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索 引 号 yjsgk0040/201702-00001 信息分类 部门预决算
发布机构 安庆市高新技术产业开发区管理委员会 发布日期 2017-02-13 09:12:52
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主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市高新技术产业开发区管委会2017年部门预算情况说明
内容概述
安庆市高新技术产业开发区管委会2017年部门预算情况说明
发布日期:2017-02-13 09:12:52    发布机构:安庆市高新技术产业开发区管理委员会    信息来源:安庆市高新技术产业开发区管理委员会    

安庆市高新技术产业开发区管委会

2017年部门预算情况说明

               

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

根据宜政办发〔201432文件规定,安庆高新技术产业开发区管委会主要职责是:

()根据全市经济社会发展总体规划,编制高新区经济发展规划和经济、社会发展计划,经市委、市政府批准后组织实施。

()依据安庆市城市总体规划,负责高新区规划的编制和实施。

()负责制定高新区投资、融资发展计划并组织实施。

()负责高新区各项基础设施、公共设施的建设和管理。

()负责高新区的安全生产、环境保护和监督工作。

()负责高新区招商引资工作。

()贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署;完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2017年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

1

安庆市高新区管委会机关

2

安庆市高新区管委会事业

三、2017年度部门主要工作任务

完成凤凰片扫尾工程;启动山口片前期规划及起步区基础设施项目建设;谋划皖河片开发模式;加快公用工程建设;积极争取项目土地指标。加大招商引资力度,着力引进龙头企业;加大外资引进力度,积极对接一批高科技项目,争取落地;延伸曙光氰化物下游产业链,建立氰化物研究院;加强校企合作,启动北京化工大学研究院和化工新材料医药研发中心建设,强化战略性新兴产业培育与孵化;加快入园项目建设,积极谋划工程塑料、有机玻璃材料和合成树脂等项目招商;超前谋划皖河片煤基多联产、重油裂解等项目。继续做好企业项目建设;继续做好企业奖扶工作;健全企业服务工作机制;搞好大型企业的对接服务。

 

第二部分 2017年部门预算情况说明

    

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

安庆高新技术产业开发区管委会2017年财政拨款收支预算275.11万元。收入包括一般公共预算拨款275.11万元,来自政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务0万元,占0%;社会保障和就业支出13.65万元,占4.97 %;医疗卫生支出6.09万元,占2.21 %;住房保障支出8.19万元,占2.97 %;资源勘探电力信息等事务支出247.18,占89.85%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

安庆高新技术产业开发区管委会2017年一般公共预算财政拨款275.11万元,比2016年财政拨款预算增长106.11万元,增长62.78 %,增长原因是2017年入编人数较2016年增加2人,并增补22016年经费;新增高新区升级咨询项目经费

三、2017年一般公共预算基本支出情况

安庆高新技术产业开发区管委会2017年一般公共预算基本支出127.51万元,其中:工资福利支出90.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出22.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助13.65万元,主要包括:生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年收支预算总体情况

安庆高新技术产业开发区管委会2017年收支总预算为275.11万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括:其他制造业支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

五、2017年收入预算情况

安庆高新技术产业开发区管委会2017年收入预算275.11万元,其中:一般公共预算拨款收入275.11万元,占100%。

六、2017年支出预算情况

安庆高新技术产业开发区管委会2017年支出预算275.11万元,其中:基本支出127.51万元,占46.34%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出147.6万元,占53.66%,主要用于完成特定的工作任务等支出。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

安庆高新技术产业开发区管委会2017年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年度安庆高新技术产业开发区管委会机关运行经费预算59.64万元,主要用于满足管委会实现职能。

(二)政府采购情况

2017年度安庆高新技术产业开发区管委会没有政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日,安庆高新技术产业开发区管委会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值 50 万元以上大型设备0台(套)。2017年部门预算没有安排购置车辆和设备

(四)绩效目标编制情况

2017年度安庆高新技术产业开发区管委会项目支出按规定从工作目标、实施进度、完成质量、预计效益及服务对象满意度等方面设置项目绩效目标。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第四部分 2017年部门预算表

 

附件:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算支出预算表

6.部门一般公共预算基本支出预算表

      7.政府性基金预算收支预算表


附件:部门财政拨款收支预算总表.XLS 下载

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