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索 引 号 yjsgk0012/201802-00005 信息分类 部门预决算
发布机构 安庆市市直机关工委 发布日期 2018-02-08 18:05:46
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体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 市直机关工委2018年部门预算
内容概述
市直机关工委2018年部门预算
发布日期:2018-02-08 18:05:46    发布机构:安庆市市直机关工委    信息来源:安庆市市直机关工委    
2018年2月
 
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门单位构成情况
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.安庆 市直机关工委2018年财政拨款收支预算总表
2. 安庆市直机关工委2018年一般公共预算支出预算表
3. 安庆市直机关工委2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 安庆市直机关工委2018年政府性基金预算支出预算表
5. 安庆市直机关工委2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 安庆市直机关工委2018年收支预算总表
7. 安庆市直机关工委2018年收入预算总表
8. 安庆市直机关工委2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
     (一)对所属机关基层党组织(含直属单位党组织,下同)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议;负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。
     (二)对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复;督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记;审批所属机关基层党组织选出的纪委书记和副书记。
     (三)配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设,每年要对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习情况进行督促检查,并将督促检查情况通报同级党委组织、宣传部门;建立中心组学习计划备案制度;办好机关党校,负责部门中层以下党员干部、党务干部、新党员和入党积极分子的政治理论培训。
     (四)加强机关文明单位的创建和管理,负责同级机关文明单位的申报、初审和推荐,并参与检查验收。
     (五)指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。
(六)领导机关工会、团工委、妇工委等群众组织,研究审批所属机关群众组织的成立、撤销、改选和职务任免的请示,支持其依照各自章程独立负责地开展工作。
     (七)建立健全机关基层党组织负责人考核评价机制,每年对机关基层党组织专(兼)职副书记工作进行年度考核,积极向地方党委、部门党组(党委)建议表彰或推荐使用优秀机关基层党组织负责人。
     (八)对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和党委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查,每年向同级党委报告。
     (九)履行同级党委规定的其他职责任务。
二、部门预算单位构成
安庆市直机关工委2018年度部门预算包括安庆市直机关工委本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
安庆市直机关工委
行政单位
 
三、2018年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,遵循新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,以坚定理想信念宗旨为根基,认真落实全市党的工作会议部署,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,深入推进基层党组织标准化建设,全面推进市直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,把制度建设贯穿始终,以永远在路上的执着推动全面从严治党向纵深发展,着力提高机关党的建设质量,为深入实施市委“456”总体部署,提供政治思想组织保证。

一是突出政治统领,创新思想教育新载体:不断强化理论武装,继续开展“百名书记讲党课、万名党员谈体会”活动,办好“市直机关大讲堂”,举办“党史、党章、党纪、党规”专题辅导和知识竞赛。组建“机关党建讲师团”,开展“送理论进机关”活动;扎实开展主题教育,严密组织“不忘初心、牢记使命”主题教育,开展“稼先精神鼓舞我奋进”系列党日活动;加强理想信念教育,持续推进“两学一做”学习教育的常态化制度化;严肃党内政治生活;严格落实意识形态工作责任制,举办“机关党建宣传骨干培训班”。大力推行“智慧党建”,拓宽机关党建工作宣传渠道。二是聚焦主业主责,落实机关党建新要求:深化机关党组织标准化建设;实施“机关党支部建设提升年行动”,开展“争创先进党支部、争当优秀共产党员”活动,评选表彰一批先进基层党组织和优秀基层党组织书记;持续开展“管党治党宽松软问题”专项治理;实施“机关党务干部素质提升行动”,选优配强机关党务干部,推进机关党务干部交流和使用。组织开展党务干部理论业务培训和实地学习考察;创新高效的机关党建工作机制, 坚持机关党组织书记“双向述职”制度,完善《机关党建联系片制度》和《市直机关党建工作综合考核实施细则》。三是推进作风建设,集聚机关建设新动能:健全完善机关党建工作责任体系;坚持教育管理不松劲,严格机关党员发展工作,把好党员“入口关”;深化“一清三查”专项行动,加大明察暗访力度;深化“建设中层、赢在执行”中层干部述职评议活动;继续开展“窗口党旗红,岗位当先锋”创建活动。四是坚持党建引领,助力五大发展新征程:深化“三走进三服务”活动“脱贫攻坚先锋行动”、机关党建服务品牌创建。五是注重凝聚力量,增添机关党建新引擎:提升机关党员队伍素质,实施“机关党员大培训”;围绕纪念改革开放40周年,举办“征文、演讲、经典诵读、微党课评比”等系列活动;加大人文关怀力度,坚持开展“走基层、访民情、送温暖,献爱心”活动;扎实做好群团工作。 

 

2018年财政拨款收支预算总表

 

部门名称:安庆市市直机关工委

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算

一、上年结余

 

一、本年支出合计

268.10

268.10

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

1、一般公共服务

193.24

193.24

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

2、外交

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

3、国防

 

 

 

 

二、本年收入

268.10

4、公共安全

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

268.10

5、教育

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

268.10

6、科学技术

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

7、文化体育与传媒

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

8、社会保障和就业

45.69

45.69

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

9、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

10、医疗卫生和计划生育

15.68

15.68

 

 

 

 

11、节能环保

 

 

 

 

 

 

12、城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

13、农林水事务

 

 

 

 

 

 

14、交通运输

 

 

 

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

17、金融支出

 

 

 

 

 

 

18、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

13.49

13.49

 

 

 

 

20、粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

21、预备费

 

 

 

 

 

 

22、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

23、其他支出

 

 

 

 

 

 

24、转移性支出

 

 

 

 

 

 

25、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

26、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

268.10

支出总计

268.10

268.10

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表                 部门公开表1
部门公开表2

2018年一般公共预算支出预算表

部门名称:安庆市市直机关工委

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

268.10

234.10

34.00

201

一般公共服务支出

193.24

159.24

34.00

  20136

其他共产党事务支出

193.24

159.24

34.00

    2013601

行政运行(其他共产党事务支出)

159.24

159.24

 

    2013602

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

34.00

 

34.00

208

社会保障和就业支出

45.69

45.69

 

  20805

 行政事业单位离退休

45.69

45.69

 

    2080501

归口管理的行政单位离退休

22.08

22.08

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.61

23.61

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.68

15.68

 

  21011

行政事业单位医疗

15.68

15.68

 

    2101101

行政单位医疗

15.68

15.68

 

221

住房保障支出

13.49

13.49

 

  22102

住房改革支出

13.49

13.49

 

    2210201

住房公积金

13.49

13.49

 

 

部门公开表3

 

2018年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:安庆市市直机关工委

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

234.10

301

工资福利支出

167.39

  30101

  基本工资

67.52

  30102

  津贴补贴

44.92

  30103

  奖金

5.63

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.61

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10.68

  30112

  其他社会保障缴费

1.54

  30113

  住房公积金

13.49

302

商品和服务支出

30.54

  30201

  办公费

2.00

  30202

  印刷费

1.50

  30205

  水费

0.20

  30206

  电费

1.10

  30207

  邮电费

0.38

  30209

  物业管理费

0.70

  30211

  差旅费

1.50

  30215

  会议费

2.00

  30217

  公务接待费

4.00

  30226

  劳务费

2.82

  30228

  工会经费

1.61

  30229

  福利费

0.07

  30239

  其他交通费用

12.46

  30299

  其他商品和服务支出

0.20

303

对个人和家庭的补助

36.17

  30301

  离休费

19.68

  30305

  生活补助

2.40

  30307

  医疗费补助

4.83

  30309

  奖励金

0.17

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.09

 部门公开表4

 

2018年政府性基金预算收支预算表

 

部门名称:安庆市市直机关工委

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:安庆市直机关工委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

 

国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:安庆市直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据.
 

部门公开表6

 

2018年收支预算总表

部门名称:安庆市市直机关工委

 

 

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

268.10

1、一般公共服务

193.24

二、政府性基金预算拨款收入

 

2、外交

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

3、国防

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

4、公共安全

 

五、其他收入

 

5、教育

 

    事业收入

 

6、科学技术

 

    经营收入

 

7、文化体育与传媒

 

    上级补助收入

 

8、社会保障和就业

45.69

    附属单位上缴收入

 

9、社会保险基金支出

 

     其他

 

10、医疗卫生和计划生育支出

15.68

 

 

11、节能环保

 

 

 

12、城乡社区事务

 

 

 

13、农林水事务

 

 

 

14、交通运输

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

 

 

17、金融支出

 

 

 

18、国土资源气象等事务

 

 

 

19、住房保障支出

13.49

 

 

20、粮油物资管理事务

 

 

 

21、预备费

 

 

 

22、国债还本付息支出

 

 

 

23、其他支出

 

 

 

24、转移性支出

 

 

 

25、援助其他地区支出

 

 

 

26、国有资本经营支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

268.10

本年支出合计

268.10

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

268.10

支出总计

268.10

 

部门公开表7

 

公开表8

 

2018年支出预算总表

部门名称:安庆市市直机关工委

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

268.10

234.10

34.00

201

一般公共服务支出

193.24

159.24

34.00

  20136

其他共产党事务支出

193.24

159.24

34.00

    2013601

行政运行(其他共产党事务支出)

159.24

159.24

 

    2013602

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

34.00

 

34.00

208

社会保障和就业支出

45.69

45.69

 

  20805

行政事业单位离退休

45.69

45.69

 

    2080501

归口管理的行政单位离退休

22.08

22.08

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.61

23.61

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.68

15.68

 

  21011

行政事业单位医疗

15.68

15.68

 

    2101101

 行政单位医疗

15.68

15.68

 

221

住房保障支出

13.49

13.49

 

  22102

  住房改革支出

13.49

13.49

 

    2210201

    住房公积金

13.49

13.49

 

 第三部分 2018年部门预算情况说明

 
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
安庆市直机关工委2018年财政拨款收支预算268.1万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款268.1万元、按资金年度分为:当年财政拨款收入268.1万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务193.24万元,占72.08%;社会保障和就业支出45.69万元,占17.04%;医疗卫生支出15.68万元,占5.85%;住房保障支出13.49万元,占5.03%。
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。
安庆市直机关工委2018年一般公共预算财政拨款268.1万元,比2017年减少105.34万元,减少28.21%,减少原因主要是退休人员工资转社保发放。
(二一般公共预算财政拨款结构情况。
一般公共服务支出193.24万元,占72.08%;社会保障和就业支出45.69万元,占17.04%;医疗卫生支出15.68万元,占5.85%;住房保障支出13.49万元,占5.03%。具体情况如下:其他共产党事务支出193.24万元;行政事业单位离退休45.69万元;行政单位医疗15.68万元;住房公积金13.49万元。
(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算193.24万元,比2017年财政拨款预算减少7.77万元,减少3.87%,减少原因主要是压缩了办公费。其中:“行政运行”预算159.24万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;“一般行政管理事务管理”预算34万元,主要用于项目支出。
2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算45.69万元,比2017年财政拨款预算减少97.05万元,减少68%,减少原因主要是退休人员工资转社保发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算22.08万元,主要用于离休人员工资等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算15.68万元,比2017年财政拨款预算增加0.03万元,基本持平。其中:“行政单位医疗”预算15.68万元,主要在职及离退休人员社会保障保险缴费。
4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算13.49万元,比2017年财政拨款预算减少0.55万元,减少3.91%,减少原因主要是退休人员增加。其中:“住房公积金”预算13.49万元,要用于职工住房保障支出。
 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
安庆市直机关工委2018年一般公共预算基本支出234.1万元,其中:
工资福利支出167.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出30.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助36.17万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
安庆市直机关工委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
安庆市直机关工委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则,安庆市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。市直机关工委2018年收支总预算268.1万元,收入来源为一般公共服务基本支出234.1万元,项目支出34万元;支出包括人员工资福利支出、商品服务支出、其他对个人和家庭的补助支出
七、关于2018年收入预算情况说明
安庆市直机关工委2018年收入预算268.1万元,其中:一般公共预算拨款收入268.1万元,占100%,比2017年预算减少105.34万元,减少28.21%,减少原因主要是退休人员工资转社保发放。 
八、关于2018年支出预算情况说明
安庆市直机关工委2018年支出预算268.1万元,比2017年预算 减少105.34万元, 减少28.21%,减少原因主要是退休人员工资转社保发放。其中,基本支出234.1万元,占87.32%,主要用于保障机构运行、完成日常工作任务等;项目支出34万元,占12.68%,主要用于党员教育、党务干部培训等项目支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
安庆市直机关工委2018年机关运行经费财政拨款预算38.85万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务接待等支出。
(二)政府采购情况。
安庆市直机关工委2018年单位政府采购预算总额0.4万元。其中:政府采购货物预算0.4万元。主要用于采购办公设备。
(三)国有资产占用使用情况。
安庆市直机关工委单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)
2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况。
安庆市直机关工委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价 。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。
五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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