当前位置: 首页 > 市交通运输局 > 财政资金> > 部门预决算
索 引 号 003110926/201809-00133 信息分类 部门预决算
发布机构 市交通运输局 发布日期 2018-09-05 07:08:02
信息来源 关 键 词
主题分类 工业、交通 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市交通运输局2017年部门决算情况
内容概述
安庆市交通运输局2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-05 07:08:02    发布机构:市交通运输局    信息来源:市交通运输局    

 

 

安庆市交通运输局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

 

目 录

 

第一部分 安庆市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  安庆市交通运输局概况

一、部门职责

根据《安庆市人民政府办公室关于印发安庆市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宜政办发【201528号)文件规定,安庆市交通运输局主要职责为:

(一)贯彻执行国家交通运输工作方针、政策和法律、法规,会同有关部门编制综合交通运输体系规划,承担综合运输体系的规划协调工作;拟定交通行业发展规划和年度计划并监督执行;参与拟定物流业发展规划;负责全市交通行业统计和新技术应用引导。

(二)监督、指导全市交通基础设施的建设、养护和管理,监督交通基础设施建设资金的使用;承担重点交通工程建设的组织实施工作。

(三)负责编制城市公共交通发展规划,拟定城市客运行业规范并实施监管;负责城市公共交通行业管理,指导城乡客运一体化建设。

(四)指导全市交通运输通行条件的管理;对关系国计民生的重点物资运输进行调控;在遇到抢险、救灾和国防建设等紧急或其它特殊运输任务时,受市政府委托发布调度运输工具的命令;负责全市交通战备工作。

(五)指导监督港口管理工作;承担港口规划和岸线使用审查的有关工作;监管全市内河水上交通运输安全、交通基础设施建设施工安全、港口安全、局属单位生产安全。

(六)承担运输市场监管责任。承担民航机场建设行业管理、项目布局、节点衔接以及项目前期和建设中的相关协调服务工作。

(七)组织全市交通重大科技开发,推广新技术应用;指导全市交通体制改革、交通行业职工队伍建设、行业文化和精神文明建设,保护职工合法权益。

(八)负责辖区内货运车辆超限超载治理工作。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市交通运输局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算单位一致。

纳入安庆市交通运输局2017年度部门决算编制范围的单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市交通运输局本级

2

安庆市公路管理局

3

安庆市地方公路管理局

4

安庆市出租车管理处

5

安庆市公路运输管理处

6

安庆市交通建设工程质量监督局

7

安庆市港航(地方海事)管理局

第二部分  2017年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

     



二、   收入决算表


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

91,548.73

90,983.60

 

57.59

507.54

 

 

201

一般公共服务支出

15.52

15.52

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

15.52

15.52

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

15.52

15.52

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,713.38

1,713.38

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,644.41

1,644.41

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

212.48

212.48

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

131.48

131.48

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,300.45

1,300.45

 

 

 

 

 

20808

抚恤

68.97

68.97

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

68.97

68.97

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

612.88

612.88

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

612.88

612.88

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

89.99

89.99

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

522.89

522.89

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

21103

污染防治

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

206.16

206.16

 

 

 

 

 

21303

水利

1.16

1.16

 

 

 

 

 

2130314

  防汛

1.16

1.16

 

 

 

 

 

21305

扶贫

205.00

205.00

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

205.00

205.00

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

88,179.39

87,614.26

 

57.59

507.54

 

 

21401

公路水路运输

30,753.04

30,187.92

 

57.59

507.54

 

 

2140101

  行政运行

9,499.94

9,499.94

 

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

377.59

377.59

 

 

 

 

 

2140104

  公路建设

163.00

163.00

 

 

 

 

 

2140106

  公路养护

14,363.88

14,363.88

 

 

 

 

 

2140110

  公路和运输安全

13.85

13.85

 

 

 

 

 

2140112

  公路运输管理

402.16

402.16

 

 

 

 

 

2140122

  港口设施

19.82

19.82

 

 

 

 

 

2140123

  航道维护

42

42

 

 

 

 

 

2140131

  海事管理

425.62

368.03

 

57.59

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

5,067.19

4,559.64

 

 

507.54

 

 

21403

民用航空运输

0.35

0.35

 

 

 

 

 

2140301

  行政运行

0.35

0.35

 

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

2,266.80

2,266.80

 

 

 

 

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

768.40

768.40

 

 

 

 

 

2140403

  对出租车的补贴

1,377.00

1,377.00

 

 

 

 

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

121.40

121.40

 

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

54,549.61

54,549.61

 

 

 

 

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

54,519.43

54,519.43

 

 

 

 

 

2140699

  车辆购置税其他支出

30.19

30.19

 

 

 

 

 

21463

港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

609.58

609.58

 

 

 

 

 

2146301

  港口设施

5

5

 

 

 

 

 

2146302

  航道建设和维护

61.90

61.90

 

 

 

 

 

2146303

  航运保障系统建设

89.53

89.53

 

 

 

 

 

2146399

  其他港口建设费安排的支出

408.15

408.15

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

818.41

818.41

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

818.41

818.41

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

818.41

818.41

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、   支出决算表



科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

91,576.92

15,280.83

75,779.28

 

516.82

 

201

一般公共服务支出

15.52

 

15.52

 

 

 

20113

商贸事务

15.52

 

15.52

 

 

 

2011308

  招商引资

15.52

 

15.52

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,713.38

1,713.38

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,644.41

1,644.41

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

212.48

212.48

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

131.48

131.48

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,300.45

1,300.45

 

 

 

 

20808

抚恤

68.97

68.97

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

68.97

68.97

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

612.88

612.88

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

612.88

612.88

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

89.99

89.99

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

522.89

522.89

 

 

 

 

211

节能环保支出

3.00

 

3.00

 

 

 

21103

污染防治

3.00

 

3.00

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

3.00

 

3.00

 

 

 

213

农林水支出

206.16

 

206.16

 

 

 

21303

水利

1.16

 

1.16

 

 

 

2130314

  防汛

1.16

 

1.16

 

 

 

21305

扶贫

205.00

 

205.00

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

205.00

 

205.00

 

 

 

214

交通运输支出

88,207.58

12,136.16

75,554.60

 

516.82

 

21401

公路水路运输

30,781.24

10,727.91

19,536.51

 

516.82

 

2140101

  行政运行

9,499.94

8,072.18

1,427.76

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

377.59

47.11

330.49

 

 

 

2140104

  公路建设

163.00

 

163.00

 

 

 

2140106

  公路养护

14,365.23

 

14,365.23

 

 

 

2140110

  公路和运输安全

13.85

 

13.85

 

 

 

2140112

  公路运输管理

402.16

307.16

95.00

 

 

 

2140122

  港口设施

19.82

 

19.82

 

 

 

2140123

  航道维护

42

 

42

 

 

 

2140131

  海事管理

425.62

127.88

297.74

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

5,094.03

2,173.59

2,403.63

 

516.82

 

21403

民用航空运输

0.35

0.35

 

 

 

 

2140301

  行政运行

0.35

0.35

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

2,266.80

1,407.90

858.90

 

 

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

768.40

30.90

737.50

 

 

 

2140403

  对出租车的补贴

1,377.00

1,377.00

 

 

 

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

121.40

 

121.40

 

 

 

21406

车辆购置税支出

54,549.61

 

54,549.61

 

 

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

54,519.43

 

54,519.43

 

 

 

2140699

  车辆购置税其他支出

30.19

 

30.19

 

 

 

21463

港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

609.58

 

609.58

 

 

 

2146301

  港口设施

5

 

5

 

 

 

2146302

  航道建设和维护

61.90

 

61.90

 

 

 

2146303

  航运保障系统建设

89.53

 

89.53

 

 

 

2146399

  其他港口建设费安排的支出

408.15

 

408.15

 

 

 

221

住房保障支出

818.41

818.41

 

 

 

 

22102

住房改革支出

818.41

818.41

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

818.41

818.41

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。




四、   财政拨款收入支出决算



    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

90,374.03

一、一般公共服务支出

32

15.52

15.52

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

609.58

二、外交支出

33

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

34

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

36

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

1,713.38

1,713.38

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

612.88

612.88

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

3.00

3.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

206.16

206.16

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

87,633.17

87,023.60

609.58

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

818.41

818.41

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

 

 

本年收入合计

24

90,983.60

本年支出合计

55

91,002.52

90,392.94

609.58

年初财政拨款结转和结余

25

507.09

年末财政拨款结转和结余

56

488.17

488.17

 

一、一般公共预算财政拨款

26

507.09

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

91,490.69

总计

60

91,490.69

90,881.12

609.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表



科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

507.09

24.36

482.74

90,374.03

15,205.67

75,168.35

90,392.94

15,223.25

75,169.70

488.17

6.78

481.39

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

15.52

 

15.52

15.52

 

15.52

 

 

 

 

20113

商贸事务

 

 

 

15.52

 

15.52

15.52

 

15.52

 

 

 

 

2011308

  招商引资

 

 

 

15.52

 

15.52

15.52

 

15.52

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

1,713.38

1,713.38

 

1,713.38

1,713.38

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

1,644.41

1,644.41

 

1,644.41

1,644.41

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

212.48

212.48

 

212.48

212.48

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

131.48

131.48

 

131.48

131.48

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

1,300.45

1,300.45

 

1,300.45

1,300.45

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

68.97

68.97

 

68.97

68.97

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

68.97

68.97

 

68.97

68.97

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

612.88

612.88

 

612.88

612.88

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

612.88

612.88

 

612.88

612.88

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

89.99

89.99

 

89.99

89.99

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

 

 

 

522.89

522.89

 

522.89

522.89

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

3.00

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

21103

污染防治

 

 

 

3.00

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

 

 

 

3.00

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

206.16

 

206.16

206.16

 

206.16

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

1.16

 

1.16

1.16

 

1.16

 

 

 

 

2130314

  防汛

 

 

 

1.16

 

1.16

1.16

 

1.16

 

 

 

 

21305

扶贫

 

 

 

205.00

 

205.00

205.00

 

205.00

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

 

 

 

205.00

 

205.00

205.00

 

205.00

 

 

 

 

214

交通运输支出

507.09

24.36

482.74

87,004.68

12,061.00

74,943.68

87,023.60

12,078.58

74,945.02

488.17

6.78

481.39

 

21401

公路水路运输

507.09

24.36

482.74

30,187.92

10,652.75

19,535.16

30,206.83

10,670.33

19,536.51

488.17

6.78

481.39

 

2140101

  行政运行

 

 

 

9,499.94

8,072.18

1,427.76

9,499.94

8,072.18

1,427.76

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

 

 

 

377.59

47.11

330.49

377.59

47.11

330.49

 

 

 

 

2140104

  公路建设

53.10

 

53.10

163.00

 

163.00

163.00

 

163.00

53.10

 

53.10

 

2140106

  公路养护

1.35

 

1.35

14,363.88

 

14,363.88

14,365.23

 

14,365.23

 

 

 

 

2140110

  公路和运输安全

 

 

 

13.85

 

13.85

13.85

 

13.85

 

 

 

 

2140112

  公路运输管理

 

 

 

402.16

307.16

95.00

402.16

307.16

95.00

 

 

 

 

2140122

  港口设施

 

 

 

19.82

 

19.82

19.82

 

19.82

 

 

 

 

2140123

  航道维护

46.30

 

46.30

42

 

42

42

 

42

46.30

 

46.30

 

2140131

  海事管理

21.42

 

21.42

368.03

70.29

297.74

368.03

70.29

297.74

21.42

 

21.42

 

2140199

  其他公路水路运输支出

384.93

24.36

360.57

4,559.64

2,156.02

2,403.63

4,577.21

2,173.59

2,403.63

367.36

6.78

360.57

 

21403

民用航空运输

 

 

 

0.35

0.35

 

0.35

0.35

 

 

 

 

 

2140301

  行政运行

 

 

 

0.35

0.35

 

0.35

0.35

 

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

 

 

 

2,266.80

1,407.90

858.90

2,266.80

1,407.90

858.90

 

 

 

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

 

 

 

768.40

30.90

737.50

768.40

30.90

737.50

 

 

 

 

2140403

  对出租车的补贴

 

 

 

1,377.00

1,377.00

 

1,377.00

1,377.00

 

 

 

 

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

 

 

 

121.40

 

121.40

121.40

 

121.40

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

 

 

 

54,549.61

 

54,549.61

54,549.61

 

54,549.61

 

 

 

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

 

 

 

54,519.43

 

54,519.43

54,519.43

 

54,519.43

 

 

 

 

2140699

  车辆购置税其他支出

 

 

 

30.19

 

30.19

30.19

 

30.19

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

818.41

818.41

 

818.41

818.41

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

818.41

818.41

 

818.41

818.41

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

818.41

818.41

 

818.41

818.41

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

10,797.23

302

商品和服务支出

690.18

310

其他资本性支出

107.93

30101

  基本工资

4,437.01

30201

  办公费

102.52

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

1,217.98

30202

  印刷费

16.05

31002

  办公设备购置

26.44

30103

  奖金

276.37

30203

  咨询费

2.62

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

841.51

30204

  手续费

0.86

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

34.07

30205

  水费

15.44

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

2,490.82

30206

  电费

43.70

31007

  信息网络及软件购置更新

5.95

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,248.02

30207

  邮电费

53.95

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

251.44

30209

  物业管理费

5.28

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

3,597.01

30211

  差旅费

36.44

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

76.05

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

738.77

30213

  维修()

39.43

31013

  公务用车购置

67.63

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.35

31019

  其他交通工具购置

7.90

30304

  抚恤金

116.72

30215

  会议费

8.49

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

123.70

30216

  培训费

26.51

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

51.90

304

对企事业单位的补贴

30.90

30307

  医疗费

107.04

30218

  专用材料费

11.00

30401

  企业政策性补贴

30.90

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

2.14

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

1,377.00

30226

  劳务费

18.75

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

987.62

30227

  委托业务费

2.83

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0.21

30228

  工会经费

84.43

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

11.13

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

47.50

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

68.07

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

67.76

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

42.91

 

 

 

人员经费合计

14,394.24

公用经费合计

829.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

609.58

 

609.58

609.58

 

609.58

 

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

609.58

 

609.58

609.58

 

609.58

 

 

 

 

21463

港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

609.58

 

609.58

609.58

 

609.58

 

 

 

 

2146301

  港口设施

 

 

 

5

 

5

5

 

5

 

 

 

 

2146302

  航道建设和维护

 

 

 

61.90

 

61.90

61.90

 

61.90

 

 

 

 

2146303

  航运保障系统建设

 

 

 

89.53

 

89.53

89.53

 

89.53

 

 

 

 

2146399

  其他港口建设费安排的支出

 

 

 

408.15

 

408.15

408.15

 

408.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计92455.07万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计92455.07万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加38397.75万元,增长73.02%,主要原因是追加了国省干线大中修、成品油价格和税费改革补助及文明创建经费等专项资金。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计91548.73万元,其中:财政拨款收入90983.6万元,占99.38%;事业收入57.59万元,占0.06%;经营收入507.54万元,占0.56%;其他收入0万元,占0%

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计91576.92万元,其中:基本支出15280.83万元,占16.69%;项目支出75779.28万元,占82.75%;经营支出516.82万元,占0.56%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计91490.69万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计91490.69万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加39668.48万元,增长76.54%,主要原因是追加了国省干线大中修、成品油价格和税费改革补助及文明创建经费等专项资金。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入90374.03万元,占本年收入的98.72%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加39475.61万元,增长77.56%。主要原因是追加了国省干线大中修、成品油价格和税费改革补助及文明创建经费等专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出90392.94万元,占本年支出合计的98.71%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加39482.32万元,增长77.55%。主要原因是追加了国省干线大中修、成品油价格和税费改革补助及文明创建经费等专项资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出90392.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15.52万元,占0.017%社会保障和就业(类)1713.38万元,占1.89%医疗卫生与计划生育(类)612.88万元,占0.68%节能环保(类)支出3万元,占0.003%农林水(类)支出206.16万元,占0.23%交通运输(类)支出87023.6万元,占96.27%住房保障(类)支出818.41万元,占0.91%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63902.83万元,支出决算为90392.94万元,完成年初预算的141.45%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款) 招商引资(项)

年初预算0万元,支出决算15.52万元。决算数大于预算数的主要原因是财政将上年结余指标收回,年中重新下达交通招商引资专项费用。

2.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算378.12万元,支出决算212.48万元,完成年初预算的56.19%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员移交社保。

3.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

年初预算0万元,支出决算131.48万元,决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位年中追加事业单位离退休文明创建等奖励经费。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算1310.12万元,支出决算1300.45万元,完成年初预算的99.26%。决算数与预算数基本一致。

5.社会保障和就业(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算0万元,支出决算68.97万元,决算数大于预算数的主要原因是年中有离退休人员去世,追加一次性抚恤金。

6.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算44.99万元,支出决算89.99万元,完成年初预算的200.02%决算数大于预算数的主要原因是市公路局离休干部医疗统筹。

7.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算558.22万元,支出决算522.89万元,完成年初预算的93.67%,决算数与预算数基本一致。

8.节能环保支出(类) 污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算0万元,支出决算3万元,决算数大于预算数的主要原因是是年中追加全省交通运输节能减排监测网建设、维护及节能减排经费。

9.农林水支出(类) 水利(款)防汛(项)

年初预算0万元,支出决算1.16万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的防汛等不可预见性的支出。

10.农林水支出(类) 扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算0万元,支出决算205万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加市区省补农村基础设施建设资金。

11.交通运输支出(类) 公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算8451.48万元,支出决算9499.94万元,完成年初预算的112.41%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资改革调资经费。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项) 

年初预算7万元,支出决算377.59万元,完成年初预算的539.41%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效奖励经费。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算0万元,支出决算163万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加基层交通执法设备升级省级补助。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算10687.02万元,支出决算14365.23万元,完成年初预算的134.42%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村公路养护补助经费。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)

年初预算0万元,支出决算13.85万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加国省干线公路交叉口安全五小工程监理费用。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)

年初预算0万元,支出决算402.16万元,决算数大于预算数的主要原因是年中公路运输部门采购经费。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项)

年初预算0万元,支出决算19.82万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加上年行政性收费安排长河船闸灾后重建工程补助经费。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)

年初预算390万元,支出决算420万元,完成年初预算的107.69%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加重点航道建设经费。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)

年初预算0万元,支出决算368.03万元,决算数大于预算数的主要原因是省级财政拨付专项经费,主要用于船检人员工作经费。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算2714.32万元,支出决算4577.21万元,完成年初预算的168.63%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加交通重点项目经费。

21.交通运输支出(类)民用航空运输(款)行政运行(项)

年初预算0.35万元,支出决算0.35万元,决算数与预算数持平。

22.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)

年初预算0万元,支出决算768.4万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村道路客运的成品油价格补贴。

23.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)

年初预算0万元,支出决算1377万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加对出租车的成品油价格补贴。

24.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)

年初预算1157.4万元,支出决算121.4万元,完成年初预算的10.5%,决算数小于预算数的主要原因是除本级支出外由财政直接拨付县区。

25.交通运输支出(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)

年初预算37103万元,支出决算54519.43万元,完成年初预算的146.94%,决算数大于预算数的主要原因是年中省追加车购税收入补助地方一般及重点项目经费。

26.交通运输支出(类)车辆购置税(款)车辆购置税其他支出(项)

年初预算0万元,支出决算30.19万元,决算数大于预算数的主要原因是财政收回上年指标,本年重新追加花亭湖航标布配经费。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算968.61万元,支出决算818.41万元,完成年初预算的84.49%,决算数小于预算数的主要原因是年中有在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出15223.25万元,其中人员经费14394.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费829.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入609.58万元,本年支出609.58万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1.交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)港口设施(项)

政府性基金财政拨款支出50万元,年初预算为0。主要用于追加安排长江锚地维护费用。

2.交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)航道建设和维护(项)

政府性基金财政拨款支出61.9万元,年初预算为0。主要用于追加安排长风锚地建设项目、锚地费用及执法艇维护及长江航标维护费用。

3.交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)航运保障系统建设(项)

政府性基金财政拨款支出89.53万元,年初预算为0。主要用于追加安排公务码头趸船建造项目建设。

4.交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他港口建设费安排的支出(项)

政府性基金财政拨款支出408.15万元,年初预算为0。主要用于追加安排皖河口、花亭湖应急设施建设项目、航标维护及执法巡航船艇费用。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出29.64万元,比2016年增加0.61万元,增长2.1%,变动主要原因是局机关及局属事业单位参公人员增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额632.90万元,其中:政府采购货物支出368.06万元,政府采购工程支出71.84万元、政府采购服务支出193万元。授予中小企业合同金额193万元,占政府采购支出总额30.49%,其中:授予小微企业合同金额193万元,占政府采购支出总额的30.49%

(三)国有资产占有情况

截止到20171231日,安庆市交通运输局共有车辆205辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车63辆、一般执法执勤用车63辆、其他用车79辆;单位价值50万以上的通用设备12/套,单价100万以上的专用设备3/套。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,安庆市交通运输局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金48094万元,占项目预算总额的92.73%。项目评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效应和社会效应,达到了预期绩效目标。

2.本单位2017年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

3.本单位2017年度未被抽选进行重点绩效项目评审。


 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
         
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

联系方式:安庆市交通运输局政务公开

电子邮箱:ahaqjtysj@163.com

 

 

                                                                                                                                                              2018年95
地址:安庆市振风大道100号东部新城综合写字楼B区 信息公开咨询投诉电话:0556-5510177 E-mail:ahaqjtysj@163.com
安庆市政务公开办公室主办 运行维护:安庆市经济信息中心 技术支持:众和网络
皖ICP备05003765号