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索 引 号 yjsgk0016/201609-00001 信息分类 部门预决算
发布机构 中国共产主义青年团安庆市委员会 发布日期 2016-09-07 15:54:32
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 中国共产主义青年团安庆市委员会2015年部门决算情况
内容概述
中国共产主义青年团安庆市委员会2015年部门决算情况
发布日期:2016-09-07 15:54:32    发布机构:中国共产主义青年团安庆市委员会    信息来源:中国共产主义青年团安庆市委员会    

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优,积极投身改革开放和现代化建设,为安庆市经济发展和社会建设服务。

(二)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部。加强青少年活动阵地建设。

(三)贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。

(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府提供决策参考依据。

(五)培养选树青少年先进典型,大力弘扬职业文明,充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

(六)负责全市青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。指导学联依据章程独立自主开展工作。切实履行全团带队职责。

(七)建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

(八)指导和管理机关下属单位。

(九)承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中国共产主义青年团安庆市委员会2015年度部门决算包括本级决算和下属事业单位决算,与预算相同。

纳入中国共产主义青年团安庆市委员会2015年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

中国共产主义青年团安庆市委员会本级

2

安庆市青少年宫(安庆市艺术幼儿园)


三、中国共产主义青年团安庆市委员会2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计569.6万元,支出总计569.6万元。与2014年相比,收、支总计各增加83.5万元,增长17.18%,主要原因:一是人员经费的增加;二是市追加青少年宫维修改造支出30万元;三是省追加青少年校外活动补助经费40万元。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计569.6万元,其中:财政拨款收入285.9万元,占50.19%;上级补助收入0.8万元,占0.14%;事业收入33.9万元,占5.95%;经营收入207.1万元,占36.36%;其他收入42万元,占7.37%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计569.6万元,其中:基本支出352.6万元,占61.9%;项目支出9.9万元,占1.74%;经营支出207.1万元,占36.36%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计285.9万元,支出总计285.9万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加73.6万元,增长34.67%,主要原因:一是人员经费的增加;二是市追加青少年宫维修改造支出30万元;三是省追加青少年校外活动补助经费40万元。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出285.9万元,占本年支出的50.19%。与2014年相比,财政拨款支出增加73.6万元,增长34.79%。主要原因一是人员经费的增加;二是市追加青少年宫维修改造支出30万元;三是省追加青少年校外活动补助经费40万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.48万元,支出决算为285.9万元,完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费的增加;二是市追加青少年宫维修改造支出30万元;三是省追加青少年校外活动补助经费40万元。其中基本支出276万元,占96.54%;项目支出9.9万元,占3.46%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2015年度决算108.4万元,比2014年减少12.8万元,降低10.56%,主要原因一是2015年度减少了省追加青春建功新农村行动经费10万元;二是2015年度减少了省追加村官创业兴皖富民专项经费5万元。其中:“行政运行”决算98.5万元,主要用于团市委机关本级工资福利支出及日常公用经费。“一般行政管理事务支出”决算9.9万元,主要用于团市委机关本级项目支出。

2)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算5.2万元,比2014年减少1.2万元,降低18.75%,主要原因是因人员调出形成的缴存基数减少。其中:“行政单位医疗”决算5.2万元,主要用于团市委机关本级医疗保障方面的支出 。

3)“住房保障支出”2015年度决算6.6万元,比2014年减少1.5万元,降低18.51%,主要原因是因人员调出形成的缴存基数减少。“住房公积金”决算6.6万元, 主要用于团市委机关本级按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4)“教育支出”2015年度决算165.8万元,比2014年增加98万元,增长145%,主要原因一是人员经费增加;二是市追加青少年宫维修改造支出30万元;三是省追加青少年校外活动补助经费40万元。“学前教育”决算101.9万元, 主要用于市青少年宫及艺术幼儿园工资福利支出,日常公用支出,项目支出等。“其他教育支出”决算63.9万元,主要用于市青少年宫及艺术幼儿园工资福利支出等。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出276万元,其中人员经费219.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费56.3万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中国共产主义青年团安庆市委员会2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015年度中国共产主义青年团安庆市委员会机关运行经费16.34万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度中国共产主义青年团安庆市委员会总额1.19万元,其中:政府采购货物支出1.19万元 。授予中小企业合同金额1.19万元,占政府采购支出总额100%。

 3. 国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,中国共产主义青年团安庆市委员会共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

 4. 预算绩效管理工作开展情况

2015年,中国共产主义青年团安庆市委员会按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金30万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及财政资金30万元。评价结果显示,通过项目的实施提高了培训水平,增加了培训种类,对增加培训人次有明显带动作用,取得了受训人员对项目实施的满意,达到了预期的绩效目标。 

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中国共产主义青年团安庆市委员会2015年决算表汇总



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