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索 引 号 yjsgk0041/201702-00001 信息分类 部门预决算
发布机构 安庆市委政策研究室 发布日期 2017-02-13 09:25:50
信息来源 关 键 词
主题分类 政府组成部门 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市委政策研究室2017年部门预算情况说明
内容概述
安庆市委政策研究室2017年部门预算情况说明
发布日期:2017-02-13 09:25:50    发布机构:安庆市委政策研究室    信息来源:安庆市委政策研究室     

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据省委、省政府《关于安庆市党政机关机构改革方案的通知》(皖[2002]29号),设置中共安庆市委政策研究室(以下简称市委政研室)。市委政研室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门。

(一)根据市委的意图和部署,围绕市委中心工作,对全市经济、政治、文化、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。

(二)根据市委的指示,起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文件、文稿、领导讲话稿,参与筹备市委重要会议。

(三)及时、准确地向市委负责同志提供国内外经济、政治、文化等方面的重要信息。

(四)组织、联络、协调全市党委系统的调研力量开展调查研究,形成社会化、多层次的调研网络。

(五)承担市委全面深化改革领导小组办公室、市委党的建设工作领导小组办公室、市美丽乡村建设工作领导小组办公室日常事务。

(六)编发内部资料《安庆工作》、《送阅材料》和《安庆改革信息》。

(七)承办市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2017年度部门预算是市委政研室本级,具体情况见下表。

序号

单位名称

1

市委政策研究室本级

2

 

     三、2017年度部门主要工作任务

(一)组织或参与起草市委重要文件、文稿,参与筹备市委重要会议。

(二)根据市委重大决策部署,围绕市委、市政府中心工作,开展党建、改革、美丽乡村建设等多个重点领域课题调研。

(三)承担市委改革办、市委党建办、市美丽乡村办日常工作,筹办相关会议,编发工作简报、专报,组织开展协调、督查、考核、培训等工作。

(四)编发内部资料《安庆工作》、《送阅材料》和《安庆改革信息》,及时向省、市报送相关工作信息。



第二部分  2017年部门预算情况说明

    一、2017年财政拨款收支预算总体情况

市委政研室2017年财政拨款收支预算187.90万元,为一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务136.23万元,占72.5%;社会保障和就业支出39.11万元,占20.81%;医疗卫生支出6.27万元,占3.34%;住房保障支出6.29万元,占3.35%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

市委政研室2017年一般公共预算财政拨款187.90万元,比2016年财政拨款预算增长12.08万元,增长6.87 %,增长原因是:2017年在职、离退休人员工资调整,医疗保险等费用也随之增加。

三、2017年一般公共预算基本支出情况

市委政研室2017年一般公共预算基本支出132.9万元,其中:工资福利支出71.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助40.48万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年收支预算总体情况

市委政研室2017年度收入预算187.90万元,全部为公共财政预算拨款安排,支出预算187.90万元,收支平衡。收入、支出预算分别比上年增加12.08万元,增长6.87 %,增长原因是政策性调资增加了工资福利支出。

五、2017年收入预算情况

市委政研室2017年收入按功能分类:合计187.90万元。其中:一般公共服务支出科目136.23万元;医疗卫生与计划生育支出科目6.27万元;社会保障和就业支出科目39.11万元;住房公积金科目6.29万元。

六、2017年支出预算情况

市委政研室2017年支出按功能分类:合计187.90万元。其中:一般公共服务支出科目基本支出81.23万元,项目支出55万元,合计136.23万元;医疗卫生与计划生育支出科目6.27万元;社会保障和就业支出科目39.11万元;住房公积金科目6.29万元。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

市委政研室2017年无政府性基金预算拨款收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年度市委政研室机关运行经费预算49.63万元,主要用于日常办公、印刷费、差旅费、会议费、公务接待、邮电费等。

(二)政府采购情况

2017年度市委政研室政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元,主要用于办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日,市委政研室国有资产占有额58.03万元。其中,一般公务用车1辆,已交付公车服务平台,进行统一管理。其他为办公设备,2017年度继续正常使用。

(四)绩效目标编制情况。

安庆市委政研室2017年美丽乡村建设项目专项经费支出按规定从工作目标、实施进度、完成质量、预计效益及服务对象满意度等方面设置项目绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。




第四部分    2017年部门预算表

      附件:1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算支出预算表

6.部门一般公共预算基本支出预算表

               7.政府性基金预算收支预算表


附表1:2017年部门预算表

附表2:2017机关运行经费



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