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索 引 号 788563932/201808-00147 信息分类 政府办部门预决算
发布机构 市迎江区政府办公室 发布日期 2018-08-31
信息来源 关 键 词
主题分类 政府办公室 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市迎江区政府办公室2017年部门决算情况
内容概述
安庆市迎江区政府办公室2017年部门决算情况
发布日期:2018-08-31    发布机构:市迎江区政府办公室    信息来源:市迎江区政府办公室    




一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

283.92

302

商品和服务支出

44.54

310

其他资本性支出

10.77

30101

  基本工资

101.71

30201

  办公费

8.96

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

96.51

30202

  印刷费

1.12

31002

  办公设备购置

10.77

30103

  奖金

4.9

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

17.13

30204

  手续费

22

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

16.36

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

6.55

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.16

30207

  邮电费

12.45

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

36.6

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

170.22

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

110.16

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.15

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

12.14

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

37.75

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

10.01

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

454.14

公用经费合计

55.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迎江区政府办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数。

 

第三部分 安庆市迎江区政府办公室单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计818.4万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计818.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少53.33万元,下降6.12%,主要原因:年初结转和结余收回。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计630.93万元,其中:财政拨款收入630.93万元,占100%,事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合628.83万元,其中:基本支出509.44万元,占81.01%;项目支出119.39万元,占18.99%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计818.4万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计818.4万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少53.33万元,下降6.12%,主要原因:年初结转和结余收回。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入630.93万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加94.99万元,增长17.72%。主要原因一是工资上调;二是专项业务费的增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出628.83万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加39.69万元,增长6.74%。主要原因一是工资上调;二是专项业务费的增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出628.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出628.83万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.93万元,支出决算为628.83万元,完成年初预算的99.67%。决算数于预算数的主要原因:法制办委托业务费没有支付结转下年支付。其中:基本支出509.44万元,占81.01%;项目支出119.39万元,占18.99%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为450.28万元,支出决算为448.18万元,完成年初预算的99.53%,决算数于预算数的主要原因:法制办委托业务费没有支付结转下年支付

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为106.66万元,支出决算为106.66万元,完成年初预算的100%

3 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为53.44万元,支出决算为53.44万元,完成年初预算的100%

4、纪检监察事务年初预算为2.8万元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出509.44万元,其中人员经费454.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费55.3万元,主要包括:办公费手续费、邮电费、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

迎江区政府办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,安庆市迎江区迎江区政府办公室,机关运行经费支出55.3万元,比2016年下降99.5万元,下降64%,主要原因是2016年编报决算报表时,没有编报项目支出,全编入基本支出,故机关运行经费里含有项目支出;2017年按财政要求编报基本支出和项目支出,故机关运行经费下降。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,安庆市迎江区政府办公室政府采购支出总额10.77万元,其中:政府采购货物支出10.77万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,安庆市迎江区政府办公室,共有车辆3辆,其中:领导干部用车1辆、应急用车2单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

本单位2016年度未被抽选进行预算支出绩效项目的评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。