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索 引 号 yjsgk0040/201802-00004 信息分类 部门预决算
发布机构 安庆市高新技术产业开发区管理委员会 发布日期 2018-02-08 09:23:24
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年部门预算
内容概述
安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年部门预算
发布日期:2018-02-08 09:23:24    发布机构:安庆市高新技术产业开发区管理委员会    信息来源:安庆市高新技术产业开发区管理委员会    

安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年财政拨款收支预算总表

2. 安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年一般公共预算支出预算表

3. 安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年政府性基金预算支出预算表

5. 安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年收支预算总表

7. 安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年收入预算总表

8. 安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据宜政办发〔2014〕32号文件规定,安庆高新技术产业开发区管委会主要职责是:

(一)根据全市经济社会发展总体规划,编制高新区经济发展规划和经济、社会发展计划,经市委、市政府批准后组织实施。

(二)依据安庆市城市总体规划,负责高新区规划的编制和实施。

()负责制定高新区投资、融资发展计划并组织实施。

()负责高新区各项基础设施、公共设施的建设和管理。

()负责高新区的安全生产、环境保护和监督工作。

()负责高新区招商引资工作。

()贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署;完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

安庆高新区技术产业开发区管理委员会2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

1

安庆市高新区管委会机关

2

安庆市高新区管委会事业

 

三、2018年度主要工作任务

1.加速战新产业集聚。完善高新区山口片区基础设施建设,在4平方公里起步区内,集聚发展医工医药产业。开展“首位产业招商年”活动,加强与央企、外企、知名民企的战略合作,一季度一签约。一把手亲自招商,招商人员开展精准招商,鼓励在外安庆籍企业家和各方面人才资智回宜。

2.承接石化技改项目。按照市委、市政府要求,积极承接安庆石化百亿元的炼油结构调整及化工新材料项目,年底前开工。

    3.全面提升创新能力。在医药创新载体“安庆生物医药创新中心”一期已引进20个团队的基础上,再引进60个创新团队。北化研究院有不少于3项重大科研成果就地转化成功。投资2000万元的生物医药公共分析检测平台投用。

    3.以升促建取得突破。做好反馈意见整改,顺利完成国家级高新区创建。完成国家高新区技术产业化基地、国家火炬计划特色产业基地、省级知识产权示范园区申报。

    4.深化体制机制改革。借鉴市经开区体制机制改革创新的经验做法,结合园区实际,完成管委会管理体制及人事薪酬制度改革。完成化建投公司市场化改造。年底前出台方案,启动改革。

    5.全面优化投资环境。完成VOC在线实时监测系统、“一企一管”等园区污染防治工程。完成凤凰片绿化亮化提升工程。完成一批循环化改造项目。新材料产业股权投资基金一期投放项目不少于5个。实行项目行政审批办理第三方委托。启动泰发、虹泰公司股改。直接融资10亿元。

    6.提升智力保障水平。2018年底前,集聚博士不少于100人、硕士不少于300人,学士不少于1000人。

 

第二部分 2018年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

安庆高新技术产业开发区管理委员会

2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

一、本年支出

  (一)一般公共预算拨款

(一)一般公共服务支出

 (二)政府性基金预算拨款

  (三)国有资本经营预算拨款

(二)国防支出

二、本年收入

(三)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

(四)教育支出

    经常收入预算拨款

246.96 

(五)科学技术支出

    国库管理非税收入

(六)文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算拨款

(七)社会保障和就业支出

14.39

14.39

(三)国有资本经营预算拨款

(八)医疗卫生

6.17

6.17

(九)资源勘探电力信息等事务

218.1

218.1

(十)住房保障

8.3 

8.3 

二、结转下年

收入总计

246.96 

支出总计

246.96 

246.96 

 

 

部门公开表2

安庆高新技术产业开发区管理委员会

2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

14.39

14.39

  20805

  行政事业单位离退休

14.39

14.39

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.39

14.39

210

医疗卫生与计划生育支出

6.17

6.17

  21011

  行政事业单位医疗

6.17

6.17

    2101101

    行政单位医疗

5.31

5.31

    2101102

    事业单位医疗

0.86

0.86

215

资源勘探信息等支出

218.1

97.5

120.6

  21502

  制造业

218.1

97.5

120.6

    2150203

    机关服务(制造业)

5

5

    2150299

    其他制造业支出

213.1

97.5

115.6

221

住房保障支出

8.3

8.3

  22102

  住房改革支出

8.3

8.3

    2210201

    住房公积金

8.3

8.3

合计

246.96

126.36

120.6

   

部门公开表3

 

安庆高新技术产业开发区管理委员会

2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

30101

  基本工资

41.52

30102

  津贴补贴

22.28

30103

  奖金

2.8

30104

  社保保障缴费

21.64

30107

  绩效工资

4.37

30113

  住房公积金

8.3

302

商品和服务支出

30201

  办公费

2.5

30207

  邮电费

3.5

30213

  网络运行费

3

30215

  会议费

2

30216

 培训费

1

30228

  工会经费

1.05

30229

  福利费

0.04

30239

  其他交通费用

6.83

303

对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助

5.53

合计

126.36

 

 

 

部门公开表4

 

安庆高新技术产业开发区管理委员会

2018年政府性基金预算支出预算表


 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出


207

文化体育与传媒支出


20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出


  2070701

  资助国产电影放映


  2070702

  资助城市影院



合计


注: 安庆高新技术产业开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。


 

 

 

部门公开表5

安庆高新技术产业开发区管理委员会

2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

  2230101

 厂办大集体改革支出

  

  

合计

注:安庆高新技术产业开发区管理委员没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

   

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

安庆高新技术产业开发区管理委员会

2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

246.96

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

 

 

四、纳入专户管理政府非税收入

三、公共安全支出

五、其他收入

四、教育支出

     事业收入

五、科学技术支出

     经营收入

六、文化体育与传媒支出

     上级补助收入

……

     附属单位上缴收入

八、社会保障和就业

14.39

     其他

十、医疗卫生

6.17 

十五、资源勘探电力信息等事务

218.1

 

 

十九、住房保障支出

8.3

本年收入合计

246.96

本年支出合计

246.96

上年结余收入

结转下年

收入总计

246.96

支出总计

246.96

 

 


部门公开表7

 

安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.39

 

14.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.39

 

14.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.39

 

14.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.17

 

6.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.17

 

6.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

5.31

 

5.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.86

 

0.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

218.1

 

218.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门公开表8

 

安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

14.39

14.39

 

20805

  行政事业单位离退休

14.39

14.39

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.39

14.39

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.17

6.17

 

2101101

    行政单位医疗

5.31

5.31

 

2101102

    事业单位医疗

0.86

0.86

 

215

资源勘探信息等支出

218.1

97.5

120.6

21502

  制造业

218.1

97.5

120.6

2150203

    机关服务(制造业)

5

 

5

2150299

    其他制造业支出

213.1

97.5

115.6

221

住房保障支出

8.3

8.3

 

22102

  住房改革支出

8.3

8.3

 

2210201

    住房公积金

8.3

8.3

 

合计

246.96

126.36

120.6

 

 

 


第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年财政拨款收支预算246.96万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款246.96万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入246.96万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出14.39万元,占5.83%;医疗卫生支出6.17万元,占2.5%;住房保障支出8.3万元,占3.36%;资源勘探信息等支出218.1万元,88.31%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款246.96万元,比2017年增减少28.15万元,减少10.23%,减少原因主要是高新区升级咨询委托业务费的减少。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出14.39万元,占5.83%;医疗卫生支出6.17万元,占2.5%;住房保障支出8.3万元,占3.36%;资源勘探信息等支出218.1万元,88.31%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算14.39万元,比2017年财政拨款预算增加0.74万元,增长原因主要是人员岗级调整,工资基数增加。主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算6.17万元,比2017年财政拨款预算增加0.08万元,增长1.31%,增长原因主要是人员岗级调整,工资基数增加。其中:“行政单位医疗”预算5.31万元,主要用于管委会行政人员的医疗保险;“事业单位医疗”预算0.86万元,主要用于管委会事业单位人员的医疗保险。

3.“住房保障支出”2018年财政拨款预算8.3万元,比2017年财政拨款预算增加0.11万元,增长1.34%,增长原因主要是人员岗级调整,工资基数增加。其中:主要用于单位按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金。

4.“资源勘探信息等支出”2018年财政拨款预算218.1万元,占比88.31%,比2017年财政拨款预算减少29.08万元,减少11.76%,减少原因主要是减少了高新区升级委托咨询业务费。其中:基本支出97.5万元,主要用于管委会职工工资津贴补贴以及保障单位正常运转日常工作经费;非公党建经费5万元,主要用于高新区非公党建工作;国家级高新申报专项经费30万元,主要用于高新区申报国家级开发区发生的业务委托费用、办公费和邮电费;招商引资专项经费50万元,主要用于高新区招商引资中发生的差旅费、招待费、办公费和招商奖励等;公安执法站项目支出14.6万元,主要用于执法站基本工资支出和日常经费;固定资产节能评审费用8万元,主要用于入园企业固定资产投资项目节能评审文件编制费用;政策资金审核费用5万元,主要用于第三方中介机构对申报资金材料进行符合性、真实性、完整性审核费用。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年一般公共预算基本支出126.26万元,其中:

工资福利支出100.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出19.92万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助5.53万元,主要是其他对个人和家庭的补助。

 

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安庆高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年收支总预算246.96万元,收入来源为财政拨款支出,支出包括工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年收入预算246.96万元,其中:一般公共预算拨款收入246.96万元,占100%,2017年增减少28.15万元,减少10.23%,减少原因主要是高新区升级咨询委托业务费的减少。政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,纳入专户管理政府非税收入0万元;

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年支出预算246.96万元,比2017年增减少28.15万元,减少10.23%,增加(减少)原因主要是高新区升级咨询委托业务费的减少。其中,基本支出126.36万元,占51.17%,主要用于工资福利日常公用经费和对个人和家庭的补助等;项目支出120.6万元,占48.83%,主要用于高新区招商引资项目经费、国家级高新区申报费用、公安执法站基本支出项目等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年机关运行经费财政拨款预算56.38万元,其中办公费18.24万元,印刷费3万元,邮电费7万元,差旅费15万元,会议费7万元,培训费1万元,公务接待费5万元,福利费0.4万元。主要用于日常公用经费。

(二)政府采购情况。

安庆高新技术产业开发区管理委员会2018年各单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安庆高新技术产业开发区管理委员会各单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆高新技术产业开发区管理委员2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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