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索 引 号 003110117/201808-00112 信息分类 政府年度财政预决算
发布机构 市财政局 发布日期 2018-08-31
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信息名称 关于安庆市2017年决算的报告
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关于安庆市2017年决算的报告
发布日期:2018-08-31    发布机构:市财政局    信息来源:市财政局    

关于安庆市2017年决算和2018年上半年

预算执行情况的报告

——2018年8月26日在市十七届人大常委会第七次会议上

安庆市财政局

 

市人大常委会:

受市人民政府委托,现将安庆市2017年决算草案和2018年上半年预算执行情况报告如下。

一、2017年财政收支决算情况

(一)公共预算收支决算情况

1.全市。全市财政收入完成290.9亿元,为预算的100.4%,增长8.7%。其中地方财政收入完成121亿元,为预算的106.9%,加上级补助收入219.4亿元、一般债务收入27.2亿元、上年结转收入1.7亿元、调入预算稳定调节基金14.4亿元、调入资金25.3亿元,预算总收入409亿元。全市财政支出完成373亿元,为执行预算的99.4%,增长10.6%,加上解上级支出6.2亿元,债务还本支出15.9亿元,安排预算稳定调节基金11.5亿元,结转下年支出2.4亿元,预算总支出409亿元。

全市税收返还和转移支付收入情况:返还性收入10.3亿元,增加2.7亿元,增长36.2%;一般性转移支付收入127亿元,增加12.9亿元,增长11.3%;专项转移支付收入81.9亿元,增加4.2亿元,增长5.4%。

2.市本级。市本级财政收入完成153.1亿元,为预算的100%,增长8%。其中地方财政收入完成40.8亿元,为预算的123.6%,加上级补助收入31.9亿元,一般债务收入2亿元,区级上解收入14.6亿元,上年结转收入0.8亿元,调入资金10.5亿元,调入预算稳定调节基金10亿元,预算总收入110.6亿元。市本级财政支出完成85.8亿元,为执行预算的98.3%,增长7.9%,加上解上级支出5.5亿元,体制补助区级支出7.5亿元,债务还本支出2.5亿元,安排预算稳定调节基金7.8亿元,结转下年支出1.5亿元,预算总支出110.6亿元。

市本级税收返还和转移支付收入情况:市本级返还性收入2.8亿元,增加0.3亿元,增长10.5%;一般性转移支付收入14.9亿元,增加1.2亿元,增长8.4%;专项转移支付收入14.2亿元,增加2.9亿元,增长24.3%。

市本级权责发生制列支情况:根据国务院有关规定,2017年市本级权责发生制列支资金4.23亿元,主要用于支付跨年度项目和政府采购项目,2018年要求预算单位进一步强化预算执行管理,加快项目资金支出进度,尽快发挥资金效益。

3.经开区。市经开区财政收入完成12.7亿元,为预算的100%,增长10%。其中,地方财政收入5.2亿元,加上级补助收入3.3亿元,一般债券收入0.1亿元,预算总收入8.6亿元。经开区公共财政支出完成5.1亿元,增长11.4%,加上解上级支出3.5亿元,预算总支出8.6亿元。

(二)政府性基金收支决算情况

1.全市。全市政府性基金收入完成74.9亿元,加上年结余收入5.3亿元,省补助收入4.3亿元,专项债券收入28.8亿元,预算总收入113.4亿元。政府性基金支出完成87.1亿元,加债务还本支出3亿元,调出资金16.6亿元,结转下年支出6.6亿元,预算总支出113.4亿元。

2.市本级。市本级政府性基金收入完成24.4亿元,加上年结余收入4.3亿元,省补助收入1亿元,专项债券收入12.5亿元,预算总收入42.2亿元。政府性基金支出完成28.6亿元,加债务还本支出1.6亿元,调出资金6.7亿元,结转下年支出5.3亿元,预算总支出42.2亿元。

(三)社会保险基金收支决算情况

全市社保基金收入完成113.4亿元,加上年结余收入55.5亿元,预算总收入168.9亿元。社保基金支出完成98.2亿元,结转下年支出70.7亿元,预算总支出168.9亿元。(注:基本养老保险实行省级统筹,市对县统收统支,社保基金收支只反映全市情况。)

(四)国有资本经营收支决算情况

市本级国有资本经营预算收入完成0.7亿元,加上年结余收入0.2亿元,预算总收入0.9亿元。国有资本经营预算支出完成0.7亿元,调出及结转下年0.2亿元,预算总支出0.9亿元。

(五)政府债务规模及债券资金情况

截止2017年底,全市政府债务余额359.3亿元(一般222.7亿元、专项136.6亿元),其中市本级政府债务余额164.3亿元(一般71.9亿元、专项92.4亿元)。2017年省政府代发政府债券55.8亿元(一般27亿元、专项28.8亿元),其中:置换债券16.3亿元(一般13.4亿元、专项2.9亿元),主要用于置换到期政府债务;新增债券39.5亿元(一般13.6亿元、专项25.9亿元),其中用于支持农业基础设施建设4.5亿元、扶贫开发3.9亿元以及其它公益性项目建设31.1亿元;转贷外国政府与国际金融组织的贷款0.2亿元,主要用于城市道路建设。

二、2017年财政主要工作情况

(一)强化财政收支预期管理,确保财政预算稳定运行。加强收入运行监控。健全财税库银协调联系机制,确保财政收入依法征管、均衡入库,收入总量达到290.9亿元,位居全省第3位。财政收入质量不断提升,收入结构持续优化,税收收入占财政收入比重达到86.2%,同比提高4.6个百分点。强化支出执行管理。健全预算执行通报制度,加快预算执行进度,及时发挥财政资金使用效益。从严控制一般性支出,确保预算单位压减不低于5%,压减资金用于保障扶贫、民生等重点领域。提高财政保障能力,支出规模达到373亿元,财政实力显著增强,有力地保障了市委市政府重大决策的贯彻落实和社会经济事业发展的需要。

(二)全面落实积极财政政策,大力支持实体经济发展。推进供给侧结构性改革。全面落实企业税收优惠政策,贯彻落实国家、省行政事业性收费和政府性基金减费政策,取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金、扩大残疾人就业保障金免征范围,落实阶段性降低社保缴费政策,支持企业轻装上阵。缓解中小微企业融资难。深化新型政银担合作,在保余额59.6亿元,支持企业1500余户。续贷过桥资金周转贷款135.5亿元,扶持企业2826户,周转率达到22次。推进创业担保贷款。新增贷款4.4亿元,支持3000余人成功创业。发挥财政专项资金引导和激励作用。加快各类涉企资金拨付效率,支持企业做大做强,促进企业结构调整和转型升级,推动实体经济持续健康发展。

(三)加大财政惠民资金投入,切实提升民生保障水平。扎实推进民生工作。市政府出台《关于扎实推进民生工作的实施意见》,聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设,持续增进民生福祉。民生方面投入力度不断加大,全市民生支出320.6亿元,占财政支出的86%。精心实施民生工程。完善民生工程宣传、考评、绩效评价和人大代表、政协委员督查巡查工作机制,健全工程类民生工程建后管养机制,33项民生工程全面完成,投入资金126.4亿元。全力支持脱贫攻坚。出台产业、小额信贷、资产收益支持脱贫攻坚若干政策,整合涉农资金24.5亿元。新增扶贫小额信用贷款27.4亿元,惠及8.1万贫困户。支持资产收益扶贫,贫困村集体经济增收3460万元,带动贫困人口增收8111万元。在2017年全省脱贫攻坚工作成效考核中,我市综合评价为“好”,进入全省“第一方阵”。

(四)抢抓资本市场发展机遇,积极推进金融改革发展。太湖县集友股份在上海证券交易所首发上市,成为全国首家成功利用证监会扶贫“绿色通道”政策的企业,得到省委、省政府主要领导充分肯定。全年新增上市辅导备案企业6家,累计报备16家,新增新三板挂牌企业8家,累计挂牌24家。建立产业招商、企业并购等基金13支,基金规模达140亿元。信贷投放加速回升,新增贷款225亿元,增长15.2%,实现直接融资111亿元。2017年金融工作考核荣获全省第二。继续加大推广政府和社会资本合作(PPP)模式推广与运用,连续三批8个PPP项目入选全国示范项目,示范项目数量全省第一。全市新增落地项目11个,新增投资60.7亿元,省政府通报表扬我市在推广PPP方面真抓实干、成效明显。

(五)着力深化财税体制改革,不断提高财政管理水平。推进财政体制改革。市政府出台《安庆市财政事权和支出责任划分改革工作实施方案》,明确改革推进的要求、原则、内容和措施,促进各级政府更好履职尽责。推进债务管理改革。加强政府债务风险防控,市政府印发《安庆市政府性债务风险应急处置预案》,对政府性债务风险进行动态监测、评估和预警。组织开展地方政府融资担保清理整改工作,规范融资担保行为。推进国资国企改革。整合重组市属政府平台公司,三大投融资主体顺利构建。推进平台公司市场化转型,完成资产、债权债务和人员划转等工作。推进国有企业“三供一业”及办社会职能分离移交工作。推进预算管理改革。扎实推进预算公开,及时公开2017年政府预算、部门预算和“三公”经费预算。全力推进支出绩效评价,组织市直部门开展民生工程和单位专项资金绩效自评,指导县级财政做好绩效评价。在2017年度全国县级财政管理绩效综合评价中,太湖县、桐城市、潜山县、望江县、怀宁县绩效评价得分进入全国县级前200名,获财政部和省政府通报表扬。

三、落实2016年市本级财政决算审查决议情况

2017年8月,市第十六届人大常委会第三十六次会议审查批准了2016年市本级财政决算,在肯定成绩的同时,指出了预算执行和财政管理中还存在一些问题,市政府有关部门积极落实。

一是科学研判经济运行走势。积极关注宏观经济形势变化,强化预算执行分析。加强税源信息梳理,掌握税源变化情况。发挥财政资金撬动作用,设立促进产业发展专项资金,集中财力支持实体经济发展。坚持科学预测、精准调度,加强财政收入征管,全面完成年度收入预期目标。

二是着力提升预算编制水平。推进部门三年滚动财政规划和中期财政规划编制,清理规范单位项目支出,从严控制预算追加。加强市直行政事业单位财会队伍的建设,提高单位财会人员依法理财能力和水平。加大预决算公开力度,细化公开内容,努力提高财政透明度和知晓度。

三是扎实推进支出绩效管理。强化预算执行管理,压实预算单位支出主体责任,按月通报市直各单位支出进度情况,提高财政资金支出的均衡性和有效性。加大财政沉淀资金清理力度,积极盘活财政存量资金,统筹用于脱贫攻坚、民生工程和基础设施建设等急需的领域。

四、2018年预算安排和上半年预算执行情况

(一)年初预算情况

1.全市:2018年全市财政收入代编预算为315.6亿元,增长8.5%。全市汇编预算为:财政收入315.3亿元,增长8.4%,其中地方财政收入126.1亿元。

2.市本级:2018年市本级财政收入预算为164.6亿元,增长7.5%,其中地方财政收入40亿元。

3.经开区:2018年经开区财政收入预算为13.9亿元,增长9%,其中地方财政收入6.4亿元。

(二)上半年财政收支预算执行情况

1.全市:全市财政收入完成167.5亿元,为预算的53.1%,增长12.6%。其中:中央财政收入94.2亿元、地方财政收入69.3亿元、出口货物退增值税3.4亿元、国有资本经营预算收入0.6亿元。全市税收收入完成148.3亿元,增长13.7%。全市非税收入完成18.6亿元,增长2.8%。全市财政支出238.8亿元,增长13.3%。

2.市本级:市本级财政收入完成82.4亿元,为预算的50.1%,增长12%。其中:中央财政收入59.8亿元、地方财政收入20.8亿元、出口货物退增值税1.2亿元、国有资本经营预算收入0.6亿元。市本级税收收入完成74.5亿元,增长11.3%。市本级非税收入完成7.4亿元,增长14.2%。市本级财政支出43.5亿元,增长12.1%。

3.经开区:经开区财政收入完成8.4亿元,为预算的60.8%,增长12.7%。其中:中央财政收入4.9亿元、地方财政收入3.5亿元。经开区财政支出4.3亿元,增长10%。

(三)上半年预算执行主要特点和工作成效

1.上半年预算执行主要特点

上半年,预算执行呈现总体平稳、好于预期的态势。一是收入进度实现过半。全市财政收入完成预算的53.1%、地方财政收入完成预算的54.9%;市本级财政收入完成预算的50.1%、地方财政收入完成预算的52.1%。二是收入增长好于预期。全市财政收入分月增幅均保持在11%-15%区间,增速总体平稳,运行较为稳健。上半年全市财政收入增长12.6%,比年初人代会确定的8.5%预期增长高4.1个百分点;市本级增长12%,比年初人代会确定的7.5%预期增长高4.5个百分点。三是收入质量持续优化。全市税收收入完成148.3亿元,增长13.7%,占财政收入比重为88.6%,提高1个百分点;地方税收收入51.9亿元,增长20.8%,占地方财政收入比重为75%,提高3.1个百分点。四是重点支出保障有力。全市财政支出完成238.8亿元,增长13.3%,其中:教育支出增长50.4%、文化体育和传媒支出增长29.7%、农林水事务支出增长19.2%、社会保障和就业支出增长13.9%。

2.上半年财政主要工作情况

一是着力支持经济发展。积极贯彻落实深化增值税改革各项措施,调整增值税税率,统一小规模纳税人标准,为市场主体减轻税负。最大限度发挥财政资金引导作用,聚力支持实体经济高质量发展。组织企业参加“四送一服”产学研合作和要素对接会,充分运用新型政银担合作、续贷过桥资金、税融通方式,解决企业融资难、融资贵问题,支持实体经济发展。

二是着力改善民生福祉。全市民生方面支出205.4亿元,占财政支出的86%。拨付资金88.9亿元,精心实施33项民生工程。民生工程进展顺利,发放类项目及时到位,参保类项目扎实开展,工程类项目加速推进,就业创业类项目进展较快。支持教育事业发展,全市教育支出49.4亿元。推进医药卫生体制改革,做好实施机关事业单位养老保险制度改革工作。支持公共文化场馆免费开放,实施公交、民航线路补贴,满足群众需求。

三是着力推进脱贫攻坚。坚持精准扶贫、精准脱贫,为打赢脱贫攻坚战提供保障,全市投入专项扶贫资金12.3亿元,盘活存量资金1.3亿元。加大涉农资金整合力度,规范范围和标准,统筹各类资金16.5亿元。出台《安庆市财政支农资金支持资产收益扶贫实施办法》,新增开展资产收益扶贫贫困村322个。积极开展扶贫小额信贷工作,累计投放扶贫小额信贷资金2亿元。

四是着力实施乡村振兴。坚持绿色生态导向,加快生态文明建设,推动湖长制、河长制、林长制实施。加大财政支农投入,全市农林水事务支出24.6亿元。实施“一事一议”财政奖补,支持美丽乡村建设。推进农业综合开发项目实施,治理土地14.4万亩。加大耕地保护补偿力度,发放支农保护补贴4.7亿元。支持农村环境治理“三大革命”、农村危房改造、农村饮水安全巩固提升工程等,改善农村生产生活环境。

五是着力防范重大风险。建立防范化解重大风险工作机制,市委市政府成立防范化解重大风险工作领导小组。进一步优化金融生态环境,实施金融环境专项整治、开展非法集资专项排查和整治行动、组织打击非法集资宣传月。加强政府存量债务置换工作,清理政府隐性债务,稳妥处置存量债务,严控增量债务。

六是着力提升管理水平。健全完善国资监管体系,完善国有企业法人治理结构,优化监管职能和方式,稳妥推动改制工作。加快推进县(市)区国库支付电子化改革,进一步完善国库风险防控体系,深化预算执行动态监控。扩大绩效评价范围,拓展绩效评价内容。对2017年度新增债券资金绩效评价工作实现全覆盖,选取市直部门单位34个项目开展绩效评价。开展财政扶贫资金专项检查,发挥财政资金绩效。对全市“小金库”防治工作再次“回头看”,构建“小金库”预防、惩戒机制。

五、财政经济形势研判和下半年财政工作重点

今年以来,国际国内经济形势复杂,经济增长中不确定不稳定因素增多。随着供给侧结构性改革持续推进,减税降费政策叠加效应逐步显现,直接影响财政收入进一步增长,预计全年财政收入将呈现“前高后低”走势。为确保各项财政工作的顺利完成,下一步我们将重点做好以下工作:

一是注重加强财政预期管理。以全市经济发展督查指导专项行动为契机,狠抓重点行业和重点企业税收分析。围绕完成年度财政收入目标,加强收入研判和专项调度,确保依法征收、应收尽收。硬化预算约束,强化预算执行管理,加快各类资金拨付进度,提高财政资金使用效益,推进财政政策和项目落地见效。

二是注重加大财政保障力度。扎实做好产业扶持政策资金兑现工作,落实招商引资及首位产业政策扶持资金,支持实体经济发展。继续推广运用PPP模式,多渠道筹集资金,支持地方经济建设。着力培育上市后备资源,深度发掘成长性强、发展潜力大的新兴产业企业实现上市。稳步增加支农投入,推动农业产业转型升级。积极支持乡村振兴战略实施,为脱贫攻坚提供财力保障。

三是注重深化财政管理改革。建立健全绩效管理制度框架体系和绩效管理机制。研究制定基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革方案,提高基本公共服务水平。全面启动统一公共支付平台试点工作暨非税收入管理新系统应用工作。进一步推进国有企业改革重组,以管资本为主推进国资监管职能转变。开展财政政策、涉农资金专项检查,加强财政内部监督,确保财政政策有效落实和财政资金安全规范运行。

四是注重强化金融风险管控。建立监测、预警、处置为一体的防范金融风险长效机制,依法加快处置非法集资案件。健全政府债务风险应急机制,防范政府性债务风险,用好用足置换债政策,完成存量政府债务置换。结合实际建设需要和自身债务承受能力,科学编制政府性债务收支计划和大建设计划。

我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,在市委市政府的正确领导下,在市人大的依法监督和大力支持下,认真落实本次会议审议意见,扎实做好各项财政工作,努力促进经济社会持续健康发展。

以上报告,请予审议。



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