储备、开发及熟化、集体土地统征工作。中心的主要职责有:

      (一)按照市土地资产委员会要求,根据年度土地储备计划及市场需求,收回、收购储备本市城市规划区范围内需盘活和调整的存量土地和其他增量土地,增强政府对土地的调控力度;

      (二)管理和运作纳入政府土地储备库的依法收回的违法用地、闲置抛荒土地、无主地(即无合法使用人的国有土地)和受委托代征的新增建设用地;

      (三)在市土地资产管理委员会和财政部门的指导和监督下,加强与各金融机构的合作,多渠道、多途径筹措资金管理运作好土地收购储备资金;

      (四)在市政府有关职能部门的配合下,做好储备土地的前期开发整理利用,收购、储备土地的资金测算平衡、招商洽谈和出让前期的准备工作;

      (五)搞好综合统计,定期向市土地资产委员会报告运作情况;

      (六)完成土地评估的日常管理;

      (七)完成市政府和市土地资产管理委员会交办的其他任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市土地收购储备中心2017年度部门决算包括:中心本级决算,无下属单位。

纳入安庆市土地收购储备中心2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市土地收购储备中心本级

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

415.84

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

37.76

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.94

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

120.97

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

226.59

 

 

十九、住房保障支出

13.58

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

415.84

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

415.84

总计

415.84

 

二、   收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

415.84

415.84

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.76

37.76

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

37.76

37.76

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

9.04

9.04

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

28.72

28.72

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.94

16.94

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

16.94

16.94

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

0.30

0.30

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

16.64

16.64

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

120.97

120.97

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

120.97

120.97

 

 

 

 

 

2120806

  土地出让业务支出

120.97

120.97

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

226.59

226.59

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

226.59

226.59

 

 

 

 

 

2200105

  土地资源调查

0.57

0.57

 

 

 

 

 

2200150

  事业运行

226.02

226.02

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.58

13.58

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.58

13.58

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

13.58

13.58

 

 

 

 

 

 

三、   支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

415.84

316.87

98.97

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.76

37.76

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

37.76

37.76

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

9.04

9.04

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

28.72

28.72

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.94

16.94

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

16.94

16.94

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

0.30

0.30

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

16.64

16.64

 

 

 

 

212

城乡社区支出

120.97

22.00

98.97

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

120.97

22.00

98.97

 

 

 

2120806

  土地出让业务支出

120.97

22.00

98.97

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

226.59

226.59

 

 

 

 

22001

国土资源事务

226.59

226.59

 

 

 

 

2200105

  土地资源调查

0.57

0.57

 

 

 

 

2200150

  事业运行

226.02

226.02

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.58

13.58

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.58

13.58

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

13.58

13.58

 

 

 

 

 

四、   财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

    

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

294.87

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

120.97

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

37.76

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.94

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

120.97

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

226.59

 

 

十九、住房保障支出

13.58

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

415.84

本年支出合计

415.84

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

415.84

合计

415.84

 

五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

294.87

294.87

 

294.87

294.87

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

37.76

37.76

 

37.76

37.76

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

37.76

37.76

 

37.76

37.76

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

9.04

9.04

 

9.04

9.04

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 

 

 

28.72

28.72

 

28.72

28.72

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

16.94

16.94

 

16.94

16.94

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

 

 

 

16.94

16.94

 

16.94

16.94

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

 

 

 

0.30

0.30

 

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

 

 

 

16.64

16.64

 

16.64

16.64

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

226.59

226.59

 

226.59

226.59

 

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

 

 

 

226.59

226.59

 

226.59

226.59

 

 

 

 

 

 

2200105

  土地资源调查

 

 

 

0.57

0.57

 

0.57

0.57

 

 

 

 

 

 

2200150

  事业运行

 

 

 

226.02

226.02

 

226.02

226.02

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

13.58

13.58

 

13.58

13.58

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

13.58

13.58

 

13.58

13.58

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

13.58

13.58

 

13.58

13.58

 

 

 

 

 

 

 

 

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

246.88

302

商品和服务支出

17.41

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

96.18

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

62.45

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

9.49

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

53.16

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

10.00

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

15.60

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

30.58

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

9.03

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

0.30

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

13.58

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

6.01

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

2.80

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

10.95

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.87

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.45

 

 

 

 

人员经费合计

277.46

公用经费合计17.41

 

 

 

 

七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

120.97

120.97

22.00

98.97

 

212

城乡社区支出

 

120.97

120.97

22.00

98.97

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

120.97

120.97

22.00

98.97

 

2120806

土地出让业务支出

 

120.97

120.97

22.00

98.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计415.84万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计415.84万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入总计减少36.08, 下降7.60%、支出总计减少36.08万元,下降7.60%,主要原因:是三公经费减少

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计415.84万元,其中:财政拨款收入415.84万元,占100%

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计415.84万元,其中:基本支出316.87万元,占76.20%;项目支出98.97万元,占23.80%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计415.84万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计415.84万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,收入总计减少36.08, 下降7.60%、支出总计减少36.08, 下降7.60%,主要原因:是三公经费减少

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入294.87万元,占本年收入的70.91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少42.89万元,下降14.54%。主要原因是各项经费支出的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出294.87万元,占本年支出合计的70.91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少38.42万元,降低13.03%。主要原因是各项经费支出的减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出294.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出37.76万元,占12.81%医疗卫生与计划生育支出(类)支出16.94万元,占5.74%国土海洋气象等支出(类)226.59万元,占76.84%住房保障支出(类)13.58万元,占4.61%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.92万元,支出决算为294.87万元,完成年初预算的107.65%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(项)

年初预算37.26万元,支出决算37.76万元,完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是工资的调整。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(项)

年初预算16.94万元,支出决算16.94万元,完成年初预算的100%

3. 国土海洋气象等支出(类) 国土资源事务(项)

年初预算206.14万元,支出决算226.59万元,完成年初预算的109.92%。决算数大于预算数的主要原因是工资的调整。

4. 住房保障支出(类)住房保障支出(项)

年初预算13.58万元,支出决算13.58万元,完成年初预算的100%.

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出294.87万元,其中人员经费277.46万元,主要包括:基本工资96.18万元、津贴补贴62.45万元、奖金9.49万元、伙食补助费10.00万元、其他社会保障缴费53.16万元、其他工资福利支出15.60万元、退休费9.03万元、医疗费0.30万元、住房公积金13.58万元、购房补贴2.80万元、其他对个人和家庭补助支出4.87万元;公用经费17.41万元,主要包括:工会经费6.01万元、其他交通费用10.95万元、其他商品服务支出0.45万元。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入120.97万元,本年支出120.97万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出支出(项)

政府性基金财政拨款支出120.97万元,完成年初预算的92.34%。主要用于土地出让业务支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出17.41万元,比2016年减少4.13万元,减少23.72%,变动主要原因是三公经费减少。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额3.37万元,其中:政府采购货物支出3.37万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有情况

截止到20171231日,安庆市土地收购储备中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,安庆市交通运输局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金54万元,占项目预算总额的51.92%

2.部门决算中项目绩效自评结果

2017年,安庆市土地收购储备中心未被抽选预算支出绩效评价。

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。


三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

联系方式:安庆市土地收购储备中心政务公开

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