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索 引 号 788592696/201804-00076 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区经济和信息化委员会 发布日期 2018-04-17
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主题分类 其他 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 迎江区经信委2018年部门预算
内容概述
迎江区经信委2018年部门预算
发布日期:2018-04-17    发布机构:迎江区经济和信息化委员会    信息来源:迎江区经济和信息化委员会    


迎江区经信委2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20181

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. ***2018年财政拨款收支预算总表

2. ***2018年一般公共预算支出预算表

3. ***2018年一般公共预算基本支出预算表

4. ***2018年政府性基金预算支出预算表

5. ***2018年国有资本经营预算支出预算表

6. ***2018年收支预算总表

7. ***2018年收入预算总表

8. ***2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

()贯彻执行国家有关经济和信息化管理的方针政策和法律法规;拟订并组织实施迎江区经济和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。()贯彻落实国家有关发展工业企业的法律法规和方针政策,研究提出扶持加快中小企业发展的政策并监督检查执行情况,负责全区工业企业发展的综合协调、指导和服务工作。()研究制定并组织实施全区工业企业发展战略、发展规划;指导和推进企业产业结构、组织结构和产品结构的调整。()指导工业企业改革,促进企业制度和管理创新,指导企业加强经营管理,提高经营管理水平;促进企业加强信用建设,指导企业信用评价工作;引导企业开展行业自律。()指导工业企业社会化服务体系建设;规范和促进为企业提供服务的各类中介组织、行业协会等自律性组织的发展;指导企业职工的教育培训工作。()组织开展工业企业质量振兴活动,指导质量认证工作;指导企业环境保护和实施可持续发展战略。()监测、分析工业企业运行态势;承担企业分类、信息收集和发布等工作;拟订并落实企业发展调控目标和措施,推进工业企业信息化建设。()负责工业系统企业党的建设、精神文明建设及人事、老干部、工会、共青团、妇联、计划生育等工作。()指导中小企业和非公有制经济发展,拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施,推进中小企业担保等社会化服务体系建设,协调解决有关重大问题。(十)承办区政府和上级业务部门交办的其他事项

二、部门预算单位构成

迎江区经信委2018年度部门预算是部门本级预算,没有下级单位,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

区经信委本级

行政单位

2

***

公益一类事业单位

3

***

未划分类别,参照公益一类事业单位管理

4

***

公益一类事业单位

……

……

……

 

三、2018年度主要工作任务

2018年区经信委将认真贯彻落实区委常委会精神,坚持走新型工业化发展之路,着力打造现代产业新高地,重点推进技术创新、管理创新、经营创新、产品创新,加快我区工业企业转型发展。主要工作任务如下:一是培育一批企业入规,做大工业企业规模;二是加快技术改造,做优工业产业结构;三是推进两化发展,做强工业实力;四是加大招商力度,做实工业基础;五是全面兑现政策,优化发展环境;六是推动企业改制,维护社会稳定;七是加强基层党建,提升机关效能。实现新增6家规上企业、工业增加值增幅10%和完成工业投资29个亿,增幅11.5%的工业经济发展目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

迎江区经信委2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 116.12

116.12

 

 

  (一)一般公共预算拨款

116.12 

(一)一般公共服务支出

 37.5

37.5 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

116.12 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

116.12 

(四)教育支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 (八)资源勘探信息等

70.22 

70.22 

 

 

 

 

(九)住房保障支出

8.4 

8.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

116.12 

支出总计

116.12 

116.12 

 

 

 

 

部门公开表2

迎江区经信委2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

37.5

 

37.5

20101

 人大事务

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3

 

3

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3

 

3

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

28.5

 

28.5

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28.5

 

28.5

2010303

 政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3

 

3

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3

 

3

2010304

 政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3

 

3

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3

 

3

215

 

资源勘探信息等支出

70.22

70.22

 

21505

工业和信息产业监管

64.72

64.72

 

2150501

行政运行(工业和信息产业监管)

64.72

64.72

 

21505

工业和信息产业监管

5.5

5.5

 

2150501

行政运行(工业和信息产业监管)

5.5

5.5

 

221

住房保障支出

8.4

8.4

 

22102

住房改革支出

8.4

8.4

 

2210201

住房公积金

8.4

8.4

 

合计

116.12

78.62

37.5

 

部门公开表3

迎江区经信委2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

67.7

 30101

  基本工资

29.28

 30102

  津贴补贴

13.3

 30103

  奖金

5.6

 30104

  其他社保保障缴费

10

30105

职业年金缴费

2.8

30199

其他工资福利支出

6.72

302

商品和服务支出

34

 30201

  办公费

11.4

 30202

  印刷费

3.06

30203

咨询费

0.8

30213

维修(护)费

1

30215

  会议费

0.5

 30217

  公务接待费

13.24

 30226

  劳务费

2.5

 30228

工会经费 

0.5

30239

其他交通费用

1

 303

对个人和家庭的补助

11.4

 30311

住房公积金

8.4 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3

310

其他资本性支出(类)

3

31002

办公设备购置

3

合计

 116.12

 

 

部门公开表4

 

***2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

  2070701

  资助国产电影放映

 

 

 

 

 

  2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

***2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表6

 

迎江区经信委2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

116.12 

一、一般公共服务支出

37.5 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     事业收入

 

六、科学技术支出

 

     经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

 

     附属单位上缴收入

 

九、社会保险支出

 

     其他

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 70.22

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

8.4

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

116.12 

支出总计

116.12 


迎江区经信委2018年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

 

合计

116.12

 

116.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

37.5

 

37.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务支出

37.5

 

37.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010399

其他办公厅(室)及相关机构事务支出

37.5

 

37.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

70.22

 

70.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

70.22

 

70.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2150501

行政运行(工业和信息产业监管)

70.22

 

70.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

住房保障支出

8.4

 

8.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.4

 

8.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

8.4

 

8.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

116.12

 

116.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

迎江区经信委2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

37.5

 

37.5

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

37.5

 

37.5

 2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务

37.5

 

37.5

215

 资源勘探信息等支出

70.22

70.22

 

21505

工业和信息产业监管

70.22

70.22

 

 2150501

 行政运行(工业和信息产业监管)

70.22

70.22

 

 221

住房保障支出 

8.4

8.4

 

 22102

住房改革支出 

8.4

8.4

 

 2210201

 住房公积金

8.4

8.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

116.12

78.62

37.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

迎江区经信委2018年财政拨款收支预算116.12万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款116.12万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入116.12万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务116.12万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

迎江区经信委2018年一般公共预算财政拨款116.12万元,比2017年增加13.13万元,增长13%,主要是工资制度改革,人员工资增长。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出37.5万元,占38.8%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出8.4万元,占0.7%;资源勘探信息支出70.22万元,占60.5%。具体情况如下:

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算37.5万元,比2017年财政拨款预算增加0.68万元,增长2%,增长原因主要日常公用支出费用提高。主要用于办公费用,完成特定的工作任务和工业企业发展改革等支出

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算0万元,比2017年财政拨款预算增加0万元,增长0%

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算0万元,比2017年财政拨款预算增加0万元,增长0%

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算8.4万元,比2017年财政拨款预算增加8.4万元,增长100%,增长原因主要是预算科目更具体化。其中:“住房公积金”预算8.4万元。主要用于委机关向职工缴纳的住房公积金。

5.“资源勘探信息”2018年财政拨款预算70.22万元,比2017年增加4.22万元,增长6%,增长原因主要是人员调动,工资调整等。其中:“工资福利支出”64.72万元,主要用于人员工资、社会保险等支出;“商品和服务支出”5.5万元, 主要用于办公费、公务接待及工会经费等支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

迎江区经信委2018年一般公共预算基本支出116.12万元,其中:

工资福利支出67.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助11.4万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。其他资本性支出3万元,主要用于办公设备采购。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

迎江区经信委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

迎江区经信委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,迎江区经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。经信委2018年收支总预算116.12万元,收入来源为区财政,支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、资源勘探信息等。

七、关于2018年收入预算情况说明

迎江区经信委2018年收入预算116.12万元,其中:一般公共预算拨款收入116.12万元,占100%,比2017年预算增加13.14万元,增长12.7%,增长原因主要是工资福利增加;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%

八、关于2018年支出预算情况说明

迎江区经信委2018年支出预算116.12万元,比2017年预算增加13.13万元,增长12.7%,增长原因主要是日常开支费用增加和工资福利增加。其中,基本支出78.62万元,占68%,主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障等支出;项目支出37.5万元,占32%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

迎江区经信委2018年机关运行经费财政拨款预算34.5万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

(二)政府采购情况。

迎江区经信委2018年各单位政府采购预算总额3万元。其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

迎江区经信委各单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。