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索 引 号 003110336/201809-00038 信息分类 部门预决算
发布机构 市档案局 发布日期 2018-09-05 07:34:02
信息来源 关 键 词
主题分类 其他 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市档案局2017年部门决算情况
内容概述
安庆市档案局2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-05 07:34:02    发布机构:市档案局    信息来源:市档案局    


安庆市档案局2017年部门决算情况


 

安庆市档案局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

目 录

 

第一部分 安庆市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分  安庆市档案局概况

一、部门职责

(一)对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;研究制定档案工作规章制度、业务标准和技术规范,并组织实施;会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大案件。

(二)宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策,监督、指导、协调市直单位的档案工作和市内国有大中型企业、事业、民营企业、国家和省、市重点工程、  重大科研项目的档案工作以及各县(市)区的档案业务工作。

(三)组织、指导全市档案教育工作,研究、制定全市档案干部队伍建设规划,组织档案专业岗位培训,负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作。

(四)组织、协调全市档案管理理论和科学技术研究,推进档案管理的科学化、规范化、标准化建设,管理、指导全市档案信息化建设。

(五)负责接收、保管市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案材料,征集散存在社会上的档案史料。

(六)对馆藏档案进行科学的保管和整理,研究档案技术保护,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化;保守党和国家秘密,维护档案的完整和安全。

(七)开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,为经济建设和各项社会事业提供服务。

(八)加强市现行文件资料利用服务中心的管理工作,集中收集,保管党政机关、社会团体、企事业单位形成的现行政策性、法规性、公益性和服务性的文件资料,面向社会开展现行文件资料的利用服务工作,积极为社会和广大人民群众提供现行文件资料查询服务。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市档案局2017年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,增加0,原因是我局是一级预算单位,纳入部门决算编制范围的单位共1个,部门决算中无其他单位构成。

纳入安庆市档案局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市档案局本级


第二部分  2017年度部门决算表





一、   收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:安庆市档案局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

964.97

一、一般公共服务支出

772.04

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

139.01

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

31.94

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

21.98

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

964.97

本年支出合计

964.97

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

964.97

总计

964.97

二、   收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02

部门:安庆市档案局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

964.97

964.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

772.04

772.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

772.04

772.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

386.01

386.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012602

一般行政管理事务

21.2

21.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012604

档案馆

362.83

362.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012699

其他档案事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

139.01

139.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

139.01

139.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

102.37

102.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.64

36.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

31.94

31.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

31.94

31.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

31.94

31.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、   支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:安庆市档案局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

964.97

582.46

382.51

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

772.04

389.53

382.51

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

772.04

389.53

382.51

0.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

386.01

386.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2012602

一般行政管理事务

21.2

3.00

18.2

0.00

0.00

0.00

2012604

档案馆

362.83

0.52

362.31

0.00

0.00

0.00

2012699

其他档案事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

139.01

139.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

139.01

139.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

102.37

102.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2050505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.64

36.64

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

31.94

31.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

31.94

31.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

31.94

31.94

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00


四、   财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:安庆市档案局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

964.97

一、一般公共服务支出

772.04

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

139.01

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

31.94

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

21.98

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

964.97

本年支出合计

964.97

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

964.97

合计

964.97



五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:安庆市档案局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

0

964.97

582.46

382.51

964.97

582.46

382.51

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

772.04

389.53

382.51

772.04

389.53

382.51

0

0

0

0

20126

档案事务

0

0

0

772.04

389.53

382.51

772.04

389.53

382.51

0

0

0

0

2012601

行政运行

0

0

0

386.01

386.01

0.00

386.01

386.01

0.00

0

0

0

0

2012602

一般行政管理事务

0

0

0

21.20

3.00

18.20

21.20

3.00

18.20

0

0

0

0

2012604

档案馆

0

0

0

362.83

0.52

362.31

362.83

0.52

362.31

0

0

0

0

2012699

其他档案事务支出

0

0

0

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

139.01

139.01

0.00

139.01

139.01

0.00

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

139.01

139.01

0.00

139.01

139.01

0.00

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

102.37

102.37

0.00

102.37

102.37

0.00

0

0

0

0

2050505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

36.64

36.64

0.00

36.64

36.64

0.00

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

31.94

31.94

0.00

31.94

31.94

0.00

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

0

0

0

31.94

31.94

0.00

31.94

31.94

0.00

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

0

0

0

31.94

31.94

0.00

31.94

31.94

0.00

0

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

21.98

21.98

0.00

21.98

21.98

0.00

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

21.98

21.98

0.00

21.98

21.98

0.00

0

0

0

0

2210201

住房公积金

0

0

0

21.98

21.98

0.00

21.98

21.98

0.00

0

0

0

0


六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

安庆市档案局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

268.80

302

商品和服务支出

58.48

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

120.26

30201

  办公费

11.28

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

67.10

30202

  印刷费

0.33

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

9.31

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

27.85

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.17

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.64

30207

  邮电费

3.27

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

7.64

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

255.18

30211

  差旅费

1.36

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

22.31

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

75.60

30213

  维修()

0.01

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.15

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

2.15

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

10.37

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

104.76

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

38.15

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

7.02

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

14.06

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.99

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

16.68

 

 

 

人员经费合计

523.98

公用经费合计

58.48



七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:安庆市档案局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (说明:安庆市档案局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)


第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计964.97万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计964.97万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加393.29万元,增长68.8%,主要原因是基本支出收支增加68.78万元,项目支出收支增加324.51万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计964.97万元,其中:财政拨款收入964.97万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计964.97万元,其中:基本支出582.46万元,占60.36%;项目支出382.51万元,占39.64%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计964.97万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计964.97万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加393.29万元,增长68.8%,主要原因是基本支出收支增加68.78万元,项目支出收支增加324.51万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入964.97万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加393.29万元,增长68.8%。主要原因是基本支出收入增加68.78万元,项目支出收入增加324.51万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出964.97万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加393.29万元,增长68.8%。主要原因是基本支出支出增加68.78万元,项目支出支出增加324.51万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出964.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出772.04万元,占80%;社会保障和就业(类)139.01万元,占14.4%;医疗卫生与计划生育(类)31.94万元,占3.3%;住房保障支出21.98万元,2.3%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为498.96万元,支出决算为964.97万元,完成年初预算的193.4%。其中:

1.一般公共服务(类) 档案事务(款) 行政运行(项)

年初预算255.84万元,支出决算386.01万元,完成年初预算的150.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.一般公共服务(类) 档案事务(款) 一般行政管理事务(项)

年初预算20万元,支出决算21.2万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是项目收支经费增加。

3.一般公共服务(类) 档案事务(款) 档案馆(项)

年初预算27万元,支出决算362.83万元,完成年初预算的1343.8%。决算数大于预算数的主要原因是年度增加数字档案馆建设。

4.一般公共服务(类) 档案事务(款) 其他档案事务支出(项)

年初预算2万元,支出决算2万元,完成年初预算的100%。与上年持平。

5.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算113.56万元,支出决算102.37万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资从201710月起在社保发放。

6.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算36.64万元,支出决算36.64万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照规定比例测算缴费基数。

7.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算21.94万元,支出决算31.94万元,完成年初预算的145.6%决算数大于预算数的主要原因是离休人员医疗支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算21.98万元,支出决算21.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照规定比例测算基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出582.46万元,其中人员经费523.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费58.48万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市档案局2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出58.48万元,比2016年增加38.94万元,增长199%,变动主要原因是单位日常办公费用增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额318.97万元,其中:政府采购货物支出318.97万元,占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有情况

截止到20171231日,安庆市XX局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套,本单位无此类国有资产。

(四)预算绩效情况说明

2017年,我局按照指向明确、合理可行的原则,对8个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金382.51万元。全年共组织对8个项目进行了绩效评价,涉及财政资金382.51万元。评价结果显示,项目绩效情况均已达到了预期目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
   
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、 “三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:

安庆市档案局政务公开电子邮箱:anqingdaj@163.com

电话:5346600


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