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索 引 号 746757827/201802-00003 信息分类 部门预决算
发布机构 市招商中心 发布日期 2018-02-08 15:19:15
信息来源 关 键 词
主题分类 政府直属事业单位 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市招商局2018年部门预算
内容概述
索 引 号 746757827/201802-00003
信息分类 部门预决算
发布机构 市招商中心
发布日期 2018-02-08 15:19:15
信息来源
关 键 词
主题分类 政府直属事业单位
服务对象分类
体裁分类 其他
生命周期分类
文 号
信息格式/语种
信息名称 安庆市招商局2018年部门预算
内容概述
安庆市招商局2018年部门预算
发布日期:2018-02-08 15:19:15    发布机构:市招商中心    信息来源:市招商中心     

安庆市招商局2018年部门预算

2018年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 安庆市招商局2018年财政拨款收支预算总表

2. 安庆市招商局2018年一般公共预算支出预算表

3. 安庆市招商局2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 安庆市招商局2018年政府性基金预算支出预算表

5. 安庆市招商局2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 安庆市招商局2018年收支预算总表

7. 安庆市招商局2018年收入预算总表

8. 安庆市招商局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、安庆市招商局主要职责

  安庆市招商局是在市利用外资办公室和外资服务中心的基础上组建,正县级。是负责全市招商引资工作的市政府直属事业单位。
主要职责:

  (一)贯彻执行国家、省、市有关对外开放工作的方针、政策、法律、法规,研究制订并具体组织实施全市招商引资相关政策和配套措施。

  (二)直接承担全市招商引资任务。

  (三)根据内、外资并重原则,向国内外宣传介绍安庆市投资环境,联络吸引国内外投资者来宜考察投资。

  (四)负责协调并参与全市重要的利用外资、外来投资项目的洽谈、签约、论证和实施方面的前期工作;组织协调各相关业务部门,搞好外来投资项目的审批服务工作;做好重大招商引资项目跟踪落实工作,会同有关部门负责境内外客商来宜投资与经济合作的对口管理工作。

  (五)根据我市经济结构和发展方向,开展招商引资项目调研工作;编制全市招商引资工作中长期规划和年度工作安排意见,分解和考核全市招商引资目标任务。

  (六)具体承担由市政府组织的重大招商引资活动的策划、实施工作;负责拟定市财政出资的各类对外招商活动的年度综合计划、掌握实施进度及后期跟踪落实;负责对引荐外来投资项目的奖励审核和兑现工作。

  (七)积极开展优化投资环境的调研,提出意见和建议;编制全市性统一对外招商材料,负责对外开展各种招商宣传和招商信息发布;为前来我市洽谈、投资项目的国内外客商,负责免费提供投资环境考察、信息咨询等一系列窗口服务。

  (八)负责对全市招商引资工作进行指导、协调、督查,指导县(市)区及市直有关部门招商引资工作、各级开发区的园区规划论证,以及园区招商建设工作;会同有关部门制定全市招商引资的目标与任务,并具体负责全面统计,组织考核评比以及奖励等工作。

  (九)承办市政府交办的其它工作。


二、部门预算单位构成

安庆市招商局是参公事业单位,无下属单位。局下设5个科室, 编制18,在编在岗人数18人。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市招商局

参公事业单位


三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:     2018年,我们将进一步增强做好招商引资工作的紧迫感和责任感,科学谋划,主动出击,狠抓落实,力争招商引资工作进入全省先进行列。为此,我们准备在以下几个方面下功夫:

(一)构建体系,围绕产业发展谋划推进

一是科学分解目标任务。重点围绕招商引资任务总量、引进境内省外资金、实际利用境外资金、工业和现代服务业大项目招商四个方面分解目标任务,注重三个突出:突出争先进位,强化总量指标。突出省外资金,细化具体指标。突出招大引强,硬化大项目指标。

二是合理制定考核办法。紧密结合当前我市招商引资工作实际,制定考核办法,最大程度地发挥好考核指挥棒的引导作用。突出考核重点。

三是适时落实督查调度。认真执行《安庆市招商引资重大项目跟踪督查办法》规定,加强对重大项目的调度和督查,对招商项目的履约率、资金到位率、开工率、投产率等评定指标定期调度,随时抽查。督查活动制度化。

(二)突出重点,发挥战略平台带动效应

安庆已实现了皖江城市带承接产业转移示范区、皖南国际文化旅游示范区、大别山片区区域发展与扶贫攻坚规划、长江中游城市群等国家政策的密集覆盖,有了强大平台支撑,关键要用足用活政策吸引投资,突出招商重点:一是招大引强,突出大项目招商。二是集聚产业,突出对主导产业招商。三是选商选资,注重新业态招商。四是铺天盖地,重视中小微项目。

(三)精心组织,突出招商活动务实高效

认真抓好产业招商项目的谋划工作,储备一批有操作性的项目。继续完善五库建设,在此基础上,积极谋划和组织针对性强的招商活动。一是抓综合招商。二是抓专题活动。三是抓央企民企招商。四是抓境外招商。

(五)狠抓落实,强化项目落地全程提速

一是强化领导带头招商落实。二是强化争先进位目标落实。三是强化签约项目开工落实。四是强化重点项目跟踪落实。

(六)加强统筹,注重安商服务环境优化

一是建立安商服务协调机制。二是加大对重点项目协调服务力度。三是建立市级外来投资企业档案库。四是建立重点企业用工服务联动机制。

第二部分 2018年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

安庆市招商局2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

357.97

357.97

 

 

  (一)一般公共预算拨款

(一)一般公共服务支出

320.29

320.29 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

357.97 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

357.97

(四)教育支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

357.97

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 23.97

23.97

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 (八)医疗卫生和计划生育

 

 

 

 

 

 

(九)住房保障支出

 13.71

13.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

357.97

支出总计

357.97

357.97

 

 

部门公开表2

安庆市招商局2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

320.29

 172.29

 148.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 172.29

 172.29

 

2010301

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务

 172.29

 172.29

 

20113

 商贸事务

 

 

 148.00

  2011308

    招商引资

 

 

 148.00

208

社会保障和就业支出

 23.97

 23.97

 

20805

行政事业单位离退休

 23.97

 23.97

 

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 23.97

 23.97

 

221

 住房保障支出

 13.71

 13.71

 

22102

   住房改革支出

 13.71

 13.71

 

   2210201

     住房公积金

 13.71

 13.71

 

  

合计

 357.97

 209.97

 148.00

部门公开表3

安庆市招商局2018年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 170.06

 30101

  基本工资

 66.81

 30102

  津贴补贴

 47.47

 30103

  奖金

 5.57

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 23.97

30110

职工基本医疗保险缴费

 10.86

30112

其他社会保障缴费

 1.67

30113

住房公积金

 13.71

302

商品和服务支出

 30.30

 30201

  办公费

 2.00

 30202

  印刷费

 1.00

30207

邮电费

 1.00

30211

差旅费

 3.00

 30213

  维修费

 0.60

 30215

  会议费

 2.00

 30217

  公务接待费

 4.00

 30226

  劳务费

 1.00

30228

工会经费

1.62

30229

福利费

0.08

30239

其他交通费用

14.00

303

对个人和家庭补助

9.61

30309

奖励金

0.11

30399

其他对个人和家庭补助

9.50

合计

 209.97

部门公开表4

安庆市招商局2018年政府性基金预算支出预算表


单位:万元

本年政府性基金财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


……

……

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


合计

 

 

 

 


注: 安庆市招商局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据


部门公开表5

安庆市招商局2018年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注: 安庆市招商局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

部门公开表6

安庆市招商局2018年收支预算总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

357.97

一、一般公共服务支出

320.29

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

四、纳入专户管理政府非税收入

 

三、公共安全支出

 

五、其他收入

 

四、教育支出

 

     事业收入

 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

七、社会保障和就业支出

23.97

     附属单位上缴收入

 

八、医疗卫生和计划生育

     其他

 

九、住房保障支出

13.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

357.97

本年支出合计

 357.97

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

357.97

支出总计

357.97


                                                                                                                     部门公开表7

安庆市招商局2018年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入


科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他


201

一般公共服务支出

 320.29

 

 320.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 172.29

 

 172.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2010301

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务

 172.29

 

 172.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20113

 商贸事务

 148.00

 

 148.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2011308

    招商引资

 148.00

 

 148.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业

 23.97

 

 23.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

23.97

23.97


 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 23.97

 

 23.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

 13.71

 

 13.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

13.71

13.71


2210201

     住房公积金

 13.71

 

13.71


合计

 357.97

357.97



部门公开表8

安庆市招商局2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 320.29

 172.29

 148.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 172.29

 172.29

 

2010301

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务

 172.29

 172.29

 

20113

 商贸事务

 

 

 148.00

  2011308

    招商引资

 

 

 148.00

208

社会保障和就业支出

 23.97

 23.97

 

20805

行政事业单位离退休

 23.97

 23.97

 

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 23.97

 23.97

 

221

住房保障支出

 13.71

 13.71

 

22102

住房改革支出

 13.71

 13.71

 

   2210201

     住房公积金

 13.71

 13.71

 

  

合计

 357.97

 209.97

 148.00

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市招商局2018年财政拨款收支预算357.97万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款357.97万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入357.97万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务320.29万元,占89%;社会保障和就业支出23.97万元,占7%;住房保障支出13.71万元,占4%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市招商局2018年一般公共预算财政拨款357.97万元,比2017年减少89.04万元,减少19.9%,减少原因主要是比2017年减少了轨道交通和深圳经贸活动二项专项活动经费。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务320.29万元,占89%;社会保障和就业支出23.97万元,占7%;住房保障支出13.71万元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务2018年财政拨款预算320.29万元,比2017年财政拨款预算减少77.85万元,减少19.55%,减少原因主要是比2017年减少了轨道交通和深圳经贸活动二项专项活动经费。其中:行政运行预算161.43万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务;一般行政管理事务管理预算0万元。

2.社会保障和就业2018年财政拨款预算23.97万元,比2017年财政拨款预算增加0.42万元,增长1.8%,增长原因主要是机关事业单位工资和津贴补贴制度改革,调整在职人员基本工资标准等项支出,所以相应人员缴费基数的提高。

3. 住房保障支出2018年财政拨款预算13.71万元,比2017年财政拨款预算减少0.42万元,减少3%,减少原因主要是机关事业单位工资和津贴补贴制度改革,调整在职人员基本工资标准等项支出,所以相应人员缴费基数的调整。。其中:住房公积金预算13.71万元,主要用于在职人员住房公积金的缴费。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市招商局2018年一般公共预算基本支出209.97万元,其中:

工资福利支出170.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出30.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助9.61万元,主要包括:生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市招商局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市招商局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安庆市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市招商局2018年收支总预算357.97万元,收入来源为一般公共预算拨款,支出包括一般公共服务支出、商贸事务、社会保障和就业、住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市招商局2018年收入预算357.97万元,其中:一般公共预算拨款收入357.97万元,占100%,比2017年预算增加减少89.04万元,减少19.9%,减少原因主要是减少了轨道交通和深圳经贸活动二项专项活动经费。;本单位无政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市招商局2018年支出预算357.97万元,比2017年预算减少89.04万元,减少19.9%,减少原因主要是减少了轨道交通和深圳经贸活动二项专项活动经费。其中,基本支出209.97万元,占59%,主要用于机关运行等单位基本支出等;项目支出148万元,占41%,主要用于单位的建设与发展,完成2018年主要工作任务所需资金。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市招商局2018年机关运行经费财政拨款预算128.68万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、日常维修费、办公用房物业管理费以及其他费用。

(二)政府采购情况。

安庆市招商局2018年各单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安庆市招商局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市招商局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款148万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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