信息公开目录
索 引 号 003110010/201802-00064 信息分类 部门预决算
发布机构 市发展改革委 发布日期 2018-02-08
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类 公民
体裁分类 其他 生命周期分类 婴幼儿
文 号 信息格式/语种 DOC
信息名称 安庆市发展和改革委员会2018年部门预算
内容概述
安庆市发展和改革委员会2018年部门预算
发布日期:2018-02-08    发布机构:市发展改革委    信息来源:市发展改革委    

安庆市发展和改革委员会2018年部门预算

 
 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责  

2.部门单位构成情况  

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

  1.安庆市发展和改革委员会2018年财政拨款收支预算总表


  2.安庆市发展和改革委员会2018年一般公共预算支出预算表

  3.安庆市发展和改革委员会2018年一般公共预算基本支出预算表 
4.安庆市发展和改革委员会2018年政府性基金预算支出预算表


5.安庆市发展和改革委员会2018年国有资本经营预算支出预算表

6.安庆市发展和改革委员会2018年收支预算总表


7.安庆市发展和改革委员会2018年收入预算总表


8.安庆市发展和改革委员会2018年支出预算总表


第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 
 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展规划和年度计划;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。编制市国民经济动员规划、计划、预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。

(三)协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;按规定权限审批、核准、备案、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资。

(五)组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订战略性新兴产业发展战略、规划和政策措施。会同有关部门拟订服务业发展政策,组织编制服务业发展规划。

(六)组织协调和推进经济技术合作交流,研究提出区域经济协作政策,组织协调库区移民安置和经济开发工作;承担政府对口支援工作。

(七)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家区域性经济发展政策的有关工作;研究提出新型城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和经济强镇有关工作;按规定负责开发区和专业园区的有关工作。

(八)组织拟订全市社会事业发展规划和年度计划,衔接教育体育、文化、卫生与人口计生等社会事业与国民经济发展的协调。

(九)推进全市可持续发展战略,负责指导全市节能工作和协调能源综合利用;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

(十)负责编制全市重点项目建设计划,组织指导全市重大项目谋划和储备;监测分析重点项目前期工作和实施情况,研究提出推进重点项目建设的政策建议;开展项目稽察。

(十一)实施国家、省能源工作政策法规、发展规划和产业政策;组织编制全市能源发展规划,研究和协调能源发展改革中的重大问题;负责推广能源新产品、新设备、新技术工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

安庆市发展和改革委员会2018年度部门预算包括委本级和委属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市发展和改革委员会(本级)

行政单位

2

安庆市节能监察中心

公益一类事业单位

三、2018年度主要工作任务

(一)进一步加强经济形势分析。继续做好国家、省政策动态的收集分析工作,挖掘安庆发展的政策机遇,重点围绕五大发展行动计划落实,研究提出抢抓政策机遇的对策建议。做好经济形势分析和社会发展态势监测,坚持月调度、季分析,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议,当好党委政府的参谋和助手。

(二)加大资金和项目争取力度。密切关注中央投资政策走向,持续加大信息电网油气等重大网络工程、健康养老服务、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通、油气及矿产资源保障工程、新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流、城市轨道交通等项目申报力度,确保补助资金占全省份额不低于10%。全力推进专项建设基金工作,主动加强与“两行”和项目单位的沟通力度,加快基金支付,提高基金使用率,充分发挥专项建设基金的杠杆作用。不断完善PPP项目库,持续加大PPP项目推介宣传力度,进一步谋划筛选一批符合投向、条件成熟、近期可实施的项目。

(三)全力推进重点项目建设。2018年安排亿元以上重点项目开工220个、建成100个、完成投资1000亿元以上。全力保障合安高铁建设进度,确保2018年完成产值12亿元,基本完成安九高铁征迁工作,开工建设机场改扩建项目。做好武安杭、随麻安、六安景、宿望宣、安黄铁路前期工作。启动过江通道前期研究工作。积极配合省引江办做好引江济淮工程枞阳枢纽开工建设工作。狠抓“四督四保”制度和“五项机制”落实,完善项目分层分级调度体系,加强项目建设的服务、推动和指导。加大项目稽查力度。对专项建设基金、中央、省投资补助项目的实施情况,组织专项稽查和综合检查,确保项目有序推进。抓好5287人的建档立卡贫困户的易地扶贫搬迁工作,完成“十三五”目标任务。

(四)提升先进制造业水平。深入推进“三重一创”工程,加快省级化工新材料产业集聚发展基地建设,再组织申报一批重大工程、重大专项,促进战略性新兴产业集聚发展,战略性新兴产业产值增长 15%以上。落实军民融合发展战略,推进一批符合国防要求的基础设施项目建设,打造一批军民融合示范企业和产业发展基地。

(五)大力推动现代服务业发展。做好推动现代服务业发展政策兑现和新版《政策》制定工作。重点支持现代物流、科技服务、金融服务等产业发展,高水平建设现代服务业集聚区,省级现代服务业集聚区总数力争达到11家。

(六)推动园区改革创新。引导各开发园区打造各具特色、产业集聚、要素集约的专业化园区。推进桐城、潜山、望江、宿松4个县(市)域内开发园区整合。引导园区内企业在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。

(七)扎实推进节能减排工作。继续严格落实节能、碳排放目标责任考核制度,确保年度目标任务顺利完成。加强对各县(市)、区高耗能企业实施重点监管、按月调度,以月保季、以季保年,按照区域能耗控制指标进行统筹调控。加快风电资源整体开发进程,开工建设风电装备项目,新增风电和光伏装机容量15万千瓦。继续推进重点园区循环化改造,环境污染第三方治理等试点示范。启动天然气利用发展研究,提高天然气利用率,推动能源转型。

(八)加大国家社会信用体系建设示范城市创建力度。继续大力弘扬社会主义核心价值观,开展诚信文化宣传。在生产、流通、税务等20个领域建立并实施信用承诺、红黑名单、分类管理制度,并建立个人、法人和其他组织信用记录。实现50个市级部门和单位向市公共信用信息共享服务平台常态化提供信息,在25个领域建立实施守信联合激励或失信联合惩戒制度。

第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

安庆市发展和改革委员会2018年财政拨款

收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

942.63

942.63 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

748.71

748.71 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

二、本年收入

942.63 

(五)教育支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

942.63 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

942.63 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(八)社会保障和就业支出

106.67

106.67 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(十)医疗卫生和计划生育支出

 43.06

43.06 

 

 

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区事务支出

(十三)农林水事务支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)国土资源气象等事务支出

(十九)住房保障支出

 44.19

44.19 

(二十)粮油物资管理事务支出

(二十一)预备费

(二十二)国债还本付息支出

(二十三)其他支出

(二十四)转移性支出

 

 

(二十五)援助其他地区支出

 

 

(二十六)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

942.63 

支出总计

942.63

942.63 

 

 

部门公开表2

安庆市发展和改革委员会2018年一般公共预算

支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 748.71

 508.37

 240.34

 20104

发展和改革事务

 748.71

 508.37

 240.34

  2010401

   行政运行(发展和改革事务)

 494.63

 494.63

 

  2010402

  一般行政管理事务(发展和改革事务)

 172.60

 

 172.60

 2010499

其他发展和改革事务支出

 81.48

 13.74

 67.74

208

社会保障和就业支出

 106.67

 106.67

 

20805

行政事业单位离退休

 106.67

 106.67

 

  2080501

   归口管理的行政单位离退休

 29.50

 29.50

 

 2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

 77.17

 77.17

 

210

医疗卫生和计划生育支出

 43.06

 43.06

 

20111

 行政事业单位医疗

 43.06

 43.06

 

 2101101

   行政单位医疗

 42.11

 42.11

 

 2101102

   事业单位医疗

 0.95

 0.95

 

221

住房保障支出

44.19

44.19

22102

住房改革支出

44.19

44.19

2210201

住房公积金

44.19

44.19

合计

 942.63

 702.29

 240.34

部门公开表3

安庆发展和改革委员会2018年一般公共预算

基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 543.75

 30101

  基本工资

 218.24

 30102

  津贴补贴

 142.50

 30103

  奖金

 17.60

 30107

  绩效工资

 4.28

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

  77.17

 30110

职工基本医疗保险缴费

  34.55

 30112

  其他社会保障缴费

  5.22

 30113

住房公积金

 44.19

302

商品和服务支出

 90.52

 30201

  办公费

 17.80

 30202

  印刷费

 10.64

 30205

  水费

 0.20

 30206

  电费

 1.00

30207

邮电费

 4.00

30211

 差旅费

 5.00

30213

 维修(护)费

 1.00

30215

 会议费

 2.00

30216

 培训费

 1.50

30217

  公务接待费

  1.00

30228

  工会经费

  5.30

30229

  福利费

  0.24

30239

  其他交通费用

  40.54

30299

其他商品和服务支出

  0.30

303

对个人和家庭的补助

68.02

30301

离休费

  29.50

30305

生活补助

  1.13

30307

医疗费补助

  8.51

30309

奖励金

  0.20

30399

其他对个人和家庭的补助支出

  28.68

合计

 702.29

部门公开表4

安庆市发展和改革委员会2018年政府性基金预算

支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

说明:安庆市发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

安庆市发展和改革委员会2018年国有资本经营预算

支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:安庆市发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

安庆市发展改革委2018年收支预算总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

942.63 

一、一般公共服务支出

748.71 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     事业收入

 

六、科学技术支出

 

     经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

106.67 

附属单位上缴收入

九、社会保险基金支出

     其他

 

十、医疗卫生和计划生育支出

43.06 

十一、节能环保支出

十二、城乡社区事务支出

十三、农林水事务支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、国土资源气象等事务支出

十九、住房保障支出

44.19

二十、粮油物资管理事务支出

二十一、预备费

二十二、国债还本付息支出

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、援助其他地区支出

二十六、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 942.63

本年支出合计

 942.63

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

942.63 

支出总计

942.63 


      部门公开表7

安庆市发展改革委2018年收入预算总表

                   万元

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

201

一般公共服务支出

748.71

 

748.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20104

发展和改革事务

748.71

 

748.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010401

  行政运行(发展和改革事务)

494.63

 

494.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010402

一般行政管理事务(发展和改革事务)

172.60

 

172.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010499

 其他发展和改革事务支出

81.48

 

81.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

106.67

 

 106.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

106.67

 

 106.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080501

归口管理的行政单位离退休

29.50

29.50

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费

77.17

77.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

43.06

43.06

 

21011

行政事业单位医疗

43.06

43.06

 

2101101

行政单位医疗

42.11

42.11

 

2101102

事业单位医疗

0.95

0.95

 

221

住房保障支出

44.19

44.19


22102

住房改革支出

44.19

44.19

 

2210201

住房公积金

44.19

44.19

 

合计

 

942.63

 

 942.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       


部门公开表8

安庆市发展改革委2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

748.71

 508.37

 240.34

 20104

 发展和改革事务

748.71

 508.37

 240.34

  2010401

   行政运行(发展和改革事务)

494.63

494.63

  2010402

  一般行政管理事务(发展和改革事务

172.60

172.60

2010499

其他发展和改革支出

 81.48

 13.74

 67.74

208

社会保障和就业支出

106.67

 106.67

 

20805

行政事业单位离退休

106.67

106.67

 

  2080501

归口管理的行政单位离退休

29.50

29.50

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.17

77.17

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 43.06

 43.06

 

 21011

 行政事业单位医疗

 43.06

 43.06

 

  2101101

    行政单位医疗

42.11

42.11

  2101102

    事业单位医疗

0.95

0.95

221

住房保障支出

44.19

44.19

 22102

 住房改革支出

44.19

44.19

 2210201

   住房公积金

44.19

44.19

合计

942.63

702.29

240.34

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市发展和改革委员会2018年财政拨款收支预算942.63万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款942.63万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入942.63万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务748.71万元,占79.4%;社会保障和就业支出106.67万元,占11.3%;医疗卫生支出43.06万元,占4.6%;住房保障支出44.19万元,占4.7%

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市发展和改革委员会2018年一般公共预算财政拨款942.63万元,比2017年减少74.18万元,减少7.3%,减少原因主要是实施养老金制度后预算不再安排退休人员工资等。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出748.71万元,占79.4%;社会保障和就业支出106.67万元,占11.3%;医疗卫生支出43.06万元,占4.6%;住房保障支出44.19万元,占4.7%

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算748.71万元,比2017年财政拨款预算增加118.71万元,增长18.8%,增长原因主要是在职人员工资调增,项目预算资金增加等。其中:“行政运行”预算494.63万元,主要用于保障委机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算172.60万元,主要用于委本级和委属事业单位项目评审、节能监察、信用体系建设等发展改革事务方面的项目支出;“其他发展和改革事务”预算81.48万元,主要用于保障委属事业单位正常运转的基本支出和三峡移民春节慰问、易地扶贫搬迁工程工作经费等项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算106.67万元,比2017年财政拨款预算减少195.03万元,减少64.6%,减少原因主要是实施养老金制度后预算不再安排退休人员工资等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算29.50万元,主要用于委机关离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算77.17万元,主要用于委机关和委属事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算43.06万元,比2017年财政拨款预算增加1.01万元,增长2.4%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算42.11万元,主要用于委机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算0.95万元,主要用于委属全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算44.19万元,比2017年财政拨款预算增加1.13万元,增长2.6%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算44.19万元,“提租补贴”预算0万元,主要用于委机关及委属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市发展和改革委员会2018年一般公共预算基本支出702.29万元,其中:

工资福利支出543.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出90.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助68.02万元,主要包括:离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市发展和改革委员会2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市发展和改革委员会2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安庆市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市发展和改革委员会2018年收支总预算942.63万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市发展和改革委员会2018年收入预算942.63万元,其中:一般公共预算拨款收入942.63万元,占100%,比2017年预算减少74.18万元,减少7.3%,减少原因主要是实施养老金制度后预算不再安排退休人员工资等。

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市发展和改革委员会2018年支出预算942.63万元,比2017年预算减少74.18万元,减少7.3%,减少原因主要是实施养老金制度后预算不再安排退休人员工资等。其中,基本支出702.29万元,占74.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出240.34万元,占25.5%,主要用于发展改革事务、项目建设等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

    安庆市发展和改革委员会2018年机关运行经费财政拨款预算179.38万元,主要用于市发展和改革委员会办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出

(二)政府采购情况。

安庆市发展和改革委员会2018年各单位政府采购预算总额60万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算60万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安庆市发展和改革委员会各单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市发展和改革委员会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了初步设计(可研)评审费用、对口支援重庆渝北区项目建设、全市重点项目启动和推进专项3个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款150万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。