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索 引 号 yjsgk0041/201802-00004 信息分类 部门预决算
发布机构 安庆市委政策研究室 发布日期 2018-02-08 09:26:49
信息来源 关 键 词
主题分类 政府组成部门 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市委政策研究室 2018年部门预算
内容概述
安庆市委政策研究室 2018年部门预算
发布日期:2018-02-08 09:26:49    发布机构:安庆市委政策研究室    信息来源:安庆市委政策研究室     

安庆市委政策研究室

2018年部门预算



2018年2月


目 录


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 市委政研室2018年财政拨款收支预算总表

2. 市委政研室2018年一般公共预算支出预算表

3. 市委政研室2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 市委政研室2018年政府性基金预算支出预算表

5. 市委政研室2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 市委政研室2018年收支预算总表

7. 市委政研室2018年收入预算总表

8. 市委政研室2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

根据省委、省政府《关于安庆市党政机关机构改革方案的通知》(皖[2002]29号),设置中共安庆市委政策研究室(以下简称市委政研室)。市委政研室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门。

(一)根据市委重大决策部署,围绕市委、市政府中心工作,对全市经济、政治、文化、生态、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。

(二)根据市委指示,组织或参与起草市委重要文件、文稿,参与筹备市委重要会议。

(三)及时、准确地向市委领导同志提供国内外政治、经济、文化等方面的重要信息。

(四)统筹协调全市党委政研系统的调研力量开展调查研究,形成上下联动、多层次调研网络。

(五)承担市委改革办、市委党建办、市美丽乡村办、《安庆工作》编辑部日常工作。

二、部门预算单位构成

市委政研室2018年度部门预算是本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。


序号

单位名称

单位性质

1

市委政策研究室本级

行政单位


三、2018年度主要工作任务

(一)政研室工作:高质量完成领导讲话、重要文件、汇报材料、理论文章、调研报告等文稿起草。围绕市委“456”总体部署,开展深化改革、基层党建、乡村振兴等课题调研。办好《安庆工作》。

(二)市委改革办工作:组织筹办市委全面深化改革有关会议,制定全面深化改革领导小组工作要点和台账,组织开展全面深化改革督查工作,编发改革工作简报,做好省对安庆市改革工作考核材料准备,做好对县(市、区)和经开区改革考核。

(三)市美丽乡村办工作:制定美丽乡村提升行动实施方案和市领导小组2018年工作要点。推动2017年度乡镇政府驻地环境整治建设和中心村建设。调研申报2018年度省级、市级中心村。举办全市美丽乡村建设专题培训班。组织开展全市美丽乡村建设督查和考核验收工作。加强美丽乡村建设信息简报、宣传推介工作。

(四)市委党建办工作:制定市委党的建设工作领导小组2018年工作要点。组织筹办市委党建领导小组有关会议。推进党的“六大建设”在基层“双调双促”。完成省委党建办重点管理课题任务,组织开展党的建设重大课题调研。协助市委组织部完成省对市委、市对县(市、区)委党建考核有关任务。


第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

市委政研室2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算

一、上年结余

 

一、本年支出合计

156.40

156.40

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

1、一般公共服务

127.65

127.65

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

2、外交

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

3、国防

 

 

 

 

二、本年收入

156.40

4、公共安全

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

156.40

5、教育

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

156.40

6、科学技术

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

7、文化体育与传媒

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

8、社会保障和就业

18.83

18.83

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

9、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

10、医疗卫生和计划生育

5.12

5.12

 

 

 

 

11、节能环保

 

 

 

 

 

 

12、城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

13、农林水事务

 

 

 

 

 

 

14、交通运输

 

 

 

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

17、金融支出

 

 

 

 

 

 

18、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

4.80

4.80

 

 

 

 

20、粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

21、预备费

 

 

 

 

 

 

22、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

23、其他支出

 

 

 

 

 

 

24、转移性支出

 

 

 

 

 

 

25、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

26、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

156.40

支出总计

156.40

156.40

 

 



部门公开表2

市委政研室2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

156.40

90.40

66.00

201

一般公共服务支出

127.65

61.65

66.00

  20136

  其他共产党事务支出

127.65

61.65

66.00

    2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

61.65

61.65

 

    2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

66.00

 

66.00

208

社会保障和就业支出

18.83

18.83

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.83

18.83

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.43

10.43

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.40

8.40

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.12

5.12

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.12

5.12

 

    2101101

    行政单位医疗

5.12

5.12

 

221

住房保障支出

4.80

4.80

 

  22102

  住房改革支出

4.80

4.80

 

    2210201

    住房公积金

4.80

4.80

 




部门公开表3

市委政研室2018年一般公共预算基本支出预算表

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

90.40

301

工资福利支出

59.56

  30101

  基本工资

23.54

  30102

  津贴补贴

16.49

  30103

  奖金

1.96

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.40

  30110

  职工基本医疗保险缴费

3.80

  30112

  其他社会保障缴费

0.57

  30113

  住房公积金

4.80

302

商品和服务支出

15.83

  30201

  办公费

1.42

  30202

  印刷费

1.00

  30207

  邮电费

1.00

  30209

  物业管理费

1.20

  30211

  差旅费

0.80

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

0.60

  30217

  公务接待费

2.00

  30228

  工会经费

0.57

  30229

  福利费

0.03

  30239

  其他交通费用

5.11

  30299

  其他商品和服务支出

0.10

303

对个人和家庭的补助

15.01

  30301

  离休费

10.43

  30307

  医疗费补助

1.32

  30309

  奖励金

0.02

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.24


部门公开表4


市委政研室2018年政府性基金预算支出预算表


 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


合计

 

 

 

 


注:市委政研室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。






部门公开表5


市委政研室2018年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:市委政研室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。




部门公开表6

市委政研室2018年收支预算总表

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

156.40

1、一般公共服务

127.65

二、政府性基金预算拨款收入

 

2、外交

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

3、国防

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

4、公共安全

 

五、其他收入

 

5、教育

 

    事业收入

 

6、科学技术

 

    经营收入

 

7、文化体育与传媒

 

    上级补助收入

 

8、社会保障和就业

18.83

    附属单位上缴收入

 

9、社会保险基金支出

 

     其他

 

10、医疗卫生和计划生育支出

5.12

 

 

11、节能环保

 

 

 

12、城乡社区事务

 

 

 

13、农林水事务

 

 

 

14、交通运输

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

 

 

17、金融支出

 

 

 

18、国土资源气象等事务

 

 

 

19、住房保障支出

4.80

 

 

20、粮油物资管理事务

 

 

 

21、预备费

 

 

 

22、国债还本付息支出

 

 

 

23、其他支出

 

 

 

24、转移性支出

 

 

 

25、援助其他地区支出

 

 

 

26、国有资本经营支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

156.40

本年支出合计

156.40

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

156.40

支出总计

156.40



部门公开表7

市委政研室2018年收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

156.40

 

156.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

127.65

 

127.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

127.65

 

127.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

61.65

 

61.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

66.00

 

66.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.83

 

18.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.83

 

18.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.43

 

10.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.40

 

8.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.12

 

5.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.12

 

5.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

5.12

 

5.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.80

 

4.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

4.80

 

4.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

4.80

 

4.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

市委政研室2018年支出预算总表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

156.40

90.40

66.00

201

一般公共服务支出

127.65

61.65

66.00

  20136

  其他共产党事务支出

127.65

61.65

66.00

    2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

61.65

61.65

 

    2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

66.00

 

66.00

208

社会保障和就业支出

18.83

18.83

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.83

18.83

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.43

10.43

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.40

8.40

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.12

5.12

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.12

5.12

 

    2101101

    行政单位医疗

5.12

5.12

 

221

住房保障支出

4.80

4.80

 

  22102

  住房改革支出

4.80

4.80

 

    2210201

    住房公积金

4.80

4.80

 





第三部分 2018年部门预算情况说明


一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

市委政研室2018年财政拨款收支预算156.4万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款156.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入156.4万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务127.65万元,占81.62%;社会保障和就业支出18.83万元,占12.04%;医疗卫生支出5.12万元,占3.27%;住房保障支出4.8万元,占3.07%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

市委政研室2018年一般公共预算财政拨款156.4万元,比2017年减少31.5万元,减少16.76%,减少原因主要是:在职人员2人调离,以及退休人员工资移交社保统一管理,相应公积金、医保金等随之减少。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出127.65万元,占81.62%;社会保障和就业支出18.83万元,占12.04%;医疗卫生支出5.12万元,占3.27%;住房保障支出4.8万元,占3.07%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算127.65万元,比2017年财政拨款预算减少8.58万元,减少6.30%,减少原因主要是:在职人员调离,相关费用减少。其中:“行政运行”预算61.65万元,主要用于在职人员工资及日常办公经费支出;“一般行政管理事务管理”预算66万元,主要用于美丽乡村、市委党建办、市委改革办等项目支出;

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算18.83万元,比2017年财政拨款预算减少20.28万元,减少51.85%,减少原因主要是:退休人员工资移交社保统一管理。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算10.43万元,主要用于离休人员工资。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算5.12万元,比2017年财政拨款预算减少1.15万元,减少18.34%,减少原因主要是:人员调出相应费用减少。其中:“行政单位医疗”预算5.12万元,主要用于在职人员医疗保险费等。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算4.8万元,比2017年财政拨款预算减少1.49万元,减少23.69%,减少原因主要是:人员调出相应费用减少。其中:“住房公积金”预算4.8万元,主要用于在职人员公积金缴费。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

市委政研室2018年一般公共预算基本支出90.40万元,其中:工资福利支出59.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.83万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助15.01万元,主要包括:离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

市委政研室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

市委政研室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,市委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委政研室2018年收支总预算156.4万元,收入来源为一般公共预算拨款,支出包括一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

市委政研室2018年收入预算156.4万元,其中:一般公共预算拨款收入156.4万元,占100%,比2017年预算减少31.5万元,减少16.76%,减少原因主要是:在职人员2人调离,以及退休人员工资移交社保统一管理,相应公积金、医保金等随之减少。政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2017年预算持平;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算持平;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2017年预算持平。

八、关于2018年支出预算情况说明

市委政研室2018年支出预算156.4万元,比2017年预算减少31.5万元,减少16.76%,减少原因主要是:在职人员2人调离,以及退休人员工资移交社保统一管理,相应公积金、医保金等随之减少。其中,基本支出90.4万元,占42.2%,主要用于在职人员工资及日常办公经费支出等;项目支出66万元,占57.8%,主要用于美丽乡村、市委党建办、市委改革办等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

市委政研室2018年机关运行经费财政拨款预算59.55万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置、办公用房物业管理费以及其他费用。

(二)政府采购情况。

市委政研室2018年各单位政府采购预算总额4万元。其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

市委政研室共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

市委政研室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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