安庆高新区管委会2015年部门决算情况

一、部门主要职能

安庆高新区管委会主要职能是：负责组织实施高新区发展规划；制定高新区产业发展配套政策措施；研究制定并组织实施高新区年度发展计划，协调处理高新区开发建设中的重大问题；组织实施高新区基础设施建设，负责基础设施和公用工程建设的管理工作；负责高新区内土地整理开发工作；负责高新区招商引资工作，为区内企业提供指导和服务；创新高新区建设方式，积极探索高新区市场化、多元化、开放式运管模式；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安庆高新区管委会2015年度部门决算包括局本级决算，没有局属事业单位决算，与2015年预算比较，无增无减。

纳入安庆高新区管委会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、安庆高新区管委会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计364.14万元，支出总计364.14万元万元。与2014年相比，收、支总计各减少171.26万元，降低了32%，主要原因：高新区招商项目经费、高新区规划编制费用下降了。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计364.14万元，其中：财政拨款收入364.14万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计364.14万元，其中：基本支出85.07万元，占23%；项目支出279.07万元，占77%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计364.14万元，支出总计364.14万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少171.26万元，降低了32%，主要原因：高新区项目经费、高新区规划编制费用下降了。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出364.14万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出减少了171.26万元，降低了32%。主要原因：高新区项目经费、高新区规划编制费用下降了。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.67万元，支出决算为364.14万元，完成年初预算的222.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是招商引资经费增加；二是高新区申报经费、高新区规划编制费用增加。其中基本支出85.07万元，占23%；项目支出279.07万元，占77%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2015年度决算49.57万元，比2014年减少了26.63万元，降低了34.95%，主要原因：安庆高新区管委会局本级从2015年开始，项目预算主要在资源勘探信息等支出列支。

（2）“社会保障和就业”2015年度决算0万元。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.12万元，比2014年增加了2.12万元，增长了212%，主要原因是局机关行政人员增加。其中：“行政单位医疗”决算3.12万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2015年度决算3.94万元，比2014年增加了2.74万元，增长了228%，主要原因是局机关行政人员增加。其中：“住房公积金”决算3.94万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（5）“资源勘探信息等支出”2015年度决算307.51万元，比2014年增加了291.31万元，主要原因是安庆高新区管委会从2015年开始，项目预算开始在资源勘探信息等支出列支，主要用于高新区招商项目经费、规划编制费、公安执法站、办公设备采购等支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出85.07万元，其中人员经费79.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费5.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆高新区管委会2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015年度安庆高新区管委会运行经费5.76万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2015年度安庆高新区管委会政府采购支出总额26.20万元，其中：政府采购货物支出26.20万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.20万元，占政府采购支出总额100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，安庆高新区管委会共有车辆2辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。……

    4. 预算绩效管理工作开展情况

2015年，安庆高新区管委会按照指向明确、合理可行的原则，对  3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金168.35万元。全年共组织对  3个项目进行了绩效评价，涉及财政资金168.35万元。

（九）名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表