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索 引 号 003109976/201809-00302 信息分类 部门预决算
发布机构 市环保局 发布日期 2018-09-05 08:05:32
信息来源 关 键 词
主题分类 环境监测、保护与治理 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市环境保护局2017年部门决算情况
内容概述
安庆市环境保护局2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-05 08:05:32    发布机构:市环保局    信息来源:市环保局    



安庆市环境保护局2017年部门决算



2018年9月



目 录


第一部分 安庆市环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释




一部分  安庆市环境保护局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行环境保护法律法规,组织编制全市环境功能区划,监督实施全市重点区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二)调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件,统筹协调全市重点区域污染防治工作。

(三)推进落实主要污染物总量减排工作,推进环境保护领域固定资产投资,落实市财政性资金管理要求。

(四)从源头预防、控制环境污染和环境破坏,强化辐射安全监督管理,督促落实建设项目环评和 “三同时”制度。

(五)监督管理环境污染防治,切实保护饮用水水源地水质,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(六)指导、协调、监督生态保护工作。指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、山林、公园的环保工作和生物多样性保护工作。  

(七)负责环境监测和信息发布,开展环境保护科技工作,组织、指导、协调环境保护宣传教育工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市环境保护局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无变化。

纳入安庆市环境保护局2017年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

安庆市环境保护局本

2

安庆市环境监测中心站

3 

安庆市环境监察支队

4

安庆市环境信息中心 

5

安庆市环境应急处理中心

6

安庆市环境保护科学研究所


第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表



三、 支出决算表


四、 财政拨款收入支出决算总表


                                                                                                                                                                                   


五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:市环境保护局                                                                                                                       金额单位:万元

 




六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表



七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表

部门:市环境保护局                                                          金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(说明:安庆市环境保护局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)



第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4,320.64万元(含年初结转结余)、支出总计4,320.64万元(含年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1278.22万元,增长42.01%,主要原因是在职和退休人员文明奖和节能环保项目支出加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,211.52万元,其中:财政拨款收入4,211.52万元,占100%;事业收入无;经营收入无;其他收入无。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,320.13万元,其中:基本支出2,074.40万元,占48.02%;项目支出2,245.73万元,占51.98%;经营支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4,320.64万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4,320.64万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1433.78万元,增长49.67%,主要原因是在职和退休人员文明奖和节能环保项目支出加大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入4,211.52万元,占本年收入的97.47%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1,572.78万元,增长59.60%。主要原因是在职和退休人员文明奖和节能环保项目支出加大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,320.13万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,542.4万元,增长55.53%。主要原因是在职和退休人员文明奖和节能环保项目支出加大。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出4,320.13万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)235.38万元,占5.46%;医疗卫生与计划生育(类)64.68万元,占1.50%;节能环保支出(类)3,957.04万元,占91.58%;住房保障支出(类)63.03万元,占1.46%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3050.34万元,支出决算为4,320.13万元,完成年初预算的141.63%。其中:

1.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算108.28万元,支出决算93.98万元,完成年初预算的86.79%决算数小于预算数的主要原因是行政机关退休人员养老保险在社保发放。

2.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

年初预算14.9万元,支出决算0万元。完成年初预算的100%决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老保险在社保发放。

3.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算173.39万元,支出决算137.15万元。完成年初预算的79.1%决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休费在社保发放。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算0万元,支出决算4.25万元。决算数大于预算数的主要原因是单位职工死亡财政追加的抚恤金。

5.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算3.25万元,支出决算16.03万元,完成年初预算的393.23%决算数大于预算数的主要原因是行政机关社保基数增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)事业单位医疗(项)

年初预算38.33万元,支出决算48.65万元,完成年初预算的126.92%决算数大于预算数的主要原因是事业单位社保基数增加。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)

年初预算442.9万元,支出决算342.47万元,完成年初预算的77.32%决算数小于预算数的主要原因是财政削减行政运行费用。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 一般行政管理事务(项)

年初预算130万元,支出决算233.63万元,完成年初预算的179.72%决算数大于预算数的主要原因是因工作需要财政追加工作经费。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)

年初预算0万元,支出决算27.6万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要财政追加工作经费。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

年初预算23.47万元,支出决算63.08万元,完成年初预算268.77%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要财政追加工作经费。

11.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)

年初预算0万元,支出决算50万元,决算数大于预算数的主要原因是因工作需要财政追加工作经费。

12.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)

年初预算0万元,支出决算11.38万元,决算数大于预算数的主要原因是因工作需要财政追加工作经费。

13.节能环保支出(类)污染防治(款)其它污染防治支出(项)

年初预算1,492万元,支出决算1,950.55万元,完成年初预算的130.73%决算数大于预算数的主要原因是因工作需要财政追加项目经费。

14.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)

年初预算394.03万元,支出决算701.35万元,完成年初预算的177.99%决算数大于预算数的主要原因是因工作需要财政追加项目经费。

15.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)

年初预算162.90万元,支出决算369.94万元,完成年初预算的227.10%决算数大于预算数的主要原因是因工作需要财政追加项目经费。

16.节能环保支出(类)污染减排(款)其它污染减排专项支出(项)

年初预算0万元,支出决算136.97万元,决算数大于预算数的主要原因是因工作需要,市财政追加项目经费支出。

17.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算89.61万元,支出决算70.05万元,完成年初预算的78.17%决算数小于预算数的主要原因是政府采购成交价低于预算数。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算69.52万元,支出决算63.02万元,完成年初预算的90.65%决算数小于预算数的主要原因是人员调出,科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2,074.39万元,其中人员经费1,739.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费335.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市环境保护局2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出214.20万元,比2016年增加166.2万元,增长346.25%,变动主要原因是因环保各项督察力度增大,日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额1,096.26万元,其中:政府采购货物支出608.61万元,政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出387.65万元。授予中小企业合同金额1,096.26万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有情况

截止到2017年12月31日,安庆市环境保护局共有车辆15辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、其他用车7辆;单位价值50万以上的通用设备1台/套。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,安庆市环境保护局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共46个项目,涉及资金967.22万元,占项目预算总额的52.22%。工作预算绩效显著。

2.部门决算中项目绩效自评结果

项目评价结果显示:2017年市环保局以改善环境质量为“核心”,切实打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”,努力实现推动构建“大环保”格局、积极建立“大监管”执法体系、加快形成“大创建”态势、巩固深化“大和谐”局面,并圆满完成了“三保两争一迎”目标任务。市环保局荣膺全国环境保护系统先进集体。

大气方面:2017年是“大气十条”终期考核的收官之年,我市PM10平均浓度为79微克/立方米,全省排名第3位;PM2.5平均浓度为56微克/立方米,全省排名第6位;空气质量优良率73.8%,全省排名第4位;空气质量六项综合指数也由去年的第8位上升为第4位。秸秆综合利用率和焚烧火点控制数均符合省考核要求。

水的方面:12个地表水国控考核断面水质均达到考核要求,优良比例达91.7%,超出全省平均水平19.1个百分点;长江流域国控考核断面水质稳定达到Ⅱ类标准。9个县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例均达到100%。

土壤方面:核实农用地污染状况点位713个,完成市土壤调查260个点位采样,调查并统计全市疑似污染地块24处,土壤污染防治工作全面启动。

创生方面:启动国家级生态文明建设示范市创建工作,各县(市)区积极申报国家级或省级生态文明建设示范县(区)。新增8个省级生态乡镇、9个省级生态村。2017年市环保部门达到了预期绩效目标。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门于2017年委托第三方机构针对 “创模专项”开展了重点绩效评价,涉及项目资金50万元。评价结果优。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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