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索 引 号 yjsgk0005/201802-00004 信息分类 部门预决算
发布机构 中国共产党安庆市纪律检查委员会 发布日期 2018-02-08 16:55:40
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 市纪委监委机关2018年部门预算
内容概述
市纪委监委机关2018年部门预算
发布日期:2018-02-08 16:55:40    发布机构:中国共产党安庆市纪律检查委员会    信息来源:中国共产党安庆市纪律检查委员会    

安庆市纪委监委2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 目 录 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 安庆市纪委监委机关2018年财政拨款收支预算总表

2. 安庆市纪委监委机关2018年一般公共预算支出预算表

3. 安庆市纪委监委机关2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 安庆市纪委监委机关2018年政府性基金预算支出预算表

5. 安庆市纪委监委机关2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 安庆市纪委监委机关2018年收支预算总表

7. 安庆市纪委监委机关2018年收入预算总表

8. 安庆市纪委监委机关2018年支出预算总表 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责 

纪委主要职责:纪委的主要职责是监督、执纪、问责,经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

监委主要职责:履行监督、调查、处置职责。监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;处置:对违法的公职人员依法作出政务处分决定,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责,对涉嫌职务犯罪的将调查结果已送检察机关依法提起公诉,对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

 

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括安庆市纪委监委本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共安庆市纪律检查委员会机关

行政单位

三、2018年度主要工作任务

1.严明党的纪律,保证党的路线方针政策贯彻落实

2.加强督察检查,确保政令畅通;

3.深化作风建设,开展扶贫领域“作风建设年”活动,严格落实中央八项规定及实施细则精神,加强对四风新表现的分析研判,常态化组织四风明察暗访。

4. 发挥巡察利剑作用,开展常规巡察与专项巡察,

5.加强纪律建设,运用监督执纪四种形态,加强党员干部的日常监督管理;

6.开展问题线索清仓见底行动、 实施拍蝇行动、开展扫黑除恶专项行动,推动反腐败斗争压倒性态势向压倒性胜利转化;

7.深入推进监察体制改革;

8.加强纪检监察机关自身建设, 努力提升纪检监察工作水平

第二部分 2018年部门预算表

                                                                                    部门公开表1

安庆市纪委监委机关2018年财政拨款收支预算总表

                                                              单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 1774.48

1774.48 

 

 

 (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 1529.40

1529.40 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 (三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

1774.48 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1774.48 

(四)教育支出

 

 

 

 

   经常收入预算拨款

1774.48 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

   国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 133.68

133.68 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生和计划生育

49.22

49.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1774.48 

支出总计

1774.48 

1774.48 

 

 

部门公开表2

 安庆市纪委监委机关2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,774.48

1,006.48

768.00

201

一般公共服务支出

1,529.40

761.40

768.00

 20111

 纪检监察事务

1,529.40

761.40

768.00

   2011101

   行政运行(纪检监察事务)

761.40

761.40

 

   2011102

   一般行政管理事务(纪检监察事务)

768.00

 

768.00

208

社会保障和就业支出

133.68

133.68

 

 20805

 行政事业单位离退休

133.68

133.68

 

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

23.80

23.80

 

   2080502

   事业单位离退休

1.20

1.20

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.68

108.68

 

210

医疗卫生与计划生育支出

49.22

49.22

 

 21011

 行政事业单位医疗

49.22

49.22

 

   2101101

   行政单位医疗

49.22

49.22

 

221

住房保障支出

62.18

62.18

 

 22102

 住房改革支出

62.18

62.18

 

   2210201

   住房公积金

62.18

62.18

 

                                                                                                  部门公开表3

安庆市纪委监委机关2018年一般公共预算基本支出

预算表

                                                               单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

1,006.48

301

工资福利支出

777.46

 30101

 基本工资

310.18

 30102

 津贴补贴

214.97

 30103

 奖金

25.26

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

108.68

 30110

 职工基本医疗保险缴费

49.22

 30112

 其他社会保障缴费

6.97

 30113

 住房公积金

62.18

302

商品和服务支出

150.80

 30201

 办公费

14.80

 30202

 印刷费

1.80

 30207

 邮电费

2.35

 30211

 差旅费

7.00

 30213

 维修(护)费

1.00

 30214

 租赁费

0.80

 30215

 会议费

4.00

 30216

 培训费

2.35

 30217

 公务接待费

24.50

 30226

 劳务费

2.00

 30228

 工会经费

7.24

 30229

 福利费

0.30

 30231

 公务用车运行维护费

12.00

 30239

 其他交通费用

70.36

 30299

 其他商品和服务支出

0.30

303

对个人和家庭的补助

78.22

 30301

 离休费

23.80

 30305

 生活补助

1.20

 30307

 医疗费补助

8.06

 30309

 奖励金

0.14

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

45.02

部门公开表4

安庆市纪委监委机关2018年政府性基金预算支出

预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:安庆市纪委监委机关没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

                                                                                                  部门公开表5

安庆市纪委监委机关2018年国有资本经营预算支出

预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:安庆市纪委监委机关没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

                                                                               部门公开表7

安庆市纪委监委机关2018年收入预算总表

                                                                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

1,774.48

 

1,774.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,529.40

 

1,529.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20111

 纪检监察事务

1,529.40

 

1,529.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2011101

   行政运行(纪检监察事务)

761.40

 

761.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2011102

   一般行政管理事务(纪检监察事务)

768.00

 

768.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

133.68

 

133.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

133.68

 

133.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

23.80

 

23.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080502

   事业单位离退休

1.20

 

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.68

 

108.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

49.22

 

49.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

49.22

 

49.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101101

   行政单位医疗

49.22

 

49.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

62.18

 

62.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

62.18

 

62.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2210201

   住房公积金

62.18

 

62.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表8

安庆市纪委监委机关2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

1,774.48

1,006.48

768.00

201

一般公共服务支出

1,529.40

761.40

768.00

 20111

 纪检监察事务

1,529.40

761.40

768.00

   2011101

   行政运行(纪检监察事务)

761.40

761.40

 

   2011102

   一般行政管理事务(纪检监察事务)

768.00

 

768.00

208

社会保障和就业支出

133.68

133.68

 

 20805

 行政事业单位离退休

133.68

133.68

 

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

23.80

23.80

 

   2080502

   事业单位离退休

1.20

1.20

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.68

108.68

 

210

医疗卫生与计划生育支出

49.22

49.22

 

 21011

 行政事业单位医疗

49.22

49.22

 

   2101101

   行政单位医疗

49.22

49.22

 

221

住房保障支出

62.18

62.18

 

 22102

 住房改革支出

62.18

62.18

 

   2210201

   住房公积金

62.18

62.18

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市纪委监委机关2018年财政拨款收支预算1774.48万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1774.48万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1774.48万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务1529.4万元,占86.2%;社会保障和就业支出133.68万元,占7.5%;医疗卫生支出49.22万元,占2.8%;住房保障支出62.18万元,占3.5%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市纪委监委2018年一般公共预算财政拨款1774.28万元,比2017年减少29.75万元,减少1.65%,减少原因主要是退休人员工资转社保发放。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务1529.4万元,占86.2%;社会保障和就业支出133.68万元,占7.5%;医疗卫生支出49.22万元,占2.8%;住房保障支出62.18万元,占3.5%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算1529.4万元,比2017年财政拨款预算增加144.21万元,增长10.4%,增长原因主要是人员增加、工资标准调整、项目经费增加。其中:“行政运行”预算761.4万元,主要用于在职及离休人员工资、商品和服务支出、社保缴费、公积金缴费等;“一般行政管理事务管理”预算768万元,主要用于纪检办案、党风廉政教育基地支出、巡视巡察等项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算133.68万元,比2017年财政拨款预算减少178.4万元,减少57.16%,减少原因主要是退休人员工资转社保发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算31.86万元,主要用于离休人员工资、离退休人员医疗费;“事业单位离退休”预算0万元。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算49.22万元,比2017年财政拨款预算减少2.39万元,减少4.63%,减少原因主要是退休人员支出转社保。其中:“行政单位医疗”预算49.22万元,主要职工基本医疗保险缴费。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算62.18万元,比2017年财政拨款预算增加6.83万元,增长12.34%,增长原因主要是公积金缴存基数增加。其中:“住房公积金”预算62.18万元主要用于单位职工公积金缴费。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市纪委监委机关2018年一般公共预算基本支出1006.48万元,其中:

工资福利支出777.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出150.8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助78.22万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市纪委监委机关2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市纪委监委机关2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安庆市纪委监委机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市纪委监委机关2018年收支总预算1774.48万元,收入来源为财政拨款,支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。预计上交财政非税收入430万元

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市纪委监委机关2018年收入预算1774.48万元,其中:一般公共预算拨款收入1774.48万元,占100%,比2017年预算减少29.75万元,减少1.65%,减少原因主要是退休人员工资转社保发放

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市纪委监委机关2018年支出预算1774.48万元,比2017年预算减少29.75万元,减少1.65%,减少原因主要是退休人员工资转社保发放。其中,基本支出1006.48万元,占56.72%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等;项目支出768万元,占43.28%,主要用于办案、教育基地运转、巡视巡察等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市纪委监委机关2018年机关运行经费财政拨款预算485.8万元,主要为机关办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、公车运行费、其他交通费以及教育基地办公费、水费、电费、燃气费、物业费和安保费等。

(二)政府采购情况。

安庆市纪委监委机关2018年各单位政府采购预算总额35万元。其中:政府采购货物预算35万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安庆市纪委监委机关共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市纪委监委机关2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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